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1、 顶新成品的仓库管理手册成品总册ISO 59 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 顶新国际集团 杭州顶育食品公司 文件修正履历表 日 期 修改页次 修改版序 修改版本 文件申请单编号
2、 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 总 册 文件编号: 目 录 页 数 1. 成品科工作人员管理制度………………………………………………..5 2.成品科管理制度……………………………………………………………32
3、 生效日期 页 次 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 1.目的: 为加强生产部成品库管理, 使成品出、 入工作有章可循, 特制定此制度 2. 范围: 成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科 3. 权责 成品科负责公司产品的储存和发货; 及日报、
4、周报、 月报的上呈; 品管部负 责产品的品质监督和废品的监毁; 营管部负责将调拨单送到成品科; 财务部 负责废品的监毁; 警卫科负责货车的过磅。 4. 定义 4.1 库区定义 4.1.1 待检品库: 制造部门依据生管下达的生产任务(非试车任务)而生产进 入仓库, 等待品管做供货前检测的产品(一般为七天周期)。 4. 1.2 良品库: 在库产品己经品管检测确认, 能为顾客所接受的产品。 4.1.3 次品库: 由于各种原因造成产品外观受损, 不能为顾客所接受, 但已 经品管检测内容物完好, 能够饮
5、用的产品( 此类产品可作内 部处理) 。 4.1.4 待处理品库: 由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整 理再确定、 或需经过品管( 研发) 进一步检测再确定、 或需等待报废; 其中包括退回产品、 QC管制品、 试车品 废品等。 4.1.5 退回产品: 由于运输或营销原因经营管同意必须退回公司处理之产品。 4.1.6 QC管制品: 由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判 定造成困难
6、 需要进一步检测或整理的产品。 4.1.7 试车样品: 为了测试机器设备的运转情况或更改配方、 或使用新的包 生效日期 页 次 1/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标号 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 装材料等而生产的产品。 4.1.8 废品: 已由品管确认需由财务来监毁, 但未经总经理
7、批准的产品。 5.作业内容 5.1总则 5.1.1仓库重地, 未经当班班长同意, 非仓库人员禁止入内。 5.1.2成品库内禁止吸烟。 5.1.3禁止破坏库房内各种消防器材, 在库房内未经公司消防部门批准, 不得动用明火,电气焊,接明线等。 5.1.4未经本科主管同意, 库内任何物品不得携带出库。 5. 1.5禁止在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与工作无关的事情。 5.1.6进入成品仓库应穿着统一的工作服,佩戴员工证。
8、 5.1.7成品库内任何设施( 如叉车,堆垛机,打检机等) , 只允许专业人员 使用, 其它人员未经当班责任人同意, 一律不得动用。 5.1.8本仓库为食品仓库, 因此应保持库区内及一切设备之卫生, 不准随 手丢弃杂物, 不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。 5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接收或向客户( 司机) 索取任何物 品。 5.1.10全体员工应严格遵守公司各项规章制度 5.2库管员管理制度 5.2.1严格遵守公司及成品科各项规章制度。
9、 5.2.2库管员应有很强的工作责任心, 保证成品出入的合理性, 严格把关 认真仔细。 5.2.3分工负责, 控管好成品的数量、 品种, 监督引导叉车司机按要求码 垛。 生效日期 页 次 2/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002
10、 5.2.4做好上下班的盘点工作, 做到账物相符。 5.2.5应该随时根据成品的发货、 入库情况, 明确掌握各品种的库存数 量、 批号, 依照各品种的实际库存, 在出货单上签字, 帐务员方可 依此入帐。 5. 2.6遇到有改票异常情况, 必须按公司管理制度办法或及时向当班主管 汇报反映, 共同解决。 5.2.7不准随意脱岗和睡岗, 不准在岗位上打逗, 做与工作无关的事情。 5.2.8保证库区卫生整洁, 成品按库位线码放整齐, 当天破损的成品当天 必须整理
11、好; 而且报品管签认后, 处理。 5.2.9所有成品必须按批号码放, 严格执行先进先出的原则。 5.2.10待检品不得发货, 特殊情况必须按批号发货而且登记备查。 5.2.11立体库的货物必须按批号、 货层统一出货而且按出完一层再出一 层的原则 , 不得随意出货。 5.2.12为了提高发货速度, 实行夜班按数量统一出货格的原则,尽量做到 第二天所出的货物夜班一次下清。 5.2.13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、 货格依次全部下 齐必须
