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1、 项目精细化管理手册表格下篇 64 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 项目精细化管理手册表格( 下篇) 施工过程”三检”记录表 工程名称: 工程部位 工序名称 洞身开挖 自检 检查记录: ( 检查记录由工区班组长提交复检人保留) 检查结果: □合格 经班组自检本工序合格, 并于 年 月 日报技术员/质检员到场复验 □不合格 处理情况: 返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检, 并与本表一同归档, 下同。 自检人: 检查时间
2、 复检 检查内容: 检查记录: ( 见质量检验报告单或检测记录表) 检查结果: □合格 ( ) 1、 经复检本工序合格, 并于 年 月 日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验。 ( ) 2、 经请示, 本工程/工序不作专检, 并于 年 月 日报监理工程师到场检查。 复检人: 检查时间: 专检 检查内容: 检查记录: ( 如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告丹火检测记录表) 检查结果: □合格 经班组自检本工序合格, 并于
3、 年 月 日报监理工程师到场检查。 □不合格 处理情况: 专检人: 检查时间: 图纸会审记录表 工程名称 时间 地点 专业名称 序号 图号 图纸问题 会审( 设计交底) 意见 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 施工单位 专职质检员: 项目( 专业) 技术负责人:
4、 项目负责人: ( 公章) 建设( 监理) 单位: 专业技术人员: ( 监理工程师) 项目负责人: ( 总监理工程师) ( 公章) 设计单位 专业设计人员: 项目负责人: ( 公章) 设计变更及工程洽商审核记录 设计变更及工程洽商审核记录 变更编号 工程名称 审核范围 审核记录: 审核人: 年 月 日 复合记录: 复核人:
5、 年 月 日 设计文件交付使用及存在问题上报情况: 项目总工程师: 年 月 日 存在问题解决情况: ( 填写获得答复解决的情况, 如电子或书面答复文号、 时间、 答复内容概要、 接收人员; 问题解决的方式, 原文件修订、 设计变更等等。) 填写人: 年 月 日
6、 设计变更及工程洽商审核台账 设计变更及工程洽商审核台账 表格编号 项目名称: 序号 设计变更名称 审核记录编号 类型及状态 设计文件是否标示 设计文件是否发放 是否交底 施工情况 备注 变更专业 设计变更 工程洽商单 工程联系单 监理批复 建设方批复 设计院批复
7、 新技术应用情况表 序号 应用项目 应用部位、 数量及施工简介 备注 1 2 3 新技术经济效
8、益计算表 工程名称 新技术应用项目 新技术应用时间 新技术应用简要内容 经济效益计算范围 经济效益计算方法及简要说明 项目部审核意见 负责人: 年 月 日 技术部门审核意见 负责人: 年 月 日 物资进场验收计划 表1 物资进场验收计划 工程名称 序号 物资( 设备) 名称 规格型号 验收依据 验收要求 代表批量 复试方法 责任人 核对资料 外观检查 现场复试 1
9、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 编制 审核 批准 时间 时间 时间
10、 检测、 试验台账 序号 使用部位 报告编号 委托单编号 报告日期 委托单位 施工单位 检验项目 检测日期 检测结果 备注( 检验结果及结论、 说明等) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11、 10 11 项目合同交底记录 合同名称及编号 签订时间 相对方名称 法定代表人 现场代表 联系方式 合同标的 数量 价款或报酬 款项支付 质量 期限要求 保修期限 材料采购、 消耗 甲供材料 履约保证金 争议解决方式 甲方提供的条件 乙方的主要承诺 合同其它重要条款 姓名 职务 时间 姓名 职务 时间
12、 卷内目录 序号 合同名称 合同相对方 合同编号 日期 页次 备注 1 2 3 合同分发记录 合同编号 分发日期 年 月 日 合同名称 甲方 乙方 序号 接收部门 接收人确认 备注 1 **项目部 原件 2 财务部 原件 3 综合办公室 原件/复印件 4 经营预算部 原件/复印件 合同管理台账 序号 合同编号 合同名称 合同概要 签订日期 合同相对方及法定代表
