大成线材有限责任公司质量手册.doc

大成线材有限责任公司质量手册

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2020年5月29日
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包头市大成线材有限责任公司 文件编号:DC/SC-A0-

质量手册

符合GB/T19001- idt ISO9001:

受控状态: 编制人: 年 月 日

现行版本: DC/SC-A0- 审核人: 年 月 日

发放编号: 批准人: 年 月 日

发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日

包头市大成线材有限责任公司

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
0.0
版本:A
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目录
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章节 文件名称 　　　　　　　页码
01 颁布令 3
02 任命书 4
03 质量方针和质量目标 5
04 公司简介 6
05 公司组织结构图和质量管理体系结构图 7
06 质量管理职能分配表 9
07 质量手册的管理 10
08 质量手册修改记录 11
1.0 目的与范围、引用标准、术语和定义 12
4.0 质量管理体系 13
4.1 总要求 14
4.2 文件控制程序 17
5.0 管理职责 22
5.1 质量方针 23
5.2 策划 24
5.5 职责、权限和沟通 27
5.6 管理评审控制程序 30
6.0 资源管理 33
6.1 资源的提供
6.2 人力资源管理程序 34
6.3 基础设施 36
6.4 工作环境

7.0 服务产品实现 38
7.1 服务产品实现过程的策划 39
7.2 与顾客有关的过程控制 41
7.3 设计和开发控制程序 43
7.4 采购控制程序 44
7.5 生产和服务提供 46
7.6 监视和测量装置的控制 50
8.0 测量、分析和改进 52
8.1 顾客满意程度测量程序 53
8.2 内部审核控制程序 55
8.2 过程和产品监视和测量控制程序 58
8.3 不合格品的控制 60
8.4 数据分析管理程序 62
8.5 改进控制程序 64

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
01
版本:A
修改:0
质量手册颁布令

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01质量手册颁布令
本公司依据GB/T19001- <质量管理体系 要求>(idtISO9001: )标准,结合公司的实际情况和发展需要,编制完成了<质量手册>第A版,现予以批准,颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的纲领和行动准则,公司全体职工必须遵照执行并不断完善。

总经理:
年 月 日

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
02
版本:A
修改:0
质量管理者代表任命书
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02质量管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001- <质量管理体系 要求>,加强对质量管理体系运作的领导,现任命 　孙建平　为我公司质量管理者代表,无论其在其它方面职责如何,不能影响其质量管理职责的独立性,必须履行以下职责,并行使其权限:
1．确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持;
2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求,以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础;
3．在整个组织内促进顾客要求意识的形成;
4．就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。

总经理:

年 月 日

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
03
版本:A
修改:0
质量方针和质量目标
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03质量方针和质量目标
质量方针:
科技领先,优质高效,顾客至上,诚信守约

并确保上述质量方针:
a 与公司的经营宗旨相适应
b 对满足要求持续改进产品质量体系有效性的承诺
c 提供制定批准质量目标的框架
d 在公司内得到沟通和理解
c 在持续适宜性方面得到评审

质量目标:
① 顾客满意率≥90%以上
② 外购产品的合格率100%
③ 产品出厂合格率100%

总经理:
年 月 日

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
04
版本:A
修改:0
公司简介
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包头市大成线材公司成立于 ,位于包头市九原区钢铁生态工业原区,公司占地面积近400亩。固定资产投资16000万元,流动资金 万元。为了有效利用周边剩余钢坯及现有年产60万吨二级冶金焦炭的鑫恒煤化公司产生的剩余焦炉煤气,投资建设了年产50万吨精品高速线材深加工项目。弥补园区内没有精品钢材的空缺,使园区真正形成精品钢材循环经济型产业基地。
公司现拥有员工300余人,其中高级管理人员25人,中级行政管理人员48人,专业生产技术人员56人。
项目建成后年产Ф5.5mm---Ф14mm和14mm---Ф40mm的精品高速线棒50万吨。公司产品将遍布北京、天津、河北、山西、山东、甘肃、青海、新疆、四川、陕西等地区。
公司坚持”诚信为本”的管理理念,奉行”求真、务实、高效、创新”的企业精神,以”做大、做精、做强”企业为目标,努力推行全面质量管理,以健全完善的网络信息为重点,为适应当今激烈的市场竞争形势,公司提出了”人才、管理、质量”的竞争要点,依靠人才促进企业管理,依靠管理全面提升企业,依靠可靠的资源确保企业生产平衡,依靠优质的产品树立企业良好形象。
随着市场经济的快速发展,公司不断的完善产业结构,形成产业链适应了当今激烈的市场竞争形势,竞争能力增强,公司前景良好。

