铝型材质量管理手册.doc

铝型材质量管理手册

48
2020年4月19日
文档仅供参考

慈 溪 市 宜 美 佳 电 器 有 限 公 司
INDUSTRY CO.,LTD.
QM—YMJ— A/0

质量管理手册

05月10日 发布 05月15日 实施
慈溪市宜美佳电器有限公司

Ⅰ 质量手册编写人员名录

质量手册会签、审批名录

销 售 部 人力行政部
采 购 部 财 务 部
技 术 部 生产车间
仓 库 机修车间
模具车间

编制:管理者代表 日 期

审核:总 经 理 日 期

批准:总 经 理 日 期

Ⅱ 质量手册更改一览表
更改状态/处数
更改页号
更改条款
文件更改单序号
更改人/
更改日期
生效日期

Ⅲ 目录
章节号 标题 页码
Ⅰ 质量手册会签、批准页 2
Ⅱ 质量手册更改一览表 3
Ⅲ 目录 4
1 简介 6
2 质量方针和目标 8
3 绪论 9
4 质量管理体系 11
4．1 目的和目标 11
4．2 工作与责任 11
4．3 过程识别和管理 11
4．4 文件要求 12
4．5 记录的控制 14
4．6 相关文件 14
5 管理职责 15
5．1 目的和目标 15
5．2 工作与责任 15
5．3 管理承诺 15
5．4 过程效率 15
5．5 以顾客为关注焦点 16
5．6 质量方针 16
5．7 策划 16
5．8 职责、权限与沟通 16
5．9 管理评审 20
5．10 相关文件 20
6 资源管理 21
6．1 目的和目标 21
6．2 工作与责任 21
6．3 资源提供 21
6．4 人力资源 21
6．5 基础设施 22
6．6 工作环境 22
6．7 相关文件 22
7 产品实现 23
7．1 目的和目标 23
7．2 工作与责任 23
7．3 产品实现的策划 23
7．4 与顾客有关的过程 23
7．5 设计和开发 24
7．6 采购 26
7．7 生产和服务提供 26
7．8 监视和测量装置的控制 27
7．9 相关文件 28
8 测量、分析和改进 29
8．1 目的和目标 29
8．2 工作和责任 29
8．3 总则 29
8．4 监视和测量 29
8．5 不合格品控制 31
8．6 数据分析 31
8．7 改进 31
8．8 相关文件 32
附录A 程序文件清单 33
附录B 过程流程图 34

第1章　简介
1.1公司简介

企业名称:
总经理:
网 址:
E—mail:
电 话:
传 真:
地 址:

12手册介绍

本公司质量管理手册编号为:QM—YMJ— ,是按ISO9001: 标准编写修订的第一版质量管理手册,于 05月10日由总经理 批准发布。
<质量管理手册>由管理者代表负责组织编制。
<质量管理手册>的评审由管理者代表负责组织,至少每年评审修订一次。
<质量管理手册>的发放和管理由人力行政部负责。
<质量管理手册>适用于公司内部,亦可作为第二方审核、第三方认证的见证性文件。
手册版号和修订次数:”A/0”为A版0次修订,”A/1”为A版1次修订,”B/0”为B版0次修订,……依次类推。

第2章　质量方针和目标
2.1 质量方针

2.2 理解

2.3 质量目标
公司总体质量目标为:
1．产品综合成品率 不小于 ;
2．产品交付及时率 不小于 ;
3．产品退货报废率 不大于 ;
4. 顾客满意度 不小于 .
质量目标在公司每个部门的分解见<质量分项目标设定表>.
2.4 质量方针和质量目标的分解落实
每年底人力行政部应依据上一年度质量目标完成情况组织制定第二年度质量目标;为确保质量目标得以实现,各部门根据公司总质量目标制定本部门的质量目标并贯彻执行。
为确保质量方针适宜,每次管理评审应对质量方针进行评审。

总经理:

