制度汇编[004].doc

员工入职、离职管理制度 一、员工入职要建立入职档案、填写入职登记表、如实填写入职人的详细情况和工作简历.载明试用时间和工资待遇。公司提供行李、安排住宿，组织新员工入职欢迎介绍会，组织新员工进行公司理念、管理制度学习培训. 二、试用期内离职：公司及员工任何一方在试用期间均可提出解除劳动关系，但应遵循职业道德和相互尊重原则，提前一周通知对方，否则公司将视情节轻重给予相关处罚。 三、自动辞职：在职正式员工自动辞职者必须提前一个月向部门提出书面辞职申请，未按规定时间提出申请而提前辞职者按旷工论处,特殊情况请示总经理同意后例行处理。 四、除名:员工旷工连续3天或年度累计6天者企业将给予除名或视为自动离职。情节严重者,给企业造成损失的将按劳动合同向上级劳动仲裁部门提出申诉。 五、辞退：员工严重违反企业规章制度,符合辞退条件者，应按如下程序将员工给予辞退: 部门报批→人力资源部核实→副总经理批准→总经理批准→人力资源部备案→辞退通知书→办理辞退手续。 六、劳动合同终止：员工合同到期，由人力资源部提前六周向员工所属部门发出劳动合同续签通知，当事人到人力资源部续签合同。经人力资源部最终确认不再续签者，由人力资源部提前一个月通知员工本人离职日期,并办理离职交接手续。 七、上述各种原因与公司解除劳动关系的员工,均应到人力资源部领取《员 1
工离职表》，并按《员工离职表》所列事项,在离开公司之前办完有关工作移交及签批手续，将《员工离职表》交人力资源部存档。 八、离职人员工作交接应由所属部门领导安排接替人接收. 九、员工离职前必须与财务部核对帐目，结清财务借款、欠款，发票及各项对外帐款。 十、离职员工的工资将由财务部在工资发放日统一发放。 十一、员工试用期第一周内自动离职公司将不计发工资，在试用期内自动离职的员工不报销各类返程路途费用。 十二、未办理工作交接手续而擅自离职的员工，公司将扣发其当月工资并拒绝办理人事关系及保险转移手续。 附:1、员工入职登记表 2、员工试用期评价表 3、员工试用转正申请表 2
XXXX有限公司 员工入职登记表 入职日期： 年 月 日 姓名 性别 出生日期 民族 籍贯 户籍 照片 政治面貌 婚否 有无病史 健康状况 血型 最高学历 专业 毕业院校 职称证书 电子邮箱 档案所在地 户口所在地 身份证号 有无住房 联系电话 紧急联系方式 家庭住址 现住址 教育经历 起止时间 专业 学历 毕业院校 个人简历 起止时间 工作单位 职务 离职原因 证明人 证明人电话 家庭成员 姓名 与本人的关系 工作单位 联系电话 以下内容为应聘者入职时由人力资源部填写 入职部门 职务 是否缴纳社保 通讯补贴 试用日期 年 月 日 试用期月薪 试用期/个月 转正月薪 转正日期 年 月 日 1.本人承诺所填写的上述资料所属真实 2.保证遵守公司规章制度盒国家有关法规 备注3请填写好入职登记表后将一寸彩照两张，学历、身份证、职称证书的复印件交 至人力资源部 3
员工试用期评价表（上级公司制发） 填写日期： 年 月 日 姓 名： 性 别： 部 门： 入职日期： 试用期限: 试用职位： 转正后拟任岗位及部门： 直属经理评价:（所属员工试用期内工作表现、能力、态度、技术等综合评述） 签字：____________日期：_ 主管副总意见： 签字：___________日期：___________ 区域人力资源意见： 签字：___________日期：__________ 区域总经理意见： 签字：___________日期：___________ 备注:1、员工到职30天后由部门经理发起，经相关领导签署意见后将此表扫描件发至公司总部人力资源处。2、此表发起时间不得晚于员工到职40天，且在员工到职45天内将扫描件发回总部。 4
新员工试用转正申请表(上级公司制发） 姓 名 应聘职位 所属部门 入职日期 甄选方式 □公开召考 □推荐遴选 □内部提升 基本信息 年 龄 性 别 籍 贯 学校 学 历 专 业 工作经验 相关年，非相关年，共年 试用职位 试用期限 督导人员 试用计划 督导方式 □观察 □培训 拟安排工作 试用薪酬 试用时间 年月日至年月日 安排工作 及培训项目 试用 工作情况 □满意 □尚可 □差 结果 出勤情况 迟到早退次,病假次，事假次 考察 评 语 □正式任用 □拟予辞退 正式薪酬 及保险福利 转正时间 部门经理 主管领导 人力资源 公司领导 5