13、人 代理人及电话号码 合同价 备注 1 2 3 4 制表人 登记日期 合同日常管理监督检查表 检查时间: 年 月 日 检查项目名称 检查记录人 项目部合同管理员 检查方式 检查合同管理的明细 检查明细 检查的内容 发现的问题 提出整改措施 1.合同分类编号 是否对合同进行分类管理 2.合同台账 是否有合同台账, 是否更新 3.合同评审 是否
14、有评审记录, 是否完整 4.合同交底分发 合同是否交底学习, 分发到各责任人 5.合同签订的及时性 是否存在施工队伍/材料进场后扔为签订合同 6.合同范本 是否使用集团示范文本 7.合同相对方资料 招标方式/自主采购, 自主采购是否有询价记录 8.采购方式 项目部对合同管理反馈的问题记录: 参加人员 《成本计划编制成果》 附表1 劳务分包成本 序号 名称 预算人工费 人工费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对分项 计量单位 清单工程量 清单报价 合价 计量单位 计划工程量 市
15、场单价( 拟分包单价) 目标成本 量差 价差 变更签证索赔等策略 投标报价存在的问题 一、 分包项目人工费 1 主体劳务( 含基础及地下) 2 砌体人工费 3 地面人工费 4 内墙抹灰人工费 5 外墙抹灰人工费 6 天棚抹灰人工费
16、 7 屋面人工费( 除防水) 8 地下室保护层人工费 9 回填土人工费 人工费合计 注: ”名称”列根据各项目实际增减各分项。 附表2 专业分包成本 序号 名称 预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对分项 计量单位 清单工程量
17、 清单报价 合价 计量单位 计划工程量 市场单价( 拟分包单价) 目标成本 量差 价差 变更签证索赔等策略 投标报价存在的问题 1 土方开挖 2 基坑支护降水 3 桩基工程 4 防水工程 5 外墙保温及涂料 6 内墙及天棚涂料 7 人防门
18、 8 防火门 9 入户门 10 塑钢窗 11 安装工程 12 室外工程 分包工程费合计 注: ”名称”列根据各项目实际增减各分项。 附表3 材料费( 含实体设备) 序号 名称 预算分包工程费 分包工
19、程费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对分项 计量单位 清单工程量 清单报价 合价 计量单位 计划工程量 市场单价( 拟分包单价) 目标成本 量差 价差 变更签证索赔等策略 投标报价存在的问题 一、 工程材料 1 钢材 2 水泥 3 商品混凝土 4 砌体 5 预拌砂浆
20、 6 砂子 7 石子 8 白灰 9 地砖 二、 实体设备 材料费合计 注: ”名称”列根据各项目实际增减各分项。 附表4 机
21、械费 序号 名称 预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对分项 计量单位 清单工程量 清单报价 合价 计量单位 计划工程量 市场单价( 拟分包单价) 目标成本 量差 价差 变更签证索赔等策略 投标报价存在的问题 1 建筑工程垂直运输及超高降效 一、 租赁设备机械费 1 塔吊 2 施工电梯 3 施工吊篮
22、 4 物料提升机 5 附着升降式外架设备 6 现场加工机械 二、 自有设备购置, 维护费 1 2 3 机械费合计
23、 注: ”名称”列根据各项目实际增减各分项。 附表5 周转料具成本 序号 名称 预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对分项 计量单位 清单工程量 清单报价 合价 计量单位 计划工程量 市场单价( 拟分包单价) 目标成本 量差 价差 变更签证索赔等策略 投标报价存在的问题 1 脚手架 2 砼模板及支撑 — 租赁的周转料具
24、 二 采购的周转料具 周转料具成本合计
25、 注: ”名称”列根据各项目实际增减各分项。 附表6 安全文明费 序号 名称 预算分包工程费 分包工程费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对分项 计量单位 清单工程量 清单报价 合价 计量单位 计划工程量 市场单价( 拟分包单价) 目标成本 量差 价差 变更签证索赔等策略 投标报价存在的问题 1 安全文明施工费 2 临时设施 3 环境保护 4 冬雨季、 夜间施工