3章　绪论
3.1总则
本公司质量管理体系基于ISO9001: 质量标准建立,本手册作为本公司质量体系的最高层次的文件,规定了确保公司质量方针在公司各层次贯彻执行以及各职能/部门的工作职责。
本手册提供了为了确保所有的质量活动的结果都来源于计划、管理和监控。这也是满足顾客规范和与我们有关的所有国家法律法规要求的途径。
满足顾客所有的要求和不断提高质量管理体系是我们全体的共同目标,这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。
3.1.1手册由管理者代表组织编写,总经理审核批准发布。
3.1.2手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。
3.1.3手册的解释权归总经理。
3.2适用范围
产品范围:适用于本公司铝合金工业用铝合金材料的加工。
体系范围:根据本公司的实际情况,产品根据来样、来图并参照顾客的要求进行图面设计和模具制作,经过7.1产品实现策划进行控制,故删减7.3条款。
3.3质量手册的结构
本质量手册由3章导言、8章正文和3个附录构成。8章正文根据ISO9001: 的要求。
各章中,工作与责任用矩阵表表示。规定责任时,使用代码★、▲△表示,它们分别代表:
★ : 对该项工作做出规定,并监控是否得到遵守;
▲ : 根据 ★ 的安排对该项工作的实施负责;
△ : 对该项工作实施负责部门提出的要求予以配合。
3.4手册的管理
质量管理手册的出版、分发、归档由人力行政部统一管理。
质量管理手册为A版,修改号为0。质量管理手册出版时,其封面上必须注明版本号。从质量管理手册的生效日期开始,以前的质量管理手册不再有效。
质量管理手册修改时,以一章为单位。每次修改后,被修改的那一章的修改号递增1。
质量管理手册由行政部分发,必须使所有相关人员均能得到质量管理手册。质量管理手册修改时,旧版本必须及时被替换和销毁。
质量管理手册的外借须经管理者代表许可。
质量管理手册分受控版本(标志为”受控”印章)与非受控版本(标志为”非受控”印章)两种。受控文本将在更改时立即得到更新;非受控文本可不更新,仅供参考。
质量管理手册的归档由人力行政部负责。
3.5术语和定义
本质量手册采用ISO9000: 给出的术语和定义。
3.6 引用标准
ISO9001- 质量管理体系的要求
GB/T 6892- 工业用铝及铝合金挤压型材标准
GB/T 14846- 铝及铝合金挤压型材尺寸偏差标准
GB/T 3190- 变形铝及铝合金化学成分标准
GB/T 3191-1998 铝合金棒材标准
GB/T20975- 化学成分标准
GB/T231.1- 硬度
GB/T13298-1991 金相

第4章　质量管理体系
4.1目的和目标
质量管理体系描述了本公司按标准建立、实施和保持文件化的质量体系,并持续改进其有效性,使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。
确保与质量体系有关的所有文件的编制、审核、批准、分发、更改及不适用后的处理均符合规定的要求,使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件的有效版本。
对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制,以便证明规定的质量要求是否满足,质量体系是否有效运行。
4.2工作与责任
职能层次

ISO9001: 要素
总经理
管代
销售部
技术部
生产车间
人力行政部
采购部
财务部
4.1
质量体系过程
★
▲
△
△
△
△
△
△
4.2.1
质量体系文件
△
★
△
△
▲
△
△
△
4.2.2
4.2.3
质量手册的批准与更改
★
▲
△
△
△
▲
△
△
4.2.3
程序文件的批准与更改
★
▲
△
△
△
▲
△
△
4.2.3
工作指导文件的批准与更改
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2.3
文件的发放
△
△
△
△
△
★
△
△
4.2.4
记录的控制
△
△
△
△
△
★
△
△
4.2.4.1
记录的保存
△
△
△
△
△
★
△
△
4.3过程识别和管理
本公司按照图4-1、图4-2流程和附件过程清单所示建立质量管理体系所需要的过程,并在组织中的加以应用,并:
a) 确定这些过程的顺序和相互作用;
b) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;
c) 确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
d) 监视、测量和分析这些过程;
e) 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司按照ISO9001: 的要求管理这些过程。
本公司在选择任何影响产品符合要求的外包过程时,应确保对其进行控制策划和实施并将控制措施在质量管理体系中加以识别。
在确保控制所有外包过程的同时我公司仍须承担符合所有顾客要求的职责。
注:上述过程应当包括与管理活动、 资源提供、 产品实现和测量有关的过程。