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
05
版本:A
修改:0
公司组织机构图和质量管理体系结构图
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1/2
05公司组织机构图

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
06
版本:A
修改:0
公司组织机构图和质量管理体系结构图
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2/2
06公司质量管理体系结构图
管理者代表
总经理

副经理

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
06
版本:A
修改:0
质量管理职能分配表
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06质量管理职能分配表
注: ▲:主管部门 ○:配合部门
职能部门

标准要求条款
最高管理者
财务部
综合办公室
质检部
供销部
机动设备部
生产技术部(包含生产车间)
4
质量管理体系
4.1
质量管理体系总要求
▲
○
○
○
○
○
○
4.2.3
4.2.4

文件控制
○
○
▲
○
○
○
○
记录控制
○
○
▲
○
○
○
○

5
管理职责
5.1
管理承诺
▲
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
▲
○
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
▲
○
○
○
○
○
○
5.4
策划
▲
○
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限与沟通
▲
○
▲
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
○
○
○
○
○
○
6
资源管理
6.1
资源提供
▲
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源管理
○
○
▲
○
○
○
○
6.3
基础设施
○
○
○
○
○
▲
○
6.4
工作环境
○
○
○
○
○
○
▲
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
▲
○
○
○
○
○
▲
7.2
与顾客有关的过程管理
○
○
○
○
▲
○
○
7.3
设计和开发控制(删减)
/
/
/
/
/
/
/
7.4
采购
采购过程
○
○
○
○
▲
○
○
采购信息
○
○
○
○
▲
○
○
采购产品的验证
○
○
○
▲
○
○
○
7.5
生产和服务提供的控制
○
○
○
○
○
○
▲
生产和服务提供过程的确认
○
○
○
○
○
○
▲
标识和可追溯性
○
○
○
○
○
○
▲
顾客财产
○
○
○
○
▲
○
▲
产品防护
○
○
○
○
▲
○
▲
7.6
监视和测量装置管理
○
○
○
▲
○
○
○
8
测量分析和改进
8.1
总则
▲
○
○
○
○
○
○
8.2测量和监视
顾客满意测量
○
○
○
○
▲
○
○
内部审核
○
○
▲
○
○
○
○
过程的监视和测量
○
▲
▲
▲
○
○
○
产品的监视和测量
○
○
○
▲
○
○
○
8.3
不合格品的控制
○
○
○
▲
○
○
○
8.4
数据分析
○
▲
○
○
○
○
○
8.5
改进控制
▲
○
▲
○
○
○
○

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
07
版本:A
修改:0
质量手册的管理
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07质量手册说明
1 手册内容
本手册依据GB/T19001- <质量管理体系 要求>结合本公司的实际情况编制而成的,它包括:
(1)公司质量管理体系的范围;
a)包括了GB/T19001- 标准,除”7.3”设计和开发以外的全部要求;
b)包括了本公司Φ6.5-Φ12盘条线材的加工与销售的全过程的活动。相关部门见本手册质量管理体系组织机构图,生产和服务实现和支持过程见本手册第七章相关章节的描述。
(2)为公司质量管理体系编制的形成文件的程序。
(3)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
2．质量手册的管理
(1)本手册为公司的法规性文件由总经理批准颁布执行。
(2)本手册管理所有相关事宜由办公室统一负责。
(3)手册有”受控”和”非受控”两种版本。受控版本由办公室统一按规定发放,非受控版本可经管理者代表批准由办公室提供给外部组织。本手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。
(4)手册持有者应使其妥善保管,不得损坏丢失、随意涂改。
(5)在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到办公室,办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修改,执行<文件控制程序>的有关规定。

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
08
版本:A
修改:0
质量手册修改记录
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内容
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更改人
更改
日期
批准人
批准日期
备 注

