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1、 客车制造公司质量手册 51 2020年4月19日 文档仅供参考 0.1<质量手册>颁布令 公司的信誉和成就,取决于产品的质量能否在顾客使用中经受考验。 为了提高企业管理水平,适应市场发展的需要,不断提高产品质量,以满足客户要求,公司按照GB／T19001- idtIS09001: 标准建立了质量管理体系,规定了质量管理体系的范围、职责和控制要求,现予颁布实施。 质量手册是本公司开展质量活动的纲领性文件,是全体员工向顾客提供质量保证能力的证实,是开展各项质量活动的行为准则和必须遵守的法规性文件。因此,自本手册实施之日起
2、要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针,严格按照<质量手册>的要求落实质量责任,开展质量管理活动,切实遵守手册中的各项规定,为提高产品质量和公司的信誉而努力工作。 总经理:谭志强 日 期: 5月18日 0.2 授 权 令 为了贯彻执行IS09001: 质量管理体系 要求,加强对质量管理体系运作的领导,特任命侯文杰同志为公司管理者代表,全面负责本公司的质量工作。负责建立、实施和保持质量管理体系,并定期向总经理汇报质量管理体
3、系运行情况。管理者代表在发现严重影响产品质量和服务质量的问题时,有权发布停止生产和服务的命令,直至质量问题得到解决。 管理者代表的职责是: a)负责质量管理体系的实施和保持,协调、监督体系的有效运行,向总经理报告运行情况,并提出改进需求; b)审核内部质量审核计划,选定审核组长及审核员,评价纠正、预防和改进措施的实施效果; c)负责促进全体员工形成和提高满足顾客要求的意识; d)负责质量管理体系有关事宜与外部方的联络工作。 e)负责建立满足<产品认证工厂质量保证能力要求>的质量体系,并确保其实施和保持; f)及时向认证机构申报涉及获证产品
4、安全性能的变更。 授权品质部负责人负责质量手册的编制、管理及贯彻执行,并有权遵照质量手册的规定协调和处理问题。 总经理:谭志强 日 期: 5月18日 0.3手册说明 1 主题内容 本手册规定了公司的质量方针和目标及质量管理体系的范围,并对质量管理体系的过程顺序和相互作用作了表述,是公司实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进提供统一标准和行为准则的纲领性文件。 2 目的 本手册依据IS09001: 标准和CNCA-02C-023: <机动车辆类(汽车产品)强制性认证实施规则>编制,用于证
5、实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品,并经过体系的有效应用及体系持续改进的过程而增进顾客满意度。同时为保证产品一致性,本手册也包含了按”产品认证工厂质量保证能力要求”建立的质量体系和文件化程序。 3 删减说明 本手册采用IS09001: 标准的全部要求,未作删减。 4 手册的管理 4.1本手册按GB／T19001- (idtlS09001: )<质量管理体系 要求>编写,发行版本为B版。 4.2本手册由品质部组织编写,并由品质部统一编号、发放和管理。手册的审核、批准和更改,执行B4.1<文件控制程序>的规定。 4.3质量手册是受控文件,持有者应妥善
6、保管、注意保密。凡盖有”非受控本”印章标识的手册,本公司不进行跟踪、更改和换版,不作为管理文件使用。 4.4本手册经总经理批准后生效。 4.5手册的修改 4.5.1在手册使用期间,如有修改建议,各有关部门负责人,应汇总意见,及时反馈到品质部;品质部应定期组织有关部门对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对手册按照<文件控制程序>的有关规定进行修改。<质量手册>的修改可根据工作量的大小,采取换版、换页或发<文件更改单>等方式进行。 如遇下列情况之一,可组织换版: ①标准模式换版; ②国家政策、法规发生更改; ③本公司组织结构发生重大调整; ④质量方针和质量目标发生重大变化;
7、 ⑤因体系不适宜而引起严重质量问题。 4.5.2管理者代表负责统筹<质量手册>的修改,修改需经总经理批准后方可生效; 4.5.3<质量手册>版本以A、B、C、D、……表示,修改次数以0、1、2、3、4、……表示,当<质量手册>更改多次或超过版面1/3不便阅读时,应重新改版,由品质部负责组织改版及发放,并回收作废的<质量手册>。 4.6手册的销毁 4.6.1各版本<质量手册>由品质部负责归档1份并保存(保存期为3年); 4.6.2损坏和作废的<质量手册>经管理者代表批准后,由品质部负责专人监督销毁,并做好记录。 5 术语 5.1 本质量手册的术语和定义采用IS09000: 中的有关
