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1、标准化创建工作内容 A级要素 B级要素 序号 具体工作内容 负责人 1。法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1 识别和获取法律法规和标准的制度 1。2法律、法规和标准符合性评价 2 获取法律法规和标准的清单和文本 3 法律法规和标准的发放记录 4 相关方培训 5 法律法规和标准符合性评价报告 2.机构和 职责 2.1方针目标 6 制定公司安全生产方针 2.2负责人 7 制定公司安全生产年度目标 2。3职责 8 公布公司年度安全生产目标 2.4组织机构 9 分解公司年度目
2、标，签订各级安全责任书 2。5安全生产投入 10 制定公司年度安全生产工作计划 11 各级组织安全生产年度工作计划 12 公司主要负责人安全生产职责 13 公司企业安全生产标准化实施方案 14 公司主要负责人参与标准化记录 15 公司安全文化建设计划或方案 16 公司主要负责人安全承诺书 17 公司安委会记录 18 安全生产工作汇报材料 19 领导干部带班制度 20 领导干部带班记录 21 安全生产责任制文件：横、纵方面 22 安全生产责任制
3、考核制度 23 责任制考核奖惩决定文件 24 安委会设置文件 25 安全生产管理机构及安全员设置文件 26 与中介机构签订的注安服务协议 27 公司各部门设置文件 28 治安保卫部门设置文件 29 安全生产管理网络文件 30 安全生产费用管理制度 31 安全生产费用管理台账 32 工商保险缴纳凭证 33 风险抵押金考核记录 3。风险管理 3.1范围与评价方法 34 3。2风险评价 35 风险评价管理制度 3.3风险控制 36 工作
4、危害分析（JHA)、安全检查并分析（SCL）风险分析记录 3.4印花排查与治理 37 风险评价准则 3.5重大危险源 38 作业活动清单 3。6变更 39 设备设施清单 3。7风险信息更新 40 风险评价报告 3。8供应商 41 风险评价会议记录 42 重大风险清单 43 风险管理培训计划 44 风险管理培训教育记录 45 隐患治理制度 46 隐患治理台账 47 隐患治理记录 48 重大隐患项目档案 49 重大隐患防范措施 50 重大隐患
5、整改计划 51 重大危险源管理制度 52 重大危险源安全评估报告 53 重大危险源档案 54 安全监控报警设施台账 55 重大危险源设备、设施定期检查记录 56 重危设施定期检测、检验报告或合格证 57 重大危险源应急救援预案 58 重大危险源应急演练记录 59 重大危险源应急救援器材台账 60 重大危险源备案资料 61 重大危险源安全评价报告 62 变更管理制度 63 变更管理记录 64 变更风险风险记录 65
6、 变更风险控制措施 66 变更风险实施验收报告 67 风险评价记录或报告 68 年度风险评审或检查报告 69 供应商管理制度 70 合格供应商名录、档案 71 供应商选用、需用评价记录 4。管理制度 4.1安全生产规章制度 72 安全生产规章制度(43项) 1。安全生产职责； 2。识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求; 3。安全生产会议制度； 4.安全生产费用； 5.安全生产奖惩管理； 6。管理制度评审和修订; 7。安全培训教育； 8。特种作业人员管理; 9.管理部门、基层
7、班组安全活动管理; 10。风险评价； 11。隐患排查治理制度； 12。重大危险源管理； 13.变更管理； 14事故管理； 15。防火、防爆管理（包括禁烟管理）； 16.消防管理； 17仓库、灌区安全管理； 18。关键装置、重点部位安全管理； 19。生产设施管理; 20.监视和测量设备管理; 21.安全作业管理; 22。危险化学品安全管理; 23。检维修管理； 24.生产设施拆除和报废管理; 25。承包商管理； 26。供应商管理; 27.职业卫生管理（包括防尘、防毒); 28。劳