顾客
要

求

顾客
满
意
管理职责
资源管理
测量、分析、改进
产品
实现
质量管理体系的持续改进
输入
输出
产品

增值活动
图释 增值活动 信息流
图4-1
4.4文件要求
4.4.1质量体系文件
本公司质量体系在四个不同层次上加以文件化,其序列结构及其与质量体系标准、顾客特殊要求之间的关系如图4-2所示:
所有质量体系文件应受控。分发质量手册、程序文件和作业指导文件(作业指导书等)时,必须使所有有关人员能随时得到这些文件的最新版本。
注1:ISO9001: 标准中注明”形成文件的程序”之处,我公司必须要建立相应程序,形成文件,并加以实施和保持。
注2:公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于:
a) 公司现有的规模和活动的类型;
b) 过程及其相互作用的复杂程度;
c) 人员的能力。
注3:文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.4.2质量手册
本质量手册描述了质量体系的所有过程,覆盖了ISO9001: 标准的要求,并作为本公司质量体系实现、实施和遵守的依据。
4.4.3程序文件
必要时,质量手册中规定的原则性工作与责任在程序文件中详细阐述。程序文件应与

ISO 9001:
ISO9000:
规定国际质量体系要求

国际标准
国家标准
行业要求

第一层次
规定包括顾客需求的保证在内的途径和职责

第三层次
回答如何做

国际、国家和行业技术质量要求
顾客特殊要求

顾客相关质量体系要求

质量
手册
程序文件

第二层次
规定谁来做、做什么、何时做
工作指导文件(作业指导书)
其它文件
第四层次
信息记录的提示(如表格、标签)等。

图4-2

质量手册和规定的质量方针相一致,其范围和详略程度应照顾到工作的复杂程度、所用的方法以及开展这项工作涉及的人员所需的技能和培训。质量手册、程序文件和工作指导文件(作业指导书)经过编号系统相关联。
程序文件经过所有相关职能的参与来实施。
包含最新版本状态的程序文件和作业指导文件(作业指导书等)的清单由行政部编制和保存,所有有关部门均能得到此清单。
4.4.4作业指导文件(作业指导书)
必要时,程序文件中规定的活动在具体的作业指导文件中详细地描述。
4.4.5其它文件
其它文件指的是可能影响质量体系有效性的文件,包括标准、指导书、其它管理手册、员工手册、工艺文件、表格、标签以及质量记录等。
表格和标签为记录有关信息而制定,这些信息一旦被记录下来,即可成为质量记录。
4.4.6文件的批准与发布
文件在发布前应由授权人员审批其充分性与适宜性。并制定可随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单或相当的文件控制程序,以防止使用失效和/或作废的文件。这种控制应确保:
a) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
b) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本;
c) 确保文件保持清晰、易于识别;
4.4.7文件的更改
除非有专门指定,文件的更改应由该文件原审批部门/组织进行审批。被指定的部门/组织应获得审批所需依据的有关背景资料。可行时,应在文件或相应附件上标明更改的性质。
4.4.8外来文件的控制
应制定相当的<文件控制程序>以确保外来文件及时得到识别,并控制其分发及有效状态。
4.4.9作废文件的控制
应制定相当的<文件控制程序>以防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。
4.5记录的控制
公司建立并保持质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理的形成文件的程序。
质量记录应予以保存,以证明符合规定的要求和质量体系有效运行。来自供方的有关的质量记录也应成为这些资料的组成部分。
所有的质量记录应清晰、易于识别,保管方式应便于存取和检索,应提供适宜的环境和保管设施,以防止损坏、变质和丢失。
注1:以上的”处理”包括废弃;
注2:”质量记录”也包括顾客特定的记录。
4.5.1记录保存
应按最短时间确定质量体系有关的文件和记录的保存期,以满足法规和顾客的要求。
4.6 相关文件
QPXZ0401 文件控制程序
QPXZ0402 质量记录控制程序
第5章　管理职责
5.1目的和目标
质量是公司的头等大事!因此,公司管理层必须对本公司的质量体系负责。
质量体系包括了公司所有与质量有关的过程,并建立在公司质量方针的基础之上。公司管理层确定了这些方针并进行公布,以过程为导向建立必要的组织机构,提供特别的方法来保证质量目标的实现。
本公司质量体系的策划综合考虑了其所有相关方即顾客、所有者、员工、合作者和社会的需求和期望并保持其完整性。
5.2工作与责任
职能层次

