©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 财政支出项目绩效评价报告模板 1 2020年4月19日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 财政支出项目绩效评价报告 评价类型： □实施过程评价 √ 完成结果评价 项目名称： 信息系统运行与维护 项目单位： 海南省住房和城乡建设厅信息中心 主管部门： 海南省住房和城乡建设厅 评价时间： 3月1日至 3月31日 组织方式：□财政部门 □主管部门 √ 项目单位
2、 评价机构：□中介机构 □专家组 √ 项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省住房和城乡建设厅信息中心 上报时间： 3月 项目绩效目标表 项目名称：信息系统运行与维护 指标 类型 指标名 称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出 指标 办公场地租赁面积 999.38㎡ 999㎡ 800㎡ 600㎡ 600㎡以下 维护系统功能模块数 185个 185个 185～130个 130～80个 80个
3、以下 成效 指标 实时监管率 80％ 80% 80%~70% 70%~60% 60%以下 实现平台统一率 80％ 80％ 80％～70％ 70％～60％ 60％以下 实现数据收集及共享率 60％ 60％ 60％～45％ 45％～30％ 30％以下 项目时效 按计划时间完成 按计划时间 超计划1个月 超计划1-3个月 超计划3个月以上 项目成本 不超预算 不超预算 超不大于10% 超10%-20% 超20%-30% 系统使用人员满意度 90％ 90％ 90％～80％ 80％～60％ 60％以下 住建系统提高公文交换覆盖
4、率 95％ 95％以上 95％～90％ 90％～85％ 85％以下 注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报。 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 住建厅信息中心 主管部门 省住建厅 项目负责人 郝书文 联系电话 65881358 地址 海口市海府路59号 邮编 570204 项目类型 经常性项目（√ ） 一次性项目（） 计划投资额 （万元） 372 实际到位资金（万元） 372 实际使用情况（万元） 372 其中：中央财政 0 其中：中央财政
5、 省财政 372 省财政 372 市县财政 0 市县财政 其它 0 其它 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 6 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构
6、 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 4 产出质量 4 3 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 7 社会效益 8 7 环境效益 8 7 可持续影响 8 7 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 93 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 郝书文 中心副主任 厅信息中心 93 黄 畅 开发部部长 厅信息中心 93 陈仕辉 综合部部长 厅
7、信息中心 93 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 我中心成立于 7月，属省住建厅直属财政预算管理的正处级独立法人事业单位，预算编制6人，办公地点在省住建厅6楼。主要职能：承担全省住房和城乡建设系统信息化建设的规划制定并组织实施，负责厅机关信息化建设和网络的管理运行，维护，安全保密，配合有关部门
8、开展住房和城乡建设系统信息化技术指导。我中心现负责对厅机关机房、厅门户网站、OA办公系统、房屋建筑全过程监管平台、房产大集中平台等各大系统进行管理。 （二） 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标 该项目绩效目标共有9个，均设定绩效指标，预期总目标为90分以上的优等次。 （三） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 根据《海南省财政厅关于批复 省本级部门预算的通知》的相关内容，在批准的 省本级部门预算中，安排我中心 项目预算经费3720千元，为发展建设类项目。信息系统运行及维护经费属于经常性项目，主要用于维护我中心的各项软硬件和办公的运营管理
9、工作。项目分为：网络运行线路租用费、网站开发管理费、软件和数据库使用维护费、硬件保修维护费、设备及材料购置费、系统开发运维费、办公场所租金及物业水电、其它费用等等。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 该项目财政资金预算372万元，按时全部到位。我中心共分三次申请，第一次150万元，第二次100万元，第三次122万元，全都按时拨付到位。 （二） 项目资金使用情况分析 专项资金分配情况为：1、各系统专线费用约17万元；2、机房及电脑设备硬件维护费约8万元；3、网站改版增版运维费约4万元；4、OA办公系统运维费及驻点服务费10万元；5、办公用设备采购费约3万元
10、6、房地产大集中系统维护费约15万元；7、全过程监管信息平台年度维护费约85万元；8、办公场所租金及物业水电72万元；9、在工作过程中产生的差旅费、住宿费、办公费、劳务费等等其它费用。 （三） 项目资金管理情况分析分析 严格按照省财政厅的相关要求，按照我厅的项目申报程序，进行相应的项目资金管理和使用，并制定相应的项目资金管理制度。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 按照省财政厅的要求，超过40万元的服务类项目必须采用公开招标的方式，办公设备及公车采购采用政府协议采购的方式，外出开会，小额支付，尽量采用公务卡结算的方式进行。其它一般的支付按照合同约束的付款方式进行
11、 （二） 项目管理情况分析 我中心根据日常工作管理的要求，制定和修改了一系列的管理制度，如中心自己编制的《工作文件汇编》、《财务管理制度》、《收发文管理制度》、《项目跟踪管理》等等，要求责任落实到人，每个小项目由具体的人员负责，并在项目执行的过程中紧密跟踪，做好，并最后追究责任人的责任。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。 1. 项目的经济性分析 我中心根据项目的预算目标，结合一整年来的实际情况，严格控制经费的合理有序支出，在满足工作的需求下，节约经费