8、动防护用品和保健品管理； 29。作业场所职业危害因素监测管理; 30。应急救援管理； 31。安全检查管理； 32自评管理制度； 33.工艺管理制度； 34.开停车管理制度； 35.设备管理制度； 36。建(构)筑物管理制度； 37.电气管理制度； 38.公用工程管理制度； 39.易制毒化学品管理制度； 40。危险化学品输送管道定期巡线制度； 41。领导干部带班制度; 42。厂区交通安全管理制度； 43。文件、档案管理制度； 73 企业安全生产规章制度
9、签发文件 74 安全生产规章制度发放记录 75 各岗位操作规程 76 操作规程签发文件 77 操作规程签发文件 78 岗位操作规程发放记录 79 安全规章制度、操作规程评审和修订制度 80 安全规章制度操作规程评审修订记录 5.教育培训 5。1培训教育管理 81 安全培训教育制度 5.2从业人员岗位标准 82 安全培训、教育需求记录 5.3管理人员培训 83 安全培训教育计划 5。4从业人员培训教育 84 安全培训教育记录 5.5其他人员培训教育 85 从业人
10、员安全培训教育档案 5.6日常安全教育 86 从业人员岗位标准要求文件 87 从业人员招聘资料、员工台账、档案 88 从业人员安全培训合格证、上岗证 89 特种作业人员及特种设备人员管理台账 90 特种作业操作证 91 特种人员及特种设备人员培训计划 92 危险品运输驾驶人员、押运人员资格证 93 危险品运输驾驶人员、押运人员台账 94 外来参观、学习人员培训记录 95 公司级承包商安全培训教育记录 96 进入现场前安全培训教育记录 97 外来施工队入场
11、证 98 企业管理部门安全活动月计划 99 班组安全活动月计划 100 企业管理部门安全活动记录 101 班组安全活动记录 6.生产设施及工艺安全 6。1生产设施建设 102 生产设施建设项目设计资料 6。2安全设施 103 生产设施建设项目施工记录 6。3特种设备 104 试生产方案 6.4工艺安全 105 竣工验收文件 6.5关键装置及重点部位 106 可行性研究报告 6.6检维修 107 安全设施设计专篇及批复资料 6。7拆除和报废 108 消防专篇及批复资料
12、 109 职业卫生专篇及批复资料 110 设立安全评价 111 试生产安全对策及安全措施 112 试生产应急救援预案 113 安全设施竣工检验检测报告 114 竣工验收安全评价报告 115 安全设施竣工验收意见书 116 设计单位资质 117 施工单位资质 118 监理单位资质 119 建设项目施工现场安全检查记录 120 安全设施管理台账 121 安全设施列入设备检维修计划 122 安全设施检维修记录 123 监视和测
13、量设备管理制度 124 监视和测量设备台账 125 监视和测量设备检验报告 126 特种设备管理制度 127 特种设备档案、台账 128 特种设备定期校验报告 129 特种设备维修保养记录 130 特种设备安全附件校验记录 131 特种设备安全附件检修记录 132 特种设备定期检验申请资料 133 特种设备检验合格标志 134 特种设备事故隐患台账 135 工艺安全员工培训记录 136 压力容器及安全附件检验报告 13
14、7 安全阀检验报告 138 监控报警系统维护、调试记录 139 生产装置开车前安全条件确认检查表 140 停车方案 141 停车操作记录 142 工艺操作记录及交接班记录 143 关键装置、重点部位管理制度 144 关键装置、重点部位台账 145 关键装置、重点部位联系点活动记录 146 关键装置、重点部位监督检查记录 147 关键装置、重点部位应急预案 148 关键装置、重点部位应急预案演练记录 149
15、 设备检维修管理制度 150 设备检维修记录 151 年度综合检维修计划 152 检维修风险分析记录 153 检维修方案 154 工艺、设备交付检维修手续 155 检维修人员安全培训记录 156 检维修现场安全检查记录 157 检维修交付生产手续 158 生产设施拆除和报废管理制度 159 生产设施拆除和报废审批手续 160 拆除作业风险分析记录 161 拆除方案 162 设施拆除交接手