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
1.0 2.0 3.0
版本:A
修改:0
目的与范围、引用标准、术语和定义
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1.0目的与范围
1.1总则
A)本手册用来证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。
B)本手册也适用于内部、外部(包括认证机构)评价本公司是否具有满足顾客要求和适用法律、法规要求的能力。
C)经过质量管理体系的有效运作,包括持续改进和预防不合格过程来达到顾客满意。
D)本手册规定的质量管理体系要求是对产品规范要求的补充。
1.2应用
本手册适用于质量管理体系有效性所有过程。公司的Φ6.5~Φ12热轧盘条的规范和技术要求执行国家、行业相关标准,产品按成熟工艺进行生产,本公司无需设计和开发过程,因此,将ISO9001: 标准中的”7.3设计和开发”予以删减。
2.0引用标准
2.1 ISO9000族标准
2.1.1 GB/T 19000－ idt ISO 9000: <质量管理体系 基础和术语>
2.1.2 GB/T 19001－ idt ISO 9001: <质量管理体系 要求>

2.2主要相关法律法规
2.2.1<中华人民共和国合同法>
2.2.2<中华人民共和国安全生产法>
2.2.3<中华人民共和国产品质量法>
2.2.4<中华人民共和国环境保护法>
2.2.5 GB/T2101<型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定>
2.2.6 GB/T17981- <热轧盘条尺寸、外形、重量及尺寸偏差>
2.2.7 YB/T - <连续铸钢方坯和矩形坯>
3.0术语和定义
3.1本手册中有关质量管理和质量保证的术语依ISO9000: <质量管理体系 基础和术语>。

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
4.0
版本:A
修改:0
质量管理体系
页 次
3/4
a. 为确保质量管理体系的充分性、公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别,这应包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。
b. 应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程,公司采用流程图的试说明主要的实现过程,并明确影响产品质量的关键工序和特殊过程。
c. 为使过程在受控状态下运行以达到预期目标,公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法,明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。
d. 确保能够获得必要的资源和信息,以支持对这些过程的运作和监视。
e. 规定对过程进行监视、测量和分析的方法,以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度,并根据分析的过程采取必要的措施,以实现持续的改进。
f. 根据外包加工产品公司产品符合性的影响程度,在公司产品实现的过程中,明确对其实施的控制的程度。

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
4.0
版本:A
修改:0
质量管理体系
页 次
3/4
4.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。
4.2.1按照GB/T19001— 标准的要求及公司的实际情况,编制了适宜文件以确保质量管理体系有效运行。
4.2.2 公司制定了质量方针和目标,请参阅<质量方针>和<管理策划控制程序>。
4.2.3公司质量管理体系文件结构图:
质量手册
(包括程序文件)
第一级文件
管理标准、工作标准、技术标
准、质量记录文件、表格及其
她质量文件。
第二级文件

4.2.4第一级文件为质量手册,包括了所有的程序文件。
4.2.5 第二级文件可分为两类:
a.部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常见实施细则,包括管理标准(各 种管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家、行标、企标及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等。
b.其它质量文件:能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其它标准、规范等,文件的组成应适合于其它特有的活动方式。
4.2.6随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时评审质量管理体系的文件的适宜性,必要时予以修订,以确保文件的有效性、充分性和适宜性,执行<文件控制程序>的有关规定。
4.2.7 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。
4.2.8 文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照<文件控制程序>进行管理。
4.2.9 为实施上述要求,本章编制了下述程序文件:
标题 GB/T9001- 标准对照条款
4.1 文件控制程序 4.2.3
4.2记录控制程序 4.2.4

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
4.1
版本:A
修改:0
文件控制程序
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2/3
1 目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。
3 职责
总经理负责批准发布质量手册。
管理者代表负责审核质量手册。
各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
质检部负责质量管理体系文件的管理、控制。
生产技术责技术文件的管理、控制。
办公室负责厂级行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。
4 程序
文件分类及保管
4.1.1质量手册(包含了公司质量方针、目标及所有过程控制的程序文件),由质管部备案保存。
4.1.2 公司第二级质量管理体系文件:
a.部门工作手册:这是部门运行质量管理体系的常见实施细则,包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质量部备案存档。
b.其它质量文件:能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其它标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。
c.公司级行政管理文件,如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策,法规文件等,由办公室保存。

质量手册
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章节号
4.1
版本:A
修改:0
文件控制程序
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2/3