8、术语和定义。 5.2 缩略用语和技术术语 有关行业技术方面的术语参照行业有关标准定义。 0.4质量方针和目标 1质量方针 顾客满意 励精图治 追求卓越 2质量方针内涵 a)公司的生产、经营活动的输出,必须满足顾客的需求和期望,目标是使顾客满意; b)公司必须充分理解和符合顾客的需求和期望; c)对顾客任何不满意和不符合,必须采取有效措施加以改进; d)公司必须持续改进质量管理体系,实现过程不断优化; e)公司领导带领全员参与管理、技术创新、追求卓越。
9、3质量目标 未来三年内(至 )达到以下质量目标: a)焊装一次下线合格率≥90%; b)涂装一次下线合格率≥95%; c)总装一次下线合格率≥95%; d)提高服务质量,顾客满意度≥90%。 4质量承诺 我们向顾客做出以下庄严的承诺: a)保持质量管理体系对任何偏离质量方针的行为坚决抵制、严肃处理; b)对顾客提出的质量异议问题,省内≤24小时内;省外≤24～72小时内予以处理并妥善解决。 5实施方针目标的主要措施 a)加强培训,提高质量意识; b)强化管理,增强贯标力度; c)狠抓落实,确保目标实现。 杭州越
10、西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第1页 共1页 第1章 范围 第B/0版 1.1 总则 经过质量管理体系运行证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品;经过体系的有效应用,包括体系持续改进过程的有效应用,以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。 注1:在本标准中,术语”产品”仅适用于: a)预期提供给顾客或顾客所要求的产品; b)产品实现过程所产生的任何预期输出。 注2:法律法规要求可称作法定要求。 本手册阐述了本公司的质量方针和质量目标,规定了本公司质量管理体系的基本结构以及各级职能部门
11、和执行、验证工作人员的质量职责、权限及相互关系,是我公司质量管理工作的基本准则; 本手册覆盖了GB/T19001- idt ISO9001: 提出的对质量管理体系的全部要求,对标准的要求不作任何删减; 1.2 适用范围 a)本手册适用于本公司的各职能部门; b)本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实; c)本手册质量管理体系所覆盖范围:本公司客车的设计和开发、生产、销售和服务过程中质量管理体系的所有活动; d)本手册适用”3C”认证产品范围。 杭州越西客车制造有限公司 质量手册
12、文件编号:YXK/QM001- 第1页 共1页 第2章 企业概况 第B/0版 杭州越西客车制造有限公司是列入国家车辆生产企业及公告的客车生产企业。公司位于经济发达的长三角地区——杭州市余杭区星桥经济开发区,临近沪杭甬高速,紧靠320国道,地理位置优越,交通便利,信息畅通,具有十分有利的发展条件。 公司现有员工约90人,占地面积19000平方米,厂房建筑面积8800平方米。公司下设办公室、生产部、技术部、品质部、采购部、财务部、销售部等七个部门和焊装、涂装、总装三大车间。 公司的主要产品有各种类型的公交客车、团体客车、新能源客车、轻型客车及变型车,产品销往全国各地。
13、 公司根据市场需求进行技术创新,调整产品结构,不断开发和生产适销对路的产品满足国内市场的同时,还积极开拓国际市场,参与国际竞争。 为进一步健全、完善质量管理体系,稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品,不断促进产品上水平、上规模,不断增强顾客满意度、提升企业知名度,公司坚持贯彻实施GB/T19001- idt ISO9001: <质量管理体系——要求>标准,保证以更优的质量、更好的服务取信于顾客、回报于社会。 法人代表:谭志强 公司地址:浙江省杭州市余杭区星桥经济开发区 电 话:0571－86262829 传 真:0571－8626283
14、3 邮 编:311100 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第1页 共5页 第3章 组织机构、职责和权限 第B/0版 总经理 焊装车间 涂装车间 总装车间 生产副总经理 技术部 品质部 生产部 办公室 采购部 销售部 常务副总经理 总工程师 仓库 3.1 组织机构 管理者代表 三包 售 后 销售副总经理 注:财务部不在本体系管理范围内。 3.2 公司质量管理体系职能分配表(附表一)。 3.3 质量职责和权限描述