16、续 163 拆除作业前分析验收合格证明 7。作业安全 7。1作业许可 164 危险性作业许可证 7.2警示标志 165 安全警示标志一览表 7.3作业环节 166 警示标志和告知牌管理台账 7.4承包商 167 职业危害因素检测记录 168 承包商之间的安全协议 169 机动车进入生产装置区、灌区现场管理规定 170 机动车进入灌区等手续 171 承包商管理制度 172 承包商管理档案 173 承包商监督检查记录 174 承包商安全协议书 1
17、75 承包商现场安全交底 176 承包商施工方案 177 承包商施工应急预案 8.职业健康 8。1职业危害项目申请 178 职业病危害识别记录 8。2作业场所职业危害管理 179 职业病危害因素申报表及批复资料 8。3劳动防护用品 180 职业病危害防治计划和实施方案 181 职业卫生档案 182 从业人员健康监护档案 183 对报警装置、冲洗装置等定期检查记录 184 职业危害监测制度 185 职业危害监测报告 186 职业健康查体报告 187 个体防
18、护用品台账 188 职业卫生防护设施台账 9。危险化学品管理 9。1危险化学品档案 189 危险化学品普查表 9.2化学品分类 190 危险化学品档案 9。3化学品安全技术说明书和安全标签 191 化学品鉴别分类报告 9。4化学事故应急咨询服务电话 192 化验室化学试剂分类清单 9。5危险化学品等级 193 采购的危险化学品名录 9。6危害告知 194 采购的危化品一书一签 9.7储存和运输 195 劳动合同中的危化品宣传及培训记录 196 危险化学品安全管理制度 197 危化品出入库
19、记录 198 危化品检查记录 199 危化品管道巡线记录 200 易制毒危化品安全管理制度 201 危险化学品装卸安全管理制度 202 危化品装置、储存设施文件及备案文件 10.事故与应急 10。1应急指挥与救援系统 203 公司应急救援预案 10。2应急救援设施 204 公司应急救援队伍名单 10.3应急救援预案与演练 205 应急救援器材台账 10。4抢险与救护 206 消防设施、器材台账 10.5事故报告 207 应急救援器材、消防设施、器材检查维护记录 10。6事故调查
20、 208 救护防护器材管理台账 209 救护防护器材检查维修记录 210 应急救援预案培训记录 211 应急救援预案演练记录 212 应急救援预案演练评价报告 213 应急救援预案评审修订规定 214 应急救援预案评审记录 215 应急救援预案备案回执 216 应急协作单位收到预案的回执 217 事故事件管理台账 218 事故事件调查报告 219 事故事件管理制度 220 事故事件档案 11。检查与自评 11.1安全检查 221 安全检
21、查管理制度 11。2安全检查形式与内容 222 安全检查计划 11.3整改 223 各种安全检查表()种 11.4自评 224 检查表评审修订记录 225 安全检查台账 226 检查考核记录 227 公司级综合性安全检查表 228 车间级综合性安全检查表 229 特种设备安全检查表 230 危险物品安全检查表 231 电气装置安全检查表 232 机械设备安全检查表 233 构建筑物安全检查表 234 安全装置安全检查表 235 防火、
22、防爆安全检查表 236 防尘、防毒安全检查表 237 检测仪器安全检查表 238 春季安全检查表 239 夏季安全检查表 240 秋季安全检查表 241 冬季安全检查表 242 岗位操作人员交接班检查表 243 岗位操作人员班中巡回检查表 244 管理人员日常检查表 245 重要节假日安全检查表 246 检查问题整改记录 247 安全标准化自评管理制度 248 开展自评的相关文件资料 249 安全标准化的计划和措施 12.本地区的要求 12。1从业人员素质基本要求 250 有关制度及台账、记录 12。2危险化工工艺自动化控制 12。3重点监管的危险化学品安全措施和应急处置 12。4事故状态“清净下水"收集处置 12。5安全检查或安全评价提出隐患整改落实 12.6贯彻执行本地区安全的规定和工作要求
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