12、做到电脑与实际货格相符。 5. 3出库管理制度 5.3.1成品科作为公司对外之工作部门, 要求出库检数员行为必须规严 格遵守公司内的各项规章制度。 5.3.2出库员必须按规定穿好工作服, 佩戴员工证。 5.3.3出库员必须提前进入本岗位, 做好签字及发货准备, 接库管员通知 后立即开始发货。 生效日期 页 次 3/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A
13、 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5. 3.4工作期间禁止私自离岗( 发货站台) , 如需要离开时, 要得到当班 主管同意安排好替代人员才能离岗。 5.3.5出库员必须严格按照出库的工艺流程出库, 认真审核、 发货单、 认 真检查所发货是否与单据相符, 要求数字准确, 品种准确, 若发现 出库的货物与单据不符及时通知库管员改正。 5.3.6出动库员负责站台的全面管理, 要求车支站台清, 对于站台所有物 品及时清
14、理。 5.3.7出库员负责运货车辆的管理。 5.4库房卫生管理制度 5.4.1每天交接班时, 接班组长在当班组长的陪同下检查整个库房的卫生 情况, 特别是死角地带, 要求做到地面整洁, 无杂物, 无卫生死角 栈板内无赃物。 5.4.2每发完一垛位, 工人必须立即打扫干净, 然后才能重新码放。 5.4.3立体库通道内无杂物、 无积水, 每天由工人打扫并用拖把拖一次。 5.4.4每个月底整个库房彻底打扫一次, 由科长检查, 合格为止。 5.5交接班规定 5
15、5.1本班入库员下班之前, 必须将本班所入货物的情况在交接班本上填 写清楚。 5.5.2本班入库之货物由本班开出入库单。 5.5.3接班入库员根据入库单清点上班所入货物的数量及货格位置。 5.5.4下班前入库卫生区当班入库员清扫干净。 5. 6栈板管理操作制度 5.6.1发完货的空栈板必须码放整齐,并按标准高度码放在栈板区。 5.6.2库区内不准有零散空栈板。 5.6.3好、 坏栈板必须在进库区前分好, 坏栈板必须及时送维修处维修。 生效日期 页 次 4/32
16、版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5.7推垛机管理 5.7.1安全操作规程 为保证堆垛机的正常运行, 确保成品按时出、 入库, 应明确以下 操作规程: A 只有下列人员才能操作堆垛机: a 指定的操作人员; b在指定人
17、 员直接监督下的受训人员; c维修调试时为执行任务, 而必须操 作机器的人员; d 检验人员。 B 操作人员应该熟悉堆垛机的性能和操作方法, 对于突发事故应迅 速并果断处理。 C 通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物, 必须检查确认 操作开关位置是否正确后, 方可开机。 D 通电后, 应检查各信号灯显示和机器的状态, 如有不正常不得使 用自动作业方式。 E 堆垛机作业中途发生
18、故障停车, 应到机器跟前观察现场状况, 分析判明故障原因, 或者保护现场, 请维修人员前来检查, 确定 故障原因, 作出正确恰当的处理。 F 手动操作时, 操作人员必须登机站在工作台上, 堆垛机运行时身 体的任何部分都不得延伸出控制柜以外。 G 手动操作伸叉时必须小心谨慎, 应事先检查, 确认正确后才能伸 叉, 货叉伸出后, 不得开动运行机构和高速升降, 只能在高位和 低位的90MM之间升降。
19、 生效日期 页 次 5/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 5.7.2操作保养要求 A 保持水平运行轨道表面清洁, 以不粘油污以及果汁为主, 坚持每 周擦洗一次。
20、 B 保持电气控制箱、 操作箱、 货叉等整机的表面清洁, 必须每天擦 洗。 C 每次操作前请注意光电开关、 纵向检测片、 上下检验测片表面是 否有脏物, 发现脏物及时对其清理。 D 入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸, 主要尺寸是弓高140MM、 总高180MM。尺寸不符合要求的或整体有损坏的栈板严禁使用。 E 每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正 确如有歪斜及时校正, 否则严禁
21、入库。 F 当维修人员进行巡回检查定期检修保养时, 请操作人员配合, 客 观反映设备的运行情况。 G 堆垛机运行遇到故障, 操作人员不要擅自离开, 请及时与修理人 员联系, 配合修理人员检查原因直至排除故障。 H 一般性操作保养由操作人员执行。 5.8入库作业 5.8.1内容 A 当班所生产的成品, 当班必须全部按指定货位入立体库或成品库 区。 B 入立体库的货物必须按品种
22、 货层依次入库, 在入的过程中, 中 间不许有空格, 同一品种当一层放满后, 必须另起巷道入库。 生效日期 页 次 6/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 D 入成品库区的货物, 必
