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1、 民办非企业检查报告书 13 2020年4月19日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 附件2： 民办非企业单位年度检查报告书 （ ） 单 位 名 称 （盖章） 登 记 证 号 法定代表人 （签字） 经 办 人 经办人联系电话 舟山市民政局制 填 表 说 明 一、本报告书
2、一式两份，请认真填写，内容确保真实无误。 二、本年度变更登记事项，主要填写登记事项中发生变更的内容。如：单位名称、法定代表人、住所、业务主管单位、业务范围、活动资金、章程等的变更情况。 三、决策机构是指董（理）事会或校（院）务委员会等；监督机构是指监事会或监事。 四、本报告书填写的内容截止时间为 12月31日。 六、表中选择项,请在“□”打“√”。 七、本报告书必须经法定代表人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。 一、基本情况表 地 址 普陀区朱家尖街道顺母村 网 址 法定代表人 （单位负责人） 臧德周 联系电话
3、 3882173 手机号码 从业人员数 35 其中专职人员数 23 其中兼职人员数 10 决 策 机 构 □董事会 □理事会 决策机构人数 5 其中女性 2 监督机构 □监事会 □监事 监督机构人数 其中女性 举 办 者 臧德周 开办资金 （万元） 30 是否取得非营利 组织免税资格 是 □ 否 □ 是否取得公益性捐赠税前扣除资格 是 □ 否 □ 最近一次参加 社会组织评估情况 参评时间： 年 获评等级： A 工作
4、人员情况 （一）年末职工人数 35人 其中：年龄结构情况 人 其中：女性 21人 1、35岁及以下 13人 其中：受教育程度情况 人 2、36岁至45岁 11人 1、大学专科 16人 3、46岁至55岁 8人 2、大学本科及以上 8人 4、56岁及以上 3人 其中：职业资格水平情况 人 （二）志愿者服务人次数 6人次 1、助理社会工作师 人 志愿服务时间 时间 2、社会工作师 人 业务主管单位 主 管 处 室 联 系 人 联系电话 填表须知：董事会、理事会、决策机构及决策机构人数、监督机构及监督机构人数、
5、举办者、开办资金见章程。 二、本年度内设机构增减情况表 增 加 机 构 名 称 负 责 人 成立时间 减 少 机 构 名 称 负 责 人 撤销时间 三、本年度变更登记事项表 变更事项 变更时间 变更前情况 变更后情况 四、公益慈善活动情况表 活动名称 参加人数 时间 受益对象 活动内容 本年度提供免费服务（物资）折款：
6、 万元。 本度参与政府购买服务情况：购买服务 次，购买服务金额总计 万元。 五、自律与诚信建设情况 1、理（董）事会制度 有□ 无□ 6、服务项目、服务内容、收费标准公示 有 □ 无 □ 2、会员管理服务制度 有□ 无□ 7、年度财务状况披露（含捐赠和资助资产） 是 □ 否 □ 3、财务和资产管理制度 有□ 无□ 8、重大事项活动报告 是 □ 否 □重大事项名称 4、会费收取和管理制度 有□ 无□ 9、获相关部门奖励情况 有 □ 无 □奖励项目
7、 5、印章管理制度 有 □ 无 □ 10、受有关部门处罚情况 有 □ 无 □处罚事由 六、党建工作情况表 党 员 情 况 专职工作人员 中的党员数 兼职工作人员 中的党员数 党 建 工 作 情 况 已 建 立 党 组 织 情 况 党 组 织 名 称 党 员 数 建 立 时 间 上 级 党 组 织 党组织书记情况 □由本单位负责人担任 □外聘 □其它 上年度新发展 党员数 上年度新发展入党积极分子
8、人数 上年度主要 党建活动 （能够附件形式附在表格后面） 未 建 立 党 组 织 情 况 未建立党组织 □未达到3名党员 □无党员 有否党建工作指导员 □有 □无 指 导 员 姓 名 指导员工作单位 本单位党组织盖章 年 月 日 七、 主要工作 一、诚信自律方面主要做了哪些工作（包括优质服务、承诺服务、信息公开等） （150字以内） 二、配合政府部门主要做了哪些工作（150字以内）
9、 三、主要开展了哪些社会公益活动（150字以内） 八、会 计 报 表 （一）资产负债表 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存货 8
10、 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 其它流动资产 18 一年内到期的长期负债 74 流动资产合计 20 其它流动负债 78 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 长期投资合计 30 长期应付款 84 其它长期负债
11、88 固定资产： 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债： 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产： 无形资产 41 净资产： 非限定性
12、净资产 101 受托代理资产： 限定性净资产 105 受托代理资产 51 净资产合计 110 资产总计 60 负债和净资产总计 120 （二）业务活动表 单位：元 项 目 行次 上年末数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收入 其中：捐赠收入 1
13、 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其它收入 9 收入合计 11 二、费用 (一)业务活动成本 12 其中： 13 14 15 16 (二)管理费用 21 (三
14、)筹资费用 24 (四)其它费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”填列) 45 （三）现金流量表 单位：元 项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 2 提供服务收到的
15、现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其它与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其它与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得收益所收到的现金 26 处理固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其它与投资活动有关的现金 3
16、0 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其它与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 45 收到的其它与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其它与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额
17、 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 九、法定代表人声明 谨此确认，本报告书所述所有内容真实有效。 法定代表人签字： 年 月 日 十、年 检 意 见 业 务 主 管 单 位 意 见 （盖章） 年 月 日 登 记 管 理 机 关 意 见 （盖章） 年 月 日
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