15、3.3.1总经理 a)负责质量管理体系的策划,确定质量方针和质量目标,主持管理评审; b)负责公司组织结构及部门职责的确定,任命管理者代表; c)批准质量手册和程序文件,为质量体系运行提供必要的资源; d)负责新产品开发决策,批准立项指令; e)决定人事任免。 3.3.2常务副总经理 a)对总经理负责; b)对总工程师和副总经理直接领导; c)总经理出差或出国时,负责公司的日常工作; d)在人事任免上,有权向总经理提出建议。 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第2页 共5页 第3章 组织机构、职责和权限
16、第B/0版 3.3.3总工程师 a)对总经理、常务副总经理负责; b)对技术部直接领导; c)负责公司新产品开发策划; d)技术部门人事任免,有权向总经理提出建议。 3.3.4副总经理 a)对总经理、常务副总经理负责; b)对各自领导的部门直接领导; c)负责为领导部门提供必要的资源; d)对部门人事任免,有权向总经理提出建议。 3.3.5管理者代表 a)负责质量体系的实施和保持,协调、监督体系的有效运行,向总经理报告运行情况,并提出改进需求; b)审核内部质量审核计划,选定审核组长及审核员,评价纠正、预防和改进措施的实施效果
17、 c)负责促进全体员工形成和提高满足顾客要求的意识; d)负责质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。 3.3.6品质部 a)负责管理评审的组织工作,收集和提供管理评审所需资料,编写管理评审报告; b)组织编写体系文件,并进行管理、评审和更新;在管理者代表领导下负责质量管理体系内部审核工作的实施; c)负责统筹公司质量信息的传递与处理及内部沟通;纠正、预防和改进措施的制定及实施后的跟踪和验证;统计技术的应用及数据分析; d)负责外配套件的质量保证能力认定及质量管理工作; e)负责组织编制检验指导书及检验人员的培训、考核、资格认定及
18、管理工作; f)负责采购产品验证及外供品的检测和合格证的发放与管理; g)负责生产过程产品质量的监督抽查和产品的性能试验; h)负责测量器具与监控装置的管理。 3.3.7技术部 a)参与市场调研,提出开发意向建议,组织设计策划评审; b)负责产品设计工作,编制产品试制和试验计划及产品质量计划,制订技术标准; 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第3页 共5页 第3章 组织机构、职责和权限 第B/0版 c)负责设计评审、验证和确认工作; d)负责产品定型试验工作; e)归口管
19、理工艺工作,组织制订工艺方案,确定工艺流程,编制工艺文件,设计工艺装备; f)负责技术文件的发放和管理。 3.3.8生产部 a)负责按期量标准和合理的生产节拍,均衡、有序地组织生产; b)负责生产安全并保持工作环境良好; c)配合生产现场质量控制活动,督促、检查并保持产品标识和不同检验状态分区标识的持续有效; d)负责工艺装备的制造、验证和管理工作。 3.3.9办公室 a)根据工作能力要求,对所需要的教育水平、业务能力、操作技艺、工作经验、经历等进行评定,对不能满足能力要求的人员提供培训,负责制定中长期及年度培训计划或采取其它措施,并组织实施;
20、 b)评价培训工作有效性,建立并保持员工培训记录与培训档案; c)负责配备各部门各岗位适宜的人力资源; d)对员工的工作绩效定期进行抽查与考核; 3.3.10采购部 a)负责供方的选择、确定和定期评价; b)负责制定采购计划,按要求签订采购合同; c)保证采购产品符合质量要求,及时与供方联系并妥善处理质量问题,督促配套企业纠正与预防措施的开展。 3.3.11销售部 a)负责对顾客要求的识别、归类,组织产品要求评审及与顾客的沟通和联络; b)参与市场调研和分析,组织对顾客满意度的调查和分析; c)负责组织
21、协调产品的服务工作,处理顾客投诉事务,收集、汇总、分析顾客使用信息,提出纠正与预防措施并反馈有关部门; d)做好外供产品的接收、保管和交付工作。 3.3.12各车间 a)教育员工增强满足顾客需求的意识,严格按质量手册和程序文件的规定进行质量 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第4页 共5页 第3章 组织机构、职责和权限 第B/0版 控制; b)负责生产过程的产品测量与监控; c)遵守工艺纪律,按规范操作,对生产制造质量负责; d)加强在制品管理,改进工作环境,实行文明生产; e)实施和保持产品标
22、识、检验状态标识和可追溯性要求; f)负责设备、工装与测量器具的维护、保养与管理工作; g)加强班组建设,坚持开展质量改进和合理化建议活动,积极实施纠正和预防措施。 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第5页 共5页 第3章 组织机构、职责和权限 第B/0版 附表一: 质量管理体系职能分配表 质 量 管 理 体 系 要 求 职 能 分 配 条 款 名 称