ISO9001: 要素
总经理
管代
销售部
技术部
生产车间
人力行政部
采购部
财务部
5.1
管理承诺
★
▲

5.1.1
组织结构
★
▲

5.2
以顾客为关注焦点
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.3
质量方针
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.4.1
质量目标
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.4.2
质量体系策划　
★
▲
△
△
△
△
△
△
5.5.1
职责权限
★
▲
△
△
△
△
△
△
5.5.1.1
质量职责
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.5.2
管理者代表　
★
▲

5.5.3
内部沟通
★
▲
△
△
△
△
△
△
5.6.1
管理评审
★
▲

5.6.2
管理评审输入
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.6.3
管理评审输出
★
▲
△
△
△
△
△
△
5.3管理承诺
公司最高管理者承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性,并经过以下活动保证承诺的实现:
a) 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
b) 制定质量方针;
c) 确保质量目标的制定;
d) 进行管理评审;
e) 确保提供必备的资源。
5.4过程效率
最高管理者必须监控产品实现过程和支持过程以保证她们的有效性和效率。
5.5以顾客为关注焦点
为达到增强顾客满意的目的,本公司按文件化的程序每年对顾客满意和不满意程度进行客观而有效的调查,并将顾客满意和不满意程度趋势的监控指标形成书面文件,并附以客观的支持信息。
本公司将保证对顾客的要求得到确定并立即采取措施予以满足。
5.6质量方针
总经理制定了本公司的质量方针(见第2章)。
本公司的质量方针与公司的宗旨相适,包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,提供制定和评审质量目标的框架,体现了顾客的期望和需求,体现了对顾客的质量承诺,体现了把最佳的质量奉献给顾客和持续改进的精神,包含了本公司永恒不变的志向和明确的追求目标。
此质量方针是本公司的价值和行为规范,是全体员工的坚定信念,转化为公司的使命就是为所有者、顾客、员工、合作者和社会做出显著成绩。
质量方针由总经理批准后发布,并经过会议和内部公告来强化公司质量理念的沟通和理解,使全体员工铭记于心并身体力行。
总经理将定期评审公司质量方针的持续性、适宜性。
5.7策划
5.7.1质量目标
本公司确定质量目标时应考虑与质量方针的要求及可实现性保持一致。质量目标根据顾客的要求、竞争情况、法规要求、内部规定而制定,质量目标应包括在公司年度经营计划中每年发布一次。
质量目标能够是企业目标、产品目标、与顾客有关的目标及重要目标,质量目标而且是能够度量和考核的,还应规定质量目标的测量方法。质量目标应覆盖本公司的相关职能和层次,各级领导必须始终对质量目标的实现情况进行监控。每月对质量目标执行情况在公司经营会议上进行讨论。根据实际情况可进行修改,并以例会、张贴等形式向全体员工进行宣传、讲解,以保证得到理解和贯彻。
5.7.2质量管理体系策划
本公司根据ISO9001: 体系标准要求和公司的生产过程识别企业过程进行质量管理体系策划,书面规定满足质量要求的方法,以满足质量目标以及相关标准的要求及顾客的要求相一致。
最高管理者确保在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
5.8职责、权限与沟通
5.8.1职责和权限

公司管理组织机构图见下图:

图1 组织机构图
质量职责设定说明:
本手册仅列出公司的各组织机构,并给出各组织机构的总的质量职责,各岗位质量职责的划分,见<各岗位人员职责、权限与任职资格>。
1)总经理质量职责:
制定公司经营策略、质量方针和质量目标,并采取有效措施保证质量管理体系的全面 运行;
建立和健全质量管理组织,确保所需资源的配置;
监督和协调各部门的质量工作,确保质量标准的持续维持
批准发布质量管理体系的文件;
授权任命管理者代表;
定期组织管理评审;
利用各种场合宣导满足顾客要求和满足法律法规要求的重要性。
2)管理者代表质量职责:
总经理任命 为管理者代表,职责如下:
确保按照ISO9001: 标准、其它国家行业标准和顾客的特殊要求建立、保持公司的质量体系;
负责向总经理报告质量体系运行状况和运行绩效,以便进行管理评审,并作为质量体系改进的基础;
负责质量体系事宜的对外联络;
经过培训、奖励、合理化建议等方式不断提升全体员工满足顾客要求的意识。
3)销售部质量职责:
负责顾客满意度调查及顾客满意度统计分析、编制顾客满意度调查报告;
下发订单,并跟踪订单完成情况,同时跟踪顾客付款情况组织运输车辆出货;
产品售前、售中、售后服务的协调,顾客投诉的接收、协调处理和处理结果的反馈;
顾客提供品的监督管理和顾客资料的归档保存;
负责原材料入库的半成品、成品的防护;
负责交付过程中产品防护管理工作及交付监督。
4)技术部质量职责:
负责开展评审和新产品试验鉴定工作。
负责企业技术标准化管理工作,制订企业产品创优标准和内控标准。
根据质量要求,参与制订工艺及操作规程,同时开展工艺监督。
5)采购部质量职责:
应根据标准及技术要求,组织各类原辅材料的供应工作,并实施采购的质量管理;
负责审核原材料采购供应单位的质量保证能力。
定期进行供应商的评审,对不合格供应商进行质量管理。
其它管理者代表交办的事项。
6)生产车间质量职责:
收集质量信息,制订企业产品开发和质量服务规划。
贯彻执行国家有关的质量法规,搞好质量检验的管理工作,充分发挥质量检验的作
用,以保证出厂产品达到质量标准要求。
按照产品标准和订货合同要求,负责原材料进厂到成品出厂全过程的质量检验管理
工作,督促检验人员严把质量关。
负责做好客户质量客诉的处理。
负责计量的管理工作,做好企业计量的升级计划和计量器具周期检定工作。
建立质量档案和质量考核制度,准确完整地做好质量统计分析工作,编制质量改进
计划
及时下达生产计划任务,定期组织召开生产调度会,分析生产情况,解决生产中产
品质量存在的问题。
严格按照工艺规程和操作规程进行生产控制;改进生产环境,确保文明生产。
负责生产过程的物料标识及生产过程产生的不合格品进行隔离与标识。
做好日常设备维护保养,经常检查、督促操作人员严格按照操作规程进行生产,及
时做好设备维修工作,确保设备正常运行,做好设备台帐的管理。
7)人力行政部质量职责:
质量管理体系文件的控制、分发、回收、作废的处理及归档管理;
公司人力资源培训管理,负责按照培训计划组织培训及效果评价;
其它管理者代表交办的事项。
8)财务部质量职责:
协助进行盘点工作的监控;
负责统计存货周转率;
制定质量损失的计算统计标准;
协助计算质量损失。
5.8.2质量职责
本公司按照整体原则、无重叠原则和无空白原则制订组织各岗位人员职责、权限与任职资格,确定每一岗位的工作责任。
5.8.3管理者代表
本公司的管理者代表由总经理在管理层中选择并委任。本公司的管理者代表有以下职权:
a) 确保按照ISO9001: 标准确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求,并作为质量体系改进的基础;
c) 报告有关质量状况;
d) 监控质量目标;
e) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;
f) 各部门合作时,控制和协调质量管理任务;
g) 就公司质量体系有关事宜与外部机构进行联系;
h) 描述质量体系的有效性而且由此推进质量改进计划。
5.8.4内部沟通
本公司在组织内建立适当的沟经过程,以确保对质量管理体系的有效性进行沟通。部门之间的正式沟通使用工作联系单进行。
5.9管理评审
总经理每年对公司质量体系至少组织进行一次评审,以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。如果本公司内部/外部环境发生变化,总经理可酌情增加评审频次。对评审记录应予以保存。
l 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标;
l 质量管理体系绩效;
l 管理评审包括质量体系的所有要素及其绩效趋势并将其作为持续改进过程的重要部分;
l 顾客对于提供的产品的满意程度;
l 管理评审会议由管理者代表负责召集,总经理亲自主持;
l 管理评审结果、结论以及改进决定经总经理签字后以书面形式下达至相关部门。
5.9.1管理评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息:
a) 审核结果;
b) 顾客反馈;
c) 过程的业绩和产品的符合性;
d) 预防和纠正措施的状况;
e) 以往管理评审的跟踪措施;
f) 可能影响质量管理体系的变更;
g) 改进和建议。
h) 实际和潜在现场失效,以及她们对质量、安全、或环境的影响
5.9.2管理评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a) 质量管理体系及其过程有效性的改进;
b) 与顾客要求有关的产品的改进;
c) 资源要求。
5.10相关文件
QPZZ0501 管理评审程序
QWXZGL01 各岗位人员职责、权限与任职资格
第6章 资源管理
6.1目的和目标
确保提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性、满足顾客要求、增强顾客满意的相关资源。
致力于提供持续有效的员工教育、培训和开发,提高人员素质,调动员工积极性,使其能完成交给的工作任务。
6.2工作与责任
职能层次