D)质量记录
DC/JL－××－00
DC—包头市大成线材有限责任公司代码
JL—质量记录代码
××—部门代码
00— 质量记录序号
注:综合办:BG 机动设备部:JS 财务部:CW
供销部:GX
质检部:ZJ
生产技术部:SC
4.4文件的编写和审批
4.4.1<质量手册>由办公室负责编写,管理者代表审核,总经理批准。
4.4.2程序文件、管理文件由相关部门编写,管理者代表审核,总经理批准。
4.5 文件的分发和管理
4.5.1公司质量管理体系文件分为受控和非受控两类。
4.5.2文件由办公室负责发放,登记在<文件发放、回收登记表>上。
4.5.3受控文件损坏无法使用时,使用部门应向办公室交回破损文件,更换新文件,新文件仍沿用原文件受控号。
4.5.4受控文件丢失时,使用部门应提出申请,经管理者代表批准后补发,补发的文件要给予新的受控号,并注明丢失的受控号作废。
4.5.5办公室每年发布一次所管文件的控制清单,控制、识别文件的现行修订状态。每年管理评审时对文件进行评审,需更新时,进行再次批准。
4.5.6各部门必须建立收文记录,对本部门文件进行管理和控制。
4.6文件的更改
4.6.1文件的更改须填写”文件更改通知单”。质量手册的更改由办公室负责,管理者代表审核,总经理批准;管理文件的更改由文件原起草部门负责,管理者代表批准。
4.6.2各部门根据<文件更改通知单>的要求,负责对本部门的文件进行更改。
4.6.3文件资料的更改方式采用划改、换页、换版三种:
A)划改:在需要更改处划单线,注明更改人、日期;
B)换页:文件划改过多或更改面积大,要进行换页;
C)换版:换页过多或当公司的质量管理体系发生重大变化时,由办公室
提出申请,管理者代表审核,总经理批准,对体系文件给予换版。

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
4.1
版本:A
修改:0
文件控制程序
页 次
3/3

4.7文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件,应填写<文件借阅、复制记录>,
经办公室主任批准后,办理借阅手续。借阅的文件应按时交回,办公室应每月检查文件借阅及交回情况,及时催交文件,确保文件管理的有效性。
4.8 作废文件的回收
4.8.1为保证各职能部门及生产现场使用有效文件,由文件发放部门负责及时收回发放到各个使用场所的作废文件。由办公室提出销毁申请,经管理者代表批准后统一销毁。
4.8.2对需要保存的作废文件要加盖”作废”章,单独存放。
4.9外来文件的控制
4.9.1外来文件由办公室控制管理,负责收集国际、国家、行业相关标准的最新版本,执行原文编号,加盖受控章。
4.9.2办公室收到外来文件后,需识别其适用性,填入受控文件清单,并控制分发以确保其有效。
4.9.3各部门要将收到的外来文件填入本部门的收文记录中,加以控制和管理,按规定使用和交回。
4.10每年管理评审时对现有质量管理体系文件进行评审,必要时予以修改,执行4.5条款的规定。
4.11对承载媒体不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定执行。
4.12作为质量记录的文件应执行<质量记录控制程序>。
5 相关文件
5.1<质量记录控制程序>
6 质量记录
6.1 DC-JL-BG-1<受控文件清单>
6.2 DC-JL-BG-2<部门收文记录>
6.3 DC-JL-BG-3<文件发放、回收登记表>
6.4 DC-JL-BG-4<文件更改通知单>
6.5 DC-JL-BG-5<文件借阅复制记录>
6.6 DC-JL-BG-6<文件销毁记录>
6.6 DC-JL-BG-7<外来文件清单>

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
4.2
版本:A
修改:0
质量记录控制程序
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1/2

1 目的
对质量记录进行管理和控制,提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据,为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。
2 适用范围
适用于对公司质量记录的管理与控制。
3 职责
3.1 办公室负责监督、组织管理各部门的质量记录。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
4 工作程序
4.1质量记录控制范围
证明公司产品生产过程和质量管理体系与要求的符合性记录或证明质量管理体系得到有效运行的记录。
4.2质量记录的标识编号
质量记录的标识编号按<文件控制程序>执行。
4.3质量记录的填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,应易于识别和检索;如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名,不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,在其上方写上更改后的数据,签上更改人的姓名及更改日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.41办公室编制<质量记录清单>,汇总公司所有与质量管理体系运行有关的质量记录,交管理者代表审批,并汇集记录的原始样本备案。