23、 管 理 层 品 质 部 技 术 部 生 产 部 采 购 部 办 公 室 销 售 部 各 车 间 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 总要求 总则 质量手册 文件控制 质量记录控制 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 管理承诺 以顾客为关注焦点
24、 质量方针 策划 职责、权限与沟通 管理评审 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 6.2 6.3 6.4 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7
25、1 7.2 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产服务提供的控制 生产服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量设备的控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
26、 △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲△ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 测量、分析和改进总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △
27、 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 9.0 9.1 9.2 认证产品变更 认证标志 认证产品一致性控制 △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注:负责部门:▲; 相关部门:△ 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001-
28、 第1页 共3页 第4章 质量管理体系 第B/0版 4.1 总要求 a)为了确保产品满足顾客要求,本公司规定必要的过程,并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程; b)为了实施和证实所规定的过程,同时考虑本公司产品的特点和要求,本公司建立了一个满足GB/T19001- idt ISO9001: 标准要求的文件化的质量管理体系,同时,还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系; c)公司的”汽车综合性能检测”工作当前是外包完成,其中有尾气排放、灯光、侧滑、制动、车速、轴重等项目的检测,检测的
29、准确性直接影响顾客的满意程度。除了对外包方按7.4条款要求进行控制外,还必须与外包方签署质量协议,对其检测过程和检测设备的控制予以关注。 d)公司对其它外包过程的控制,除其满足所有顾客和法律法规要求的责任外,还应考虑潜在因素影响、分担程度和采购控制要求。 具体描述如下: ①确定质量管理体系及其在本公司中的应用所需的过程,这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程; ②确定这些过程的顺序和相互作用; ③确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法,包括为满足法律、法规以及行业要求而编制的技术规范等; ④确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程
30、的运作和监视; ⑤经过检查、监督、考核等手段获得必要的信息,以测量、监视和分析这些过程; ⑥实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.2 文件要求 4.2.1总则 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。按照GB/T19001- idt ISO9001: 标准和CQC<产品认证工厂质量保证能力要求>及本公司的实际情况,编制适宜的文件,以使质量管理体系有效运行。质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,公司的质量管理体系文件包括: a)形成文件的质量方针和质量目标; b)质量手册; c)程序文件和记录; 杭州越西客车制造有限公司 质量
