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某混凝土有限公司
营销部个人销售绩效考核办法及工资、 奖金的
分配方案( 试行版)
( 本案自 7月1日起执行)
1) 目的: 在国家对房地产业的宏观调控及建材市场突变的情况下, 上年度仅完成12.48万立方米, 原营销考核方案已非常不适合公司对营销人员的考核, 为了从新在激烈市场竞争中, 能够提高员工工作的积极性, 特从新制定本试行方案, 以待激励员工更努力地为公司创造效益。
2) 销售目标: 受市场各方面的不稳定因素, 营销部必须完成公司从新下达的年度34万立方米混凝土的销售、 回款任务完成, 还要力争将去
2、年度期末应收款总额下降50%;
3) 客户分类:
大客户
1、 非营销经理所谈妥或签订合同, 及行业内部调济的加工合同;
2、 近两年内与公司有5万立方米以上的业务往来客户;
3、 连续合作超过3次以上的客户群;
一般客户
1、 营销员自行开拓市场, 新签订合同;
2、 超过大客户限制条件的老客户;
3、 从零星客户转换升级的客户群体;
4) 营销部人员工资结构( 总人数暂定5人, 其中部门经理1人, 内业1人, 营销员3人) :
个人收入总和＝基本工资＋月度绩效工资＋工程绩效奖金+私车公用交通补贴+年终绩效奖金
其中基本工资固定, 月度绩效工资和
3、工程绩效奖金按照个人完成的任务量浮动( 见业绩考核标准) 。其中月度绩效工资以个人业绩进行考核, 工程绩效奖金以个人业绩进行考核。
5) 业绩考核标准:
根据个人月度完成量进行考核, 并计发月度绩效工资;
个人月度绩效工资
考评分项
考评标准
考核率
考评分值
备注
销售量
≤5000 m3
0
0.70元/m3
1、 计算个人销售
量业绩时, 须扣
出大客户当月用
量。
2、 考评分值中已
含各0.05元/m3的
通讯、 交通费。
5001 m3~6000m3
50%
6001m3~7000 m3
80%
7001 m3~8000m3
4、
90%
8001m3~8500 m3
95%
8501 m3~9000 m3
100%
9001 m3~9500 m3
105%
≥9501 m3
110%
回款率
( 当月有效收款－前期累计欠收款) /个人当月产值*100%
备注
≤80%
70%
0.40元/m3
1、 前期累计欠收
款计算的起始时
间, 由公司测算后
确定。
2、 考评分值中已
含各0.05元/m3的
通讯、 交通费。
81%~ 90%
80%
91%~ 95%
90%
96%~ 100%
95%
101%~ 105%
100%
106%~ 120%
110
5、
≥121%
130%
回款
折算率
即期转账支票、 三个月内承兑汇票、 甲供
短缺材料
100%
三个月以上承兑汇票、 甲供非短缺材料
80%
其它方式抵款
50%
法律诉讼
0
计算公式:
个人月度绩效工资=个人月销售量×考核率×考核分值+( 当月有效收款－前期累计欠收款) ÷当月均价×回款考核率×考核分值;
前期累计欠收款=( ∑每月产量*每月销售均价) －∑每月实际收款总额;
6) 交通补贴标准:
营销人员自购私家车作公务用车的, 公司按月度提成工资总额的30%作附加的交通补贴福利。
7) 工程绩效考核标准:
待工程合同终结后, 对合
6、同类型, 结算量款差异, 账龄长短对工程进行考核, 并计发工程提成工资;
个人工程绩效奖金
绩效分值
0.35=合同权数0.05+量差权数0.10+帐龄权数0.20
计算公式
个人绩效=工程销售量*( 合同权数*合同修正分值+量差权数*量差分
值+帐龄权数*帐龄分值) *工程有效回款率
相关公式
工程有效回款率=工程有效回款/工程销售总额*100%
工程有效回款总额=工程回款分额*回款折算率
合同权数
一般客户合同100%, 大客户合同30%, ( 其中70%用作大客户或特殊业务
应酬费)
量差权数
＜0.1%为100%、 ＜0.5%为80%、 ＜0.7%为60
7、 ＜1.0%为30%、 ≥1.0%为
0; 另转追收或法律诉讼之日起为0.
帐龄权数
＜30日100%、 ＜60日80%、 ＜90日60%、 ＜120日40%、 ＜150日20%;
另转追收或法律诉讼之日起为0。
8) 年终绩效奖金考核办法:
根据公司全年任务总量, 结合个人的完成基本业绩后进行考核。
全年销售目标及基本业绩: 当部门整体完成总销售目标34万立方米, 回款率达95%以上, 量差权数＜0.05%后, 再计算部门中已完成合同项任务额定率的个人各项年终绩效奖金, 对于此项未达标者, 后结算、 收款两项均作归零处理。
个人年终绩效提成工资
任务总量
营销经理
内业
考核分值
表中各项均以年终个人实际完成量进行考核。
100000
10000
合 同
独立签约量≥60%
独立签约量≥65%
0.05元/m3
结 算
≥95%
≥100%
0.05元/m3
收 款
≥95%
≥100%
0.05元/m3
说明:
1、 当结算项的考核中量差权数＞0.5%时( 个人结算总量/个人实际完成总量) , 年终奖自动清零。
2、 表中各项以实际达标率进行考核, 未达标者按单项清零计算;
计算公式: 年终奖提成工资=∑个人年度完成单总量×考核分值;
某混凝土有限公司
6月25日
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