质量手册
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章节号
4.2
版本:A
修改:0
质量记录控制程序
页 次
2/2

4.4.2各部门建立<部门质量记录清单>,汇集本部门质量记录的原始样本,填写好的质量记录应由专人保管,将所有的质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,保持质量记录整洁、字迹清晰。
4.4.3 办公室每季度末检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。要求各部门将质量记录保存在适宜环境中,便于查找和借阅,防止丢失和损坏。
4.4.4质量记录保存期限一般为三年。
4.5处理
各部门管理的质量记录到期后,经总经理批准后销毁,具体可参照<文件控制程序>执行。
4.6质量记录借阅与复制
借阅或复制存档质量记录可参照<文件控制程序>执行。
5 相关文件
<文件控制程序>
6 质量记录
6.1 DC-JL-BG-8<质量记录清单>

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
5.0
版本:A
修改:0
管理职责
页 次
1/1
1.目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动。
2.范围
适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3. 要求
3.1.管理承诺
公司总经理经过以下活动对其建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据:
A、向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性:
a) 总经理应树立质量意识,清楚了解顾客满意是最基本的要求。
b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一成员对质量的认识紧密相关。
c) 总经理应采取培训、内部刊物、质量例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识,都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性;并能经常持续地加强员工对质量的意识,使她们积极与提高质量有关的活动。执行”7.2与顾客有关的过程”关于”与产品有关要求的确定”、”顾客沟通”和关于<顾客满意程度调查程序>等的有关规定。
B、总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标,参见<质量方针和质量目标>
C、总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审,以评估持续改进质量管理体系的机会,使管理承诺等到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审,执行<管理评审控制程序>。
D、总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源,执行手册中6.0资源管理的规定。
3.2以顾客为关注焦点
总经理应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求等到确定并予以满足,为此应做到:
A 确定顾客的需求和期望
公司经过市场调研、预测,或产品中心与顾客的直接接触来了解顾客的需求与期望。。
B、 将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求,如对产品质量的要求、各种产品规范等。
C、 使转化成的要求得到满足
a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。
b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业规范的要求也会随时间的推移而修订,因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新,管理体系的变更执行<管理评审控制程序>和<文件控制程序>的规定。

质量手册
包头市大成线材有限责任公司
章节号
5.3
版本:A
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质量方针
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1．目的:明确公司质量宗旨和质量保证的承诺。
2．范围:适合于公司质量管理体系的全过程。
3．职责:
3.1总经理负责制定质量方针。
3.2管理者代表负责组织各职能部门实施质量方针。
4．具体内容:
4.1公司的质量方针(详见<质量方针和质量目标>)是由总经理正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向,是公司全体员工的质量追求和承诺,它应以ISO9001: 标准的质量管理八项原则为基础,充分体现公司的发展方向,它是公司经营方针的一部分。
4.2公司质量方针与公司总体经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分,体现了以”顾客为关注焦点”和”持续改进”的承诺。
4.3本方针提供了制定和评审质量目标的框架。质量方针为质量目标的建立、评审提供方向、途径,具有较强的指导作用。
4.4公司领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行。
4.5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化,执行<管理评审控制程序>。
4.6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行<文件控制程序>。

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质量管理体系策划控制程序
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1．目的:对质量管理体系进行有效的策划,确保达到规定的质量目标,满足顾客要求。
2．范围:适合于公司质量管理体系(包括过程、资源、质量改进等)的策划以及质量管理体系文件的编写。
3．职责:
3.1总经理负责组织质量管理体系的策划。
3.2总经理负责制定质量目标。
3.3管理者代表负责组织各职能部门实现质量目标,并持续改进质量管理体系。
3.4办公室负责对公司质量目标的管理和检查,统计质量目标的实现情况。
4．具体内容
4.1质量管理体系策划依据:总经理经过管理者代表根据GB/T19001- 标准组织建立、保持、持续改进质量管理体系
4.2总经理负责制定质量目标,并在相关职能和各层次上建立部门质量目标。
4.3公司质量目标见<质量方针和质量目标>
4.4质量目标的实施:总经理经过办公室采取培训、刊物、会议等的方式培训公司的管理、技术、操作、执行和验证各层次的人员,使各层次均能理解及贯彻质量目标,从而树立工作责任感,把质量目标转化为各自的工作任务。
4.5质量目标的测量方法:办公室经过记录、收集数据和信息进行计算,并运用统计技术进行分析确定一量值,与设定的质量目标进行比较,以确定其实现的程度。
4.6质量目标的评审:为确保质量目标的实施效果,管理者代表应组织相应职能部门:
a） 经过内部审核程序的执行、顾客满意程序的评价、管理评审、质量改进等方面内容评审质量目标。
b） 在职能和活动层次上的质量目标的实施,应审核其过程和活动的有效性。经过内部审核、过程和产品的监视和测量以及采用的统计技术进行数据分析等方面来进行评审。
4.7质量改进:
a)根据评审结果所显示的与现有质量目标的差距,应不断地寻找改进机会,