31、手册 文件编号:YXK/QM001- 第2页 共3页 第4章 质量管理体系 第B/0版 d)支持性文件(工艺操作规程、设计规范、检验标准、作业指导书、各项管理制度、产品标准和相关的法律法规等); e)质量记录; 公司的质量管理体系文件结构图: 质量手册 第一级文件 程序文件 第二级文件 相关法律法规 设计规范、工艺操作规程 第三级文件 管理制度、作业指导书、质量记录 4.2.2质量手册 本公司的质量手册内容包括: a)质量方针和质量目标; b)公司质量体系组织结构、质量管
32、理体系职能分配和部门职责描述; c)质量管理体系范围; d)对程序文件的概述或引用; e)质量管理体系过程之间相互作用的表述; f)有关手册评审、更改和控制的规定。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1本公司的质量管理体系文件包括: a)质量手册; b)程序文件; c)作业文件; d)见证性文件(质量记录)。 4.2.3.2公司编制B4.1<文件控制程序>,对质量管理体系所要求的文件(包括适宜的外来文件)进行控制,以确保: a)文件在发放前得到授权人批准,以确保文件是充分与适宜的; 杭州越西客车制造有限公司 质量手册
33、 文件编号:YXK/QM001- 第3页 共3页 第4章 质量管理体系 第B/0版 b)在适当时间对文件进行评审与更新,因评审或其它原因对文件进行修改时,发放前应再次批准; c)各类文件归口管理部门编制文件一览表,记录文件的名称、编号、版本和实施日期等内容,以识别文件的修改和现行修订状态; d)按批准的发放范围发放受控文件,确保文件相关的各部门获得有关版本的适用文件; e)指定人员负责文件的收发、登记和管理,集中、分类、有序地存放文件并标识清楚,保持文件(包括质量记录)的清晰,易于识别、便于检索; f)识别与体系有关的外来文件,编制”外来文件控制清单”,经批准后按规定范围发
34、放并记录; g)所有作废文件及时撤离现场并予记录,在监控场合下统一销毁;保留的作废文件在加盖印章后集中保存。 4.2.4记录控制 建立和保存必要的记录,为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。公司编制B4.2<质量记录控制程序>,对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处理等作出规定。 4.3本章程序文件 B4.1 <文件控制程序> B4.2 <质量记录控制程序> 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第1页 共4页 第5章 管理职责
35、 第B/0版 5.1管理承诺 总经理对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性向顾客承诺,每年至少进行一次评价,对其承诺的不合格项,采取措施,予以改进,并经过以下活动为承诺提供证据: a)采取培训、指示、宣传、报告或会议等形式,向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性; b)制定质量方针和质量目标; c)任命管理者代表,负责体系建立和保持的具体工作; d)组织并主持管理评审; e)为体系运行和改进提供必要的资源。 5.2以顾客为关注焦点 a)总经理遵循并在全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为目的的最终目标。责成
36、销售部经过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式,统筹确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量体系等方面的要求),并在公司内部各个层次进行沟通,由各相关职能部门将要求列为工作内容予以实施; b)将顾客的需求和期望转化为产品要求,各部门在实施过程中,应确保要求得到满足并力争超越其要求; c)产品有关的法律法规,特别是安全、环境等方面的要求应予满足; d)确定以不断提高顾客满意度为目标,确保实现不断增强顾客满意; e)与顾客保持沟通,掌握信息,改进工作。 f)交付后活动内容的确定。包括如担保条款规定的措施、合同义务(如维护服务)、附加服务(如回收或最终处理)
37、等。 5.3质量方针 质量方针是公司总的质量宗旨和方向。总经理以质量管理八项原则为基础,针对公司的实际情况和发展前景,制定质量方针,传达到全体员工,同时应确保质量方针能够做到: a)与公司总体经营方针相适应、协调; b)从产品质量要求及使顾客满意角度出发作出承诺; c)对持续改进质量体系的有效性作出承诺; d)为制定和评审质量目标提供框架和基础; e)传达到各部门及管理、执行、验证和作业等各层次人员,并使各层次人员都能理 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第2页 共4页 第5章 管理职