26、 5 二次搬运及不利施工环境 6 已完工程及设备保护 7 施工排水、 降水 8 深基坑防护及保护 9 其它 10 11 12
27、 安全文明费合计 注: ”名称”列根据各项目实际增减各分项。 附表7 管理费 序号 管理费项目名称 预算总价 管理费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对环节 计量单位 计划计量数 单位数量支出 目标成本 量差 价差 变更签证、 索赔等 投标报价存在的问题 1 现场管理人员工资、 奖金、 津贴等 2 后勤经费 3 办公费 4 差旅费
28、 5 工具用具购置费 6 固定资产使用费 7 其它管理费支出 8 管理费合计 注: 其它管理费支出与附表8不得重复。 附表8 其它费用 序号 其它间接费名称 预算总价 管理费支出计划 成本降低额 成本计划重点针对环节 计量单位 计划计量数 单位数量支出 目标成本 量差 价差 变更签证、 索赔等 投标报价存在的问题
29、1 计提在岗工工会经费、 职工教育经费 2 经营费用 3 投标费用 4 招待费用 5 印花税 6 水利建设基金 7 工程保险费、 财产保险费 8 工程交易费 9 财务费用 10 水电费用
30、 11 规费( 除养老保险) 12 贷款利息 13 公司上缴 管理费合计 附表9 成本计划汇总 序号 管理费项目名称 预算总价 成本计划支出总价 成本降低额 说明 1 劳务分包成本 2 专业分包成本 3 材料费 4 机械费 5 周转料具成本 6 安全文明费 7
31、 管理费 8 其它费用 9 不含税总成本合计( 附表1-附表8) 10 税金( 暂以合同价为基数) 含税工程造价汇总 第四节 成本控制 4.1成本控制 1.成本预控要素分析 成本预控的要素分析表 序号 预控环节 控制要素 本工程的成本预控关键点 备注 1 采购招标环节 采购计划、 采购招标方案、 招标程序、 进场验收、 消耗、 盘点 2 合同管理环节 合同起草、 合同谈判、 合同评审、 合同交底、 合同履行、 变更签证管理 3 分包管理环
32、节 合同订立、 队伍进场、 技术交底、 安全交底、 现场协调、 农民工管理 4 技术管理环节 施工方案、 施工工序、 方案落实、 技术优化、 设计变更 5 质量管理环节 样板、 质量策划、 质量检验、 整改 6 工期管理环节 进度计划、 劳动力计划、 资源计划、 劳动力配备、 物资设备配备、 工期索赔 7 结算管理环节 收集相关资料、 预算先行、 收方计量、 结算办理、 结算审核 8 资金管理环节 资金计划、 资金回收、 资金支付计划及落实 第五节 变更、 签证、 索赔 5.2洽商和签证 日期
33、 工程联系单编号 签证内容 实际成本统计: 1. 人工费 2. 材料费 3. 机械费 4. 间接费 5. 税金 按《建设工程施工合同》计取费用: 注: 附《预算书》 利润分析: 统计人 项目副经理 5.3变更、 签证、 索赔的策略分析 变更、 签证、 索赔策略分析 分析明细 分析条件及问题 对应策略 1.工程量清单、 合同约定、 图纸三者之间的差异 ( 如工程量清单范围超出合同约定的工作内容或清单漏项; 工程量清单描述与图纸不符; 合同施工范围与图纸有差异) 2.不平衡报价应用 ( 如工程量偏大的分项; 工程
34、量偏小的分项; 报价过低的分项; 报价过高的分项) 3.现场指令要求与合同约定不符 ( 如指令的质量标准高于合同约定; 错误指令或重复指令; 指定材料设备品牌或供应商; 合同未提及的工作内容) 4.施工条件、 施工方案发生变化 ( 如现场施工条件不具备或迟延具备; 现场实际与勘察报告有差异; 不按批准的施工组织设计施工; 调整施工顺序) 5.物价变化/暂估价商定 ( 如物价超出合同约定的风险范围; 暂估价材料确定) 6.工程量偏差 ( 如变更增加/减少工程量; 中标清单工程量计算偏差大; 现场实际消耗超出定额消耗) 7.法律法规变化 ( 如计价
35、体系文件修订; 政府文件影响现场施工; 国家制度改革) 8.甲供材/指定分包 ( 如甲供材不及时或出现质量问题; 指定的分包方不履行合同; 甲方直接分包方不配合总包管理) 9.工期延误/赶工 ( 如刚起延误; 被要求赶工) 10.不可抗力发生后 第六节 物资设备管理 6.2物资设备的采购管理 采购招标计划 工程名称: 时间段: 至 序号 招标事项 计划招标数量 预估总价( 万元) 分包人或