考勤休假等相关管理制度 一、目的 为了规范员工管理,提高员工队伍素质，完善公司的考勤管理制度,加强休假管理，特制定以下规定。 二、使用范围 公司所有在岗员工 三、出勤时间与发薪时间 员工每日正常上班时间为上午：8：00—12:00，下午:14：30—18:00，上、下班指纹打卡，每周周一至周五正常上班，周六上午上班，下午休息，周日休息。基于负责工程项目部员工的工作特殊性，工程项目部员工无法实行周末双休制，应实行轮休制，每周休息一日，由工程项目部门自行调配。每月10号左右发放上月薪资。 四、职工离岗必须请假，并填写统一印制的假条，按程序办理请、销假手续。 员工请假1天以内的，由部门负责人批准;3天以内的（含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准.副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按照程序履行签字手续后方为有效；特殊情况必须来电、函请示,并于事后一日内补办手续；请假员工事毕到办公室在书面假条上销假。未按规定执行一律视为旷工。 1、事假 员工请事假1天内由部门领导批准，报人力资源部备案；3天以内的（含3天)，由副总经理批准，报人力资源部备案；3天以上的，报总经理批准,报人力资源部备案.事假原则上一年内不得超过15天。超过天数按旷工处理; 6
事假不发工资。 2、病假 指员工生病必须进行休息治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院的证明，否则无效;出具虚假证明加倍处罚；每月病假2天内发日工资的60%,超过3天（含)不发工资。病假2天内部门领导批准，报人力资源部备案;3天以上，所在部门领导审核，分管领导批准，报人力资源部备案。全年带薪病假为6天，且全年病假不得超过40天，若病假超过40天的，得改申请事假。 3、工伤假 工伤假是指发生工伤事故后,治疗和休养所需要的时间,请假者须提交劳动保障部门出具的工伤认定结论书、医疗诊断证明或职业病诊断证明书,所有相关证明文件需于工伤认定之日起7个工作日内一并提交给人力资源部门,未能出具工伤认定结论书的，如经相应权限主管核准同意其休假,视同病假处理。 4、年休假 4。1 年休假期限 凡在我公司连续工作满一年的员工，可享受年休假。休假期限为： （1）工龄满1年至3年的,休假3天; （2）工龄满3年至5年的，休假5天； （3）工龄满5年以上，休假15天 休假期限不包括国家规定的法定假日。 4.2年休假遇特殊情况 但凡在同一年度内，遇有下列情况之一者，不再安排年休假： （1) 事假累计超过20天的； （2) 病假累计超过30天的； 7
(3） 病、事假累计超过30天的； (4）旷工2天以上的。 5、伤假 职工的直系亲属包括父母、配偶、子女以及职工的岳父母或公婆死亡后,需要职工料理丧事的,可给予3天丧假.另外，可根据实际需要给与路程假。 6、婚假 6。1 员工按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可一次性连续休13天婚假。（遇双休日，国定假日顺延，须一次性连续享受)。 6.2 员工再婚者，可一次性连续休假3个工作日。 6.3 符合条例规定生育子女的,男职工可以休15日护理假。 6。4 请假者须提具结婚证为证明文件，婚假应在结婚证开具之日起（属于本公司服务期内）的一年之内向人力资源部提出申请，超过规定时日未休假者视同放弃。 7、产假 女职工生育可请产假188天,其中产前休假15天，难产的增加产假15天。多胞胎生育的每多生育一婴儿，增加产假15天；女职工怀孕不满四个月流产的,可根据医务部门的意见，给予15天的产假,怀孕满四个月以上流产的，给予30天产假。 8、休假、探亲假、丧假、婚假由部门领导批准，人力资源部办理。产假需提供产假证明，部门领导批准，人力资源部备案。 9、探亲假 9。1享受探亲假的条件 8