23、须在库管员的监督下由叉车司机按同一 品种垛位集中码放, 要求垛位必须沿库位线码放, 做到条块整 齐, 成行成列。 E 在一个垛位放满成品后, 库管员及时封垛, 写好标识牌并挂在 垛位的最前一拍上。 F 当班生产的待处理品不许入立库或成品库区, 必须集中放入待 处理品区, 而且封垛, 垛前必须有标识牌。 G 当班入库的产品, 当班库管员, 必须按入库单的数量于下班前 进
24、行盘点。 H 成品库存状态转移单分别送品管、 财务, 仓库自留一份; 成品 入 入库单分别送生管、 制造、 财务, 仓库自留一份。 场 附《成品科入库作业流程》 5.9出库作业 5.9.1内容 A 库管员必须掌握先进先出的原则, 同一品种发完一个批号之后 再发另一个批号, 对没有成品检验报告单之待检品, 须由品管 开出有总经理签字的待检品出货特许单, 方可按营销部门的要 货。
25、 B 为了提高发货速度, 采取夜班集中从立体库下货的原则, 库管 员根据所来单据的数量、 品种将货物准备好并放置在发货内。 C 库管员须把调拔单交由帐务保管。 D 立体库下货要求按货位、 货格取货, 同一品种必须一层取完之 再取另一层, 对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。 E 发货之零头, 必须按出货通知单上所填写之数量, 品种提 生效日期 页 次
26、 7/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 前准备好, 由叉车司机叉出, 不得按出货零头整拍叉出装好之 后再将其余部分部分叉回。 F 发货过程中如果有损坏之货物, 将其放置在指定区内, 并按其 数量补足。
27、 G 当班损坏之货物, 当班必须处理完毕。 H 调拔单之1、 2、 3联返回营管, 4联送财务, 5联留成品库, 司磅 单留门卫。 附《成品科出库作业流程》 5.10盘点操作规程 5.10.1平日盘点: A 库管员在下班前半小时左右开始初盘。 B 当班库管员必须陪同接班库管员盘点, 并在双方认可情况下在 盘点单上签字确认。 C 由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。
28、 5.10.2月底盘点: A 盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作, 所有库区垛位必须 贴好标识牌, 填好盘点单。 B 夜班必须做好库房库存平面图, 交盘点人员。 C 盘点人员由当班库管员、 帐务及班组长陪同盘点。 5.11领用作业 5.11.1内容 Ａ 对于领用人所持的成品领用单, 由当班班长审查手续是否完备 经确认后, 根据领用单发货。 B 若非特殊说明或特殊需要
29、一律发给次品。 生效日期 页 次 8/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 C 领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。 附《成品科领用作业流程》 5.12退库作业 5.12.1内容
30、 A 对于营管部由于各种原因退回成品库之货物, 由营管部开出退 货单( 必须有部门经理签字) 。经仓库确认各项手续完备, 退 货单有效后, 由品管根据退货单所填退货原因, 检查所退货物, 经检查无误后签字, 出库员根据退货单所开品种, 数量清点退 库。 B 对于制造处因改制作业而余下之产品, 由制造处开出退料单, 经仓库确认各项手续完备, 出库员根据退料单所开之品种, 数
31、 量清点退库。 C 对于退回仓库的产品, 一律进待处理品库,经仓库人员整理,品 保确认后,放入各自库区,帐务作登账处理。 附《成品科退货作业流程》 5.13报损作业 5.13.1内容 A 每天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验 的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时调换,补发良品。 B 经品管检验不合格的货物,由出库员调换后,放入待处理品区。 C 每天夜班,
32、当全天货物发完之后,由当班库管及时清理,按良品, 次品,报废品分别整理,良品返回车间及时收缩,次品放入次品区, 报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。 D 对于营管部由于各种原因退回成品库的货物,由营管部开退货单, 经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管根据退货单所 生效日期 页 次 9/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标
33、准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 填退货原因,检查所退货物,经检查无误后签字,出库员根据退货 单所开品种,数量清点退库。 E 营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。 F 营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成的退