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不断提高质量管理的有效性与效率,包括变更已设定过程或改变机构的设置和职责等,必要时可提高已设定的质量目标,使质量管理体系适应内、外环境的变化。
b)确定实施改进计划的职责和权限、改进的途径、方法和工具及评价业绩成果的指标。
4.8质量管理体系策划的内容:
a） 质量管理体系文件:
① 质量手册:公司质量管理体系的纲领性文件,由内审小组编制,经管理者代表审核,总经理批准后才能发布。它是公司内部和外部提供关于质量管理体系一致信息的文件。
② 程序文件:规定公司各项质量活动或过程的途径,是作为执行、验证和评审质量活动的依据,是构成质量管理体系策划和质量管理活动的基础文件,也是质量手册的基础。
③ 工作文件:指导具体作业活动,保证产品质量的最基础的文件,是质量管理体系程序文件的支持性文件。工作文件包括:
—作业指导书与操作规程;
—体系运作中需要的细则、规程、制度和准则;
—检查、评价工作执行情况的准则和标准;
—技术规范、法律、法规和标准。
④ 质量记录:质量管理体系文件的最基础的组成部分,是质量活动的真实记载,对满足质量要求和程序提供客观证据。质量记录包括:
—产品质量情况的记录;
—质量管理体系运行情况的记录。
b） 质量管理体系的内容:
① 质量管理体系。总经理经过管理者代表根据GB/T19001- 标准组织建立、实施、保持和持续改进适合于公司产品特点的质量管理体系。
内审小组是由各部门的内审员组成,跨部门的多功能职能部门,以保证公司各职能部门所使用的质量管理体系文件均为有效版本及对质量记录进行有效控制,为质量改进及产品的或追溯性提供原始资料。
② 管理职责。总经理是公司的最高管理者,负责向顾客、其它相关方、公司员工以及社会承诺:
—总经理负责制定出结合实际,符合公司产品特点的质量方针和质量目标,并贯彻执行;
—总经理负责建立组织和质量管理机构,确定各职能部门的职责、权限和相互关系,以及任命管理者代表;

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—总经理负责主持管理评审会议,确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性。
③ 资源管理。为了实施和改进质量管理体系的各过程和满足顾客要求,使顾客满意,总经理需为质量管理体系所需的过程配备相关资源,包括人员、基础设施、工作环境、信息、供方及财务资源。
④ 产品(服务)实现。根据公司产品的特点,产品(服务)实现过程包括:
—与顾客要求有关的过程;
—采购;
—产品提供过程:产品提供的控制,产品提供过程的确认,标识和可追溯性,顾客财产,产品防护;
—监视和测量装置的控制。
⑤ 测量、分析和改进:
—顾客满意度测量;
—内部审核;
—过程的监视和测量;
—产品的监视和测量;
—不合格品控制;
—数据分析;
—持续改进;
—纠正和预防措施。
4.9质量管理体系策划的更改:
a） 质量管理体系的策划的更改必须由总经理批准后才能更改,任何职能部门或个人不得随意更改;
b） 质量管理体系策划在更改后,必须经总经理重新批准、发布;
c） 当质量管理体系策划的某一过程作出更改时,应对因此而引起的其它过程的变化作出判定,并采取相应措施,以确保质量管理体系的统一性和完整性;
质量管理体系策划的更改记录,由办公室控制与管理。

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职责、权限和沟通
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1．目的:对公司所建立的质量管理体系实施管理,为满足顾客的需求与期望提供信
2.范