36、物资进场时间 分包方式/采购方式 特殊要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 注: 计划招标的材料规格型号另行增加附页。”分包方式/采购方式”写明专业分包或劳务分包、 集中采购或单一来源。”特殊要求”可写明材料附加品( 如外加剂)
37、 以及其它特殊要求。 填表人: 负责人: 批准人: 招标文件评审会签表 招标类型: 招标项目 招标单位 序号 审查项 审查内容 审查意见 签字 备注 1 资格要求 2 招标范围 3 计价方式和评标方法 4 工期及质量要求 5 合同条款 6 招标负责人 7 项目负责人 8 工程公司审批 工程公司备案时间 年
38、 月 日 备案边号 6.3物资结算程序 物资结算台账 年度 月份 供应商 序号 物资名称 规格型号 结算数量 合同单价 结算价( 元) 检验结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39、 本期结算合计 仓库管理员意见: 材料主管意见: 生产经理意见: 项目经理意见: 物资验收汇总表 序号 物资名称 规格型号 计量单位 计划数量 实收数量 收料人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
40、 14 15 16 17 18 19 20 21 22 数量合计 材料主管确认: 填表时间: 年 月 收料单 收料日期 材料名称 规格 计量单位 数量 供应单位 备注
41、 生产副经理: 材料主管: 收料人: 物资送检台账 编号 物资名称 规格 计量单位 代表批量 附件报告编号 检验结果 试验员签字 1 2 3 主要物资供应台账 编号 物资名称 规格 计量单位 限额数量 采
42、购单价 合价 1 2 3 4 工i程主要材料消耗指标 序号 主要材料名称 消耗指标 预算量 实际用量计划 控制进厂量 责任人 备注 1 钢材 2 商砼 3 水泥 4 成品砂浆 5 木方 6 镜面板 7 钢管、 扣件、 丝杠 8 插扣架
43、 9 砂、 石子 10 砌体材料 11 防水材料 12 直螺纹套筒 项目经理: 生产副经理: 材料负责人: 制表人: 材料员委托单 项目部: 我系公司法定代表人, 委托为我公司的现场材料员, 全面负责与贵方接洽并进行现场材料管理工作, 其签字的有关材料文件均表示我公司真是意愿, 我公司全部承认。 特此委托! 法定代表人( 盖章) :
44、 单位( 盖章) : 日期: 有权领料人名单 编号 分包单位 有权领料人姓名 联系方式 备注 1 2 3 4 5 限额领、 发料卡 编号 材料名称 规格 计量单位 本批数量 本批材料进场时间 申请数量 核准数量 申请人: 核准人:
45、 批准人: 领料单 工程名称: 领料单位: 材料使用部位: 领料班组: 编号 材料名称 规格 计量单位 数量 发料时间 请领数量 实发数量 材料主管: 发料人: 领料人:
46、 限额材料数量调整通知单 工程名称: 编号 材料名称 规格 计量单位 数量 增加数量原因 原限额计划 增加的数量 生产部门主管: 核准人: 批准人: 钢筋下料表 编制单位: 编号: 编号 钢筋名称 规格 使用部位
47、抽样图形 长度 数量( 根) 重量( 吨) 备注 1 2 3 4 5 6 7 分层分段分部位混凝土方量 工程名称 施工单位 供应单位 施工部位 序号 标号 计算方量( m³) 抗渗等级 微膨胀 细石 浇筑方式 小票量统计( m³)
48、 统计人 统计时间 租赁材料归还/出库记录 编制单位: 编号: 序号 材料名称 出库时间 归还时间 送货车号 送货司机或经办人 规格 单位 数量 归还负责人 经办人 出门证号 盘点情
49、况记录表 编制单位: 编号: 主持人 劳务单位名称 盘点日期 钢筋盘点数量确认: 盘点情况记录: 参加盘点人员会签: 日期: 年 月 日 直螺纹套筒用量统计表 施工部位 规格/数量( 个) 项目钢筋工长 劳务公司钢筋工长 供应单位 签字: 年 月 日 签字: 年 月
50、 日 签字: 年 月 日 第七节 分包承包管理 7.2分包队伍现场管理 主体劳务公司钢材余料确认表 编制单位: 编号: 主持人 劳务单位名称 盘点日期 钢筋余料数量确认: 钢筋余料原因分析: 参加分析人员会签: 日期: 年 月 日 计划量与消耗量对比 序号 材料名称 计划量 消耗量 差额 1
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