34、 库(火车站退库),由成品科及时统计报废过程中的各项费用,以 签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。 G 立体库在正常的运作过程中,由于各种原因发生事故后,入库员 和库管员应及时采取应急措施,停止入库或出库。 H 库管员及时通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时 通知品管现场清点损坏情况。 I 仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字 确认。 J
35、仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门处理。 K 每天早8:30-9:00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成 品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。 L 每周周末,成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映,上报。 M 每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好, 将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后 签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。
36、 N 成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当 月的损耗中。 生效日期 页 次 10/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 O 对于管制品,品管部应在
37、半月内拿出处理意见,逾期,成品科有催 办之责任。 P 单据的作业是: a首先将当天的非良品由良品转成待处理品,开转移单。 b然后由待处理品转次品,开转移单。 c废品就开报废单。 d良品须经缩膜以后,由待处理品转良品,开转移单。 附《成品科报损作业流程》 5.14改制作业 5.14.1内容 A 对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单
38、据 有效后,按领料单所开品种,数量发货;同时,制造处要派人核收。 B 对改制加工以后,余下的没有改制动作的产品,要由制造处开出 退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待处理品库区。 C 有改制动作的产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成 品科照单核收,并注明`改制入库`。 附《成品科改制作业流程》 生效日期 页 次 11/32 版 序 A 表号:P
39、□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 制 度 文件编号:P- -002 6.相关文件/资料 《成品科管理制度》 《堆垛机技术资料》 《叉车技术资料》 《职工奖惩制度》 7.使用表单 成品周转单 成品入库单 成品库存状态转移单 成品报损单 成品检验报告单 成品领用单 调拨单 司磅单 领料单 成品科日报
40、表 成品科周报表 成品科月报表 堆垛机故障统计表 生效日期 页 次 12/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 入 帐 过 磅 是 否 品质检验 备 货 是 否 审 核
41、 附表1 成品科出库作业流程 项 目 单 位 调 拔 营管部 成品科 成品科
42、 品管部 发 货 成品科 否 客户核收 客户 警卫科 成品科 财务部 生效日期
43、 页 次 13/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 附表2 成品科入库作业流程 项
44、 目 单 位 生产计划 生管科 生 产 制造处 -- 品质检查 品管部 入 库 成品科 7 天以后
45、 品管部 品质检验 入 帐 成品科 财务部 生效日期 页 次 14/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 否
46、 是 附表3 成品科领用作业流程 项 目 单 位 开 始 领用人 审 核 成品科
47、 发 货 成品科 填 单 成品科 入 帐 成品科 财务部 生效日期 页 次 15/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶
48、新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 审 核 是 签收入库 入 帐 附表4 成品科退货作业流程 项 目 单 位 制造处退料 营管部退货 制造处 营管部
49、 品质检验 品管部 否 否 成品科 成品科 成品科 财务部
50、 生效日期 页 次 16/32 版 序 A 表号:P-□□□□-002-A 文件标准用纸 顶新国际集团 杭州顶育食品有限公司 名称 成 品 科 管 理 作 业 流 程 文件编号:P- -002 分类入库 附表5
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