38、责 第B/0版 解和贯彻; f)在管理评审时,对其实施情况及是否持续适宜进行评审,必要时应作出修改,以适应内外环境的变化。 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1总经理负责中长期质量目标的制定。公司品质部制订年度实施目标,并由各部门对目标执行,使其能得到充分控制。 5.4.1.2质量目标应建立在公司质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,而且具体、可测量、经过努力可实现。同时质量目标应体现出持续改进的要求。 5.4.2质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系进行整体策划,以确保质量目标的实现,为此: a)质量管理体系策划的主要内容。建立形成文件
39、化的质量管理体系,并组织各职能部门结合公司实际编制相应过程策划、运行控制的文件; b)识别为实现质量目标所需建立的过程中应投入的资源,并予满足; c)在每年管理评审时对质量目标的实现情况进行评审,并不断寻找改进的机会; d)在策划和实施质量体系中的某一过程或机构设置变更时,应对因此而引起的其它过程或机构的变化作出判定,并采取相应措施,以确保质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 总经理负责确定公司的组织结构及各部门的职责和权限,以书面形式发布。部门负责人确定部门各岗位的职责和权限,并向各部门公布,以促进有效的质量管理(具体内容见手册第3
40、章)。 5.5.2管理者代表 总经理在公司管理人员中任命一人作为管理者代表,无论该成员在其它方面的职责如何,另外赋予其以下方面的职责和权限: a)确保按IS09001: 标准的要求,建立、实施和保持质量管理体系; b)向总经理及时报告质量管理体系运行情况、业绩及任何改进的需求; c)确保公司全体员工形成满足顾客要求的意识; d)负责就质量管理体系相关事宜与认证机构及顾客、供方、合作伙伴、社会等相关方的外部方联络工作。 e)负责建立满足<产品认证工厂质量保证能力要求>的质量体系,并确保其实施和 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YX
41、K/QM001- 第3页 共4页 第5章 管理职责 第B/0版 保持; f)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。 5.5.3内部沟通 总经理确保在公司不同的部门之间,不同的岗位之间,有关质量要求、质量目标的完成情况及实施的有效性等信息得到传递和沟通。办公室负责策划,以简报、布告栏、会议记录、互联网等形式实现公司内部沟通。 5.6管理评审 5.6.1总则 品质部负责编制管理评审计划,总经理主持管理评审,以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标变更的需求。 5.6.2
42、管理评审输入 管理评审输入包括: a)质量管理体系审核结果(包括内审和外审); b)顾客投诉的处理,顾客满意度调查结果以及顾客反馈的重要信息; c)过程及产品质量情况,质量趋势及质量事故处理情况; d)质量方针、目标及纠正、预防措施实施情况; e)以往管理评审所确定的改进措施的执行情况; f)可能影响质量管理体系的变更; g)改进的建议。 5.6.3管理评审输出 管理评审输出应包括对以上输入进行比较和评价的结果;对现有质量管理体系包括质量方针和质量目标的评价;以及对产品符合要求的评价;对体系的持续适宜性、充分性
43、和有效性进行评价的基础上,提出以下输出要求: a)质量管理体系有效性及其过程有效性的改进需求; b)与顾客要求有关的产品的改进需求; c)为各项活动所配备的资源的适宜性。 5.6.4品质部对管理评审的内容进行总结,编写”管理评审报告”,经总经理批准后发至相关部门,对所采取的措施进行跟踪,并记录实施情况。 5.6.5有关管理评审具体内容见B5.1<管理评审程序>。 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第4页 共4页 第5章 管理职责 第B/0版 5.7 本章程序文件 B5.1 <管理评审程序>
44、 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第1页 共1页 第6章 资源管理 第B/0版 6.1资源的提供 为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性,满足顾客要求和增强顾客满意,公司及时确定和提供所需的资源,包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务资源等。 6.2人力资源 6.2.1总则 公司对管理人员、技术人员、检验人员、关特工序操作人员等与产品要求符合性相关人员以及在岗