12、的开支。在办公设备方面，不过分追求功能强大；在软硬件配置方面，不追求性能过分强大；在大力推广使用办公OA系统后，节约了纸张和信封的产生，并大大提高了文件传输的时效性，节约了办公经费和传输时间;全省住建系统使用全过程监管平台，大大提高了管理的效率，使得全省住建系统在业务管理方面更上一层楼；在三公经费支出方面，车辆运行费较 相比有一定幅度的下降，无接待费用的产生。 2. 项目的效率性分析 我中心经过使用项目的资金，确保了中心日常工作有序按部的正常开展，根据我中心的职能范围，使用该项目资金，确保了全厅上下软硬件平台服务器的稳定使用；厅门户网站内容的及时更新及更加丰富，整体结构改版的功能更加的强大
13、更加美观，更加人性化；OA系统的正常运行使得公文的传输和交换更加便捷和快速，全省各市县建设主管单位收文成功率100%，从发文到收文缩短至10分钟；全过程监管平台的开发、调研和建设更加的顺利，业务系统的使用工作顺利推进。稳定、保证、加快了全省建设行业信息化的发展；项目经费成本控制在预算内，100％执行预算，没有超过年初的项目预算。 3. 项目的效益性分析 我中心自成立开展工作以来，受到了厅机关、全省住建系统、全省建筑行业企事业单位的一致好评。厅门户网站自重新改版以来，不断进行补充和完善，内容更加的充实，涉众面不断扩大，信息传递和交流的方式不断增加，查询更加的方便，日登录查询点击数超过500
14、次；我中心成了厅信息化的重要保障部门，保障了全厅上下电子办公设备的正常使用，保障了电脑系统的安全免受病毒黑客的攻击，保证了厅OA办公系统全年2千多份文件通知的传输和公文交换；保证了各大小信息系统硬件服务器的正常运行；保证了全过程监管平台的顺利开发和建设，为我省建设行业信息化建设再上一层楼，更好的为建设行业的监管提供手段和依据。 4. 项目的可持续性分析 我中心各项任务均是为推动全省住建系统信息化服务的，每项任务均贴合实际的工作，均大大提高了我厅本级和全省住建行业信息化水平，在执行的各项目中，我中心都要求各实施单位和人员做好后续的运维工作，我中心专人跟踪负责，并做好向财政申请经常性费用的工作
15、并不断降低相关费用，为项目的可持续性发展做好相关的工作。 5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析 我中心当前承担全省住建系统的信息化工作，海南省房屋建筑全过程监管信息平台办公地点位于省建筑设计院11、12层，分布有工作人员办公室、会议室、数据机房、监控大厅、UPS间、卫生间等，当前平台的各业务管理子系统如施工许可、竣工验收备案、报监管理、图审、诚信管理等等，都在很好的使用中。全省各市县经过平台各子系统的使用，使平台统一使用率达到了所期望的目标值，同时也使得数据的收集和共享超过了期望值，在个业务子系统的充分使用中，模块维护的数量一直维持在较高的水平，在模块的不断完善中，平台系统愈发的成熟
16、系统的使用者对平台的满意度也达到了期望的水平。当前全厅上下以全面使用OA进行办公，各市县住建系统也经过OA进行相关文件的收发，OA系统已全面覆盖全省住建系统。由于我中心所承担的业务在愈发重要及不断扩大和完善，所需要足够的办公场地开展工作，当前所租赁的面积刚好能满足办公需求。该项目按时完成，不超预算。 （二）项目绩效目标未完成原因分析。 无 五、 综合评价情况及评价结论 本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。我中心制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。当前项目在顺利实施过程中，按计划逐步完成。项目的顺利实施，将
17、提高我省住建系统的信息化水平，促进相关产业发展，进一步服务民生，具有较好的经济和社会效益。我中心自评结论为“优”。 财政支出项目绩效评价参考指标体系 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 评价标准 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 目标明确、细化、量化 4 决策过程 8 决策依据 3 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划 3 决策程序 5 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续 5 资金分配 8 分配办法 2 根据需要制定相关资金管
18、理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 2 分配结果 6 资金分配符合相关管理办法；分配结果基本合理 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 100% 3 到位时效 2 资金是否及时到位 2 资金管理 10 资金使用 7 不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况 6 财务管理 3 资金管理、费用支出等制度基本健全，严格执行；会计核算规范 3 组织实施 10 组织机构 1 机构健全、分工明确 1 管理制度 9 基本建立健全项目管理制度；严
19、格执行相关项目管理制度 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 项目产出数量达到绩效目标 4 产出质量 4 项目产出质量基本达到绩效目标 3 产出时效 3 项目产出时效基本达到绩效目标 3 产出成本 3 项目产出成本按绩效目标控制 3 项目效果 40 经济效益 8 项目实施有产生直接或间接经济效益 7 社会效益 8 项目实施产生社会综合效益 7 环境效益 8 项目实施对环境产生积极影响 7 可持续影响 8 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响 7 服务对象 满意度 8 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 8 总分 100 100 100 93 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 加强绩效对资金使用的指导。全过程监管系统在推广过程中遇到一些问题，比如系统需求设计不合理需修改；系统使用管理人员原来的操作习惯没有改变过来需要加强培训，工作力度应进一步加大。 七、其它需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等 无。
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
