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物资采购入库验收管理规定
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制度名
物资采购入库验收管理规定
电子文件编码
GLZD132
页码
2-1
第一条 采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的”采购单”, 即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条 物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签, 详细填写批量、 品名、 规格、 数量及入库日期。
第三条 内购物资入库
1．材料入库前, 保管人员必须对照”采购单”, 对物料名称、 规格、 数量、 送货单和发票等一一清点核
2、对, 确认无误后, 将到货日期及实收数量填入”采购单”。2如发现实物与”采购单”上所列的内容不符, 保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库, 如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况, 并请采购部门会签。
第四条 外购物资入库
1．材料进厂后, 保管人员即会同检验人员对照”装箱单”及”采购单”开箱核对材料名称、 规格和数量, 并将到货日期及实收数量填入”采购单”。
2．开箱后, 如发现所装载材料与”装箱单”或”采购单”记载不符, 应即通知办理进口人员及采购部门处理。
签发人
责任人签名
制度名
物资采购入库验收管理
3、规定
电子文件编码
GLZD132
页码
2-2
日 期
进厂量
使用量
库 存 量
订 购
未到量
采购参考量
月
日
数量
日期限制
数量
可有
日数
附表1 物资采购统计表
附表2 购料单据汇总签收单
请 购 单
验 收 单
其它单据
张数
请购总号
张数
验收号码
张数
总 计
总 计
总 计
备 注
签发人
责任人签名
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