45、转岗和新上岗所有人员根据岗位能力需求进行人员安排。 经过培训使员工能胜任自己的工作,并使员工认识到所从事工作的重要性和相关性以及如何为实现质量目标作出贡献。 6.2.2能力、培训和意识 a)中长期培训规划,由办公室提出,征求各部门意见并报总经理批准实施; b)年度培训计划由各部门提出教培需求,办公室整理后编制,由总经理批准后实施; c)管理人员和技术人员的培训由办公室组织实施。特殊岗位工作人员和检验人员培训由技术部组织培训。一般岗位操作人员由各部门组织培训。 4.2.3培训有效性评价 a)培训有效性评价包括对培训对象所取得成果的评价及对培训工作本
46、身的评价; b)每次培训结束后,培训组织部门应对本次培训有效性作出评价,并将书面评价与 培训记录一起保存。 c)内部培训应填写<培训记录表>,外部培训应把有关证书复印件存档。 4.2.4 有关人力资源具体内容见B6.1<人力资源管理程序>。 6.3基础设施 技术部、生产部、采购部、办公室、销售部、品质部等部门应确定和提供作业现场和为实现产品的符合性所必须的基础设施(如厂房、车间、办公室、设备和工具、通讯及信息系统、运输设施,以及水、电、气供应等)。各作业场所工作人员应对基础设施进行妥善爱护与维护。 6.4工作环境 工作环境(如温度、湿度、照明、噪声、振动、通风、清洁、天
47、气等因素),各作业场所工作人员应对工作环境进行妥善爱护与维护。 6.5本章程序文件 B6.1 <人力资源管理程序> 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第1页 共7页 第7章 产品实现 第B/0版 7.1产品实现的策划 技术部负责对产品实现所要求的过程的顺序和相互关系进行策划,并重点考虑产品的运作过程,各职能部门就主要过程(活动)制定出”过程流程图”,以明确各活动的顺序和相互作用。这种策划必须与公司质量管理体系的其它要求(如文件控制、顾客满意等)相一致,而且以适于操作的方式形成文件。在对产品实现过程进行策划时,应确定以下
48、方面的适当内容: a)产品应达到的技术要求和质量目标; b)针对具体产品所需建立的过程、文件和资源需求; c)应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书; d)产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则; e)证明产品和过程符合性所必须的质量记录,如工艺参数监控和检验记录。 f)保留为证实过程实现和产品满足要求所需的记录。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 销售部应对顾客的有关产品要求予以识别,并评审这些要求。 产品要求包括: a)顾客在合同、订单、技术协议上或以其它方式表示的要求; b
49、)顾客未明示的,可是产品规定用途或已知预期用途所必须的要求; c)与产品有关的法律法规要求; d)其它任何附加要求; e)交付及交付后活动的要求。交付后活动包括诸如担保条款规定的措施、合同义务(例如,维护服务)、附加服务(例如,回收或最终处理)等。 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.2.1销售部负责组织产品要求的评审。评审应在销售合同签订之前或在销售合同形成过程中进行。 7.2.2.2本公司销售合同分为”特殊合同”、”常规合同”和”口头合同”三类,以不同的评审方法进行评审。 对合同进行评审应确保: a)有关产品的要求得到确定; b)双方
50、不一致的表述得到统一; c)公司有能力满足顾客的要求; 杭州越西客车制造有限公司 质量手册 文件编号:YXK/QM001- 第2页 共7页 第7章 产品实现 第B/0版 d)若顾客没有提供形成文件的要求,应在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 7.2.2.3当合同要求发生变更时,应对原合同在协商一致的基础上予以修订。并由销售部下达”合同更改通知单”,通知相关部门作为生产安排的变动依据。 7.2.2.4网上销售时,应对有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容等进行评审,确保顾客的要求得到满足。 7.2.2.5与顾客有关的过程详见B7.1<与顾客有关过程控制程序
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