ISO9001: 要素
总经理
管代
销售部
技术部
生产车间
人力行政部
采购部
财务部
6.1
资源提供
★
▲

6.2
能力、意识和培训
△
△
△
△
△
★
△
△
6.3
基础设施
★
▲

▲
▲
▲
△

6.4
工作环境
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
6.3资源提供
应确定并提供以下方面所需的资源;
a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b) 经过满足顾客要求,增强顾客满意。
6.4人力资源
6.4.1总则
公司基于适当的教育、培训、技能和经验,为从事影响产品质量的工作配备能够胜任的人员。
6.4.2能力、意识和培训
公司注重全体员工能力、意识的提高并为之提供有效的培训:
a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力;
b) 提供培训或采取其它措施以满足这些需求;
c) 评价所采取措施的有效性;
d) 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献。
6.4.3培训
公司建立<人力资源控制程序>,明确培训需求并对质量有影响的工作人员进行培训。对从事特殊指定工作的人员资格,必须按照满足顾客要求的特殊关注进行考核。
注 1 :适用于公司内所有层次的影响质量的所有员工。
6.4.4在职培训
应对从事影响产品质量的新的或调整的工作的人员提供在职培训,包括合同工和代理工作人员。必须将不符合顾客质量标准的后果告知从事影响质量工作人员。
6.5基础设施
应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时,基础设施包括:
a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
b) 过程设备(硬件和软件);
c) 支持性服务(如运输或通讯)。
应建立设备工装管理程序和模具管理制度,管理生产过程必须的设施。
6.6工作环境
本公司确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
必须保持现场处于有序、清洁的状态,并按产品和制造过程需求进行适当的维护。
应运用5S管理工具,建立工作环境管理程序进行现场管理。
6.7相关文件
QPXZ0601 人力资源控制程序
QPZZ0602 设备工装管理程序
QPZZ0603 工作环境管理程序
QWZZGL01 模具管理制度

第7章 产品实现
7.1目的和目标
进行质量策划,以满足顾客要求,保证与顾客和产品有关的过程质量。
确保产品实现过程满足顾客要求并得到持续改进提高。
7.2工作与责任
职能层次

ISO9001: 要素
总经理
管代
销售部
技术部
生产车间
人力行政部
采购部
财务部
7.1
产品实现的策划
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7.2
与顾客有关的过程
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7.3
设计和开发
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7.4
采购
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7.5
生产和服务提供

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7.5.1
生产和服务提供的控制

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7.5.2
生产和服务提供过程确认

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7.5.3
标识和可追溯性

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7.5.4
顾客财产

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7.5.5
产品防护

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7.6
监视和测量装置的控制

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7.3产品实现的策划
本公司根据生产特点进行产品实现所需过程的策划和开发。并保证产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求相一致(见4.3)。
在对产品实现进行策划时,本公司应确定以下方面的内容:
a) 产品质量目标和要求;
b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求;
c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;
d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见4.5)。
策划的输出形式应保证适合于本公司的运作方式。
7.4与顾客有关的过程
7.4.1与产品有关的要求的确定
本公司确定:
a) 顾客规定的要求,包括对交付及交付活动的要求;
b) 顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求;
c) 与产品有关的法律法规的要求;
d) 公司确定的任何附加要求。
注1:交付后的活动包括任何规定在顾客合同或采购定单中的提供售后产品服务。
7.4.2与产品有关的要求的评审
公司在向顾客做出提供产品的承诺之前进行(如:提交标书、接受合同或订单及接受