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成本管理中心绩效考核方案

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XXXX集团成本管理中心

绩效考核方案

二零一二年二月

XXXX集团成本管理中心
绩效考核方案

为充分调动集团公司成本管理中心全体人员积极性, 确保集团公司下达给成本管理中心年度责任目标的实现, 按照责、 权、 利对等的原则, XXXX集团( 以下简称为甲方 ) 同以XXX为第一责任人的成本管理中心管理团队( 以下简称为乙方) 签订 绩效考核方案, 以明确双方的责任、 权利和义务, 甲乙双方应共同遵守。
一、 目的
明确成本管理中心管理团队 的工作目标和责任, 经过适当的激励机制, 充分发挥成本管理中心全体人员的积极性, 确保顺利完成集团公司的工作部署。
二、 经营考核年度期间
1月1日至 12月31日。
三、 考核方案
( 一) 年度责任核心指标考核办法
1、 成本管理中心的筹备进度, 占35分
( 1) 、 梳理、 完善房地产业招标、 采购、 预决算的制度、 流程。
时间节点: 2月29日前完成, 给6分; 基本完成, 给5分; 未基本完成, 给2分。
( 2) 、 建立矿业招标、 采购、 预结算的制度、 流程。
时间节点: 3月15日前完成, 给6分, 基本完成, 给5分, 未完成, 给2分。
( 3) 、 完善成本管理中心架构、 制定落实岗位责任制。
时间节点: 2月15日前完成, 给5分, 基本完成, 给4分, 未基本完成, 给1分。
( 4) 、 初步建立房地产业方面的供方管理库。
时间节点: 5月10日前完成, 给6分, 基本完成, 给5分, 未基本完成, 给2分。
( 5) 、 初步建立矿业方面的供方管理库。
时间节点: 7月15日前完成, 给6分, 基本完成, 给5分, 未基本完成, 给2分。
( 6) 、 3月30日, 筹备就绪, 成本管理中心按新的管理模式正式运行。
时间节点: 3月30日前完成, 给6分, 基本完成, 给5分, 未基本完成, 给2分。
2、 成本管理中心主要业务, 占60分。
( 1) 、 招投标15分( 若前置工作影响招标进度和招标质量, 影响部分不列入考核)
①、 全年招标计划按时完成率100%, 给5分; 90%≤全年招标计划按时完成率＜100%, 给4.5分; 80%≤全年招标计划按时完成率＜90%, 给3分; 全年招标计划按时完成率＜80%, 不给分。
②、 全年招标成功率100%, 给5分; 90%≤全年招标成功率＜100%, 给4.5分; 80%≤全年招标成功率＜90%, 给3分; 全年招标成功率＜80%, 不给分。
③、 全年招标落地率100%, 给5分; 90%≤全年招标落地率＜100%, 给4分, 80%≤全年招标落地率＜90%, 给2分; 全年招标落地率＜80%, 不给分。
( 2) 、 采购15分
①、 全年采购计划按时完成率100%, 给5分; 90%≤全年采购计划按时完成率＜100%, 给4.5分; 80%≤全年采购计划按时完成率＜90%, 给3分; 全年采购计划按时完成率＜80%, 不给分。
②、 全年采购落地率100%, 给5分; 90%≤全年采购落地率＜100%, 给4分; 80%≤全年采购落地率＜90% 给2分; 全年采购落地率＜80%, 不给分。
③、 全年计划合格供应商的开发和管理情况完成100%, 给5分; 90%≤完成＜100%, 给4分; 80%≤完成＜90%以下, 给2分; 完成＜80%, 不给分。
( 3) 、 预结算、 审核30分
全年按承诺时间完成的设计变更、 现场签证、 结算审核( 二审) 数量达到90%, 给30分; 85%-90%, 给28分, 85%以下, 给25分。
3、 集团审督委考核, 占5分。
本项考核由集团审督委对成本管理中心进行打分考核, 考核分数直接计入总分。
( 二) 奖惩办法
1、 由集团单独拿出绩效奖金 万元作为考核奖金基数,
考核得分＞90分, 集团除给予全年考核奖金基数外, 按照考核奖金基数*5%/考核分的原则增加给奖金;
85分≤考核得分≤90分, 集团给予全年考核奖金基数100%;
70分≤考核得分＜85分, 按照考核奖金基数*3%/考核分的原则扣除奖金;
得70分以下, 扣除全部考核奖金。
2、 为鼓励提倡节约, 对以下业绩给予成本管理中心额外奖励:
全年节约招标采购比目标成本节省5%( 含) 以上, 给予节约额的5%奖励, 封顶10万元。
全年直管项目工程审核( 以施工方送审额为基数) 节约额10%( 含) 以上, 给予节约额的10%奖励; 全年非直管项目工程审核( 以项目公司送审额为基数) 节约额5%( 含) 以上, 给予节约额的20%奖励; 本项两种情况奖金合计封顶20万元。
被集团采纳的合理化建议, 节约额超过50万元( 含) 以上, 给予节约额的10%奖励, 单笔封顶10万元。
四、 其它
1、 本责任书由XXXX集团负责解释、 修订。
2、 本责任书由XXXX集团总裁和成本管理中心签署后即生效, 对双方都具有约束力。
3、 本责任书一式贰份, XXXX集团、 成本管理中心各持壹份。

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