（1)、探亲假仅限公司从海南省外（指入职前其工作、生活、学习的地方在海南省外）引进的非本地员工（即探亲对象不在海南省范围内）。 (2)、被引进的人员，入职以前居（暂）住在海南省以内地区，无论与父母或配偶是否两地分居，视为本地员工,不享受探亲假. （3）、已享受探亲假的人员，在海南省以内地区购房（用于自己居住)或与父母、配偶共同居住的，从购房、居住的次月起,不再享受探亲假. 9.2 探亲对象 类别 探亲对象 备注 一年探亲不超过2次，每次探亲不超过5个工作日.两次已休假时间至少需间隔6个月，如未达6个月则第二次休假婚配偶 员按事假计算。可报销2次往返费用,如两次休假时间相距工 未达6个月，则第二次休假往返费用不予报销。 未一年探亲不超过1次，每次探亲不超过5个工作日。可报婚父母 员销1次往返费用。 工 9。3 探亲假休假时间 1、新入职人员初次申请探亲假，必须在试用转正以后，试用期内不享受探亲假。 2、当年可享受的探亲假超过该员工应享受的年休假,则该员工不能再享受年休假；已享受的探亲假未超过该员工的年休假标准,不足部份可以补休。 9
3、探亲假原则上不可累积使用，且两次探亲休假之间必须至少间隔6个月，因工作原因需累积补休者，须经副总经理或总经理审批. 4、经理级以下的员工探亲假应提前10天提出申请，经行政部门审核、副总经理审批；经理级（含）以上人员须经总经理审批,方能休假。 五、公休假、丧假、婚假、产假、探亲假，假期内工资照发。 1、事假期间不发放岗位工资，每次事假以1小时为基准，不足1小时按一小时计算。（1小时工资=岗位工资/21。75/8，以此推算） 2、当月无故旷工1-10天,扣发当日岗位工资，不足一天按一天计算；当月无故旷工10天（不含）以上，扣发当月全部工资。(当日岗位工资=岗位工资/21.75） 3、病假工资 员工全年可享有6日带薪病假,超出6日但未超过四十日，发岗位工资的60%；超出40日按事假工资制度扣发工资. 六、职工应该严格按照作息时间上下班,不得迟到、早退。职工当月迟到和早退累计5次按旷工1天论处。 七、职工当月出现旷工行为的，全年旷工达10天（含10天)以上者，或旷工1天造成恶劣影响的,一律给予解除劳动合同的惩处. 八、职工请假无假条，或超假者，结束后补交假条，否则按旷工论处理，特殊情况经总经理同意后请假。 九、职工参加各种学习、培训，由部门领导、人力资源部作意见，公司领导批准。因擅自离岗并造成公司损失，由当事人负责承担.公司各部门要加强员工的请假管理，控制请假人数及请假天数，一年内事假原则上不能超过15天,对员工原来存有的假期，经人力资源部根据以往考勤表及每月应休天数后，再 10
由各部门每月合理安排人员调休，避免积假过多或员工调休天数过多而造成工作上的影响。 十、自动离职等相关规定 1、凡未按规定请假擅自离岗或假期满后未按时回来上班者，各部门需及时通知人力资源部,离岗期间按旷工论处，超过10天（含10天）作开除处理。 2、员工辞职应提前一个月提出申请,待批准及办理相关交接手续后方可离职,否则视为自动离职，按旷工处理. 3、未办理任何手续,自动离职者一律不予发放当月工资. 本制度自批准之日起执行。本制度解释权归行政办公室. 附：1、员工补勤单 2、请假申请单 员工补勤单 申请人 填单日期： ： 年 月 日 上下班未打卡原因 核对 领导批示 11
请假申请单 部门 申请人 申请日期 职务 假期类别 □ 事假 □ 病假 □ 年假 □ 丧假 □ 探亲假 □ 婚/产假 □调休假 上次休假时间 休假天数 人力资源专员签字 请假事由 请假时间 部门领导意见 总经理意见 注：1、1天（含）以内部门经理审批，1天以上3天以内的（含3天），由副总经理审批，3天以上的总经理审批.2、部门经理直接向总经理请假.3、本表交由人力资源专员. 12
工作、生活秩序管理制度 为规范办公秩序，提高工作效率，营造良好的办公和生活环境，结合公司的实际，制定本制度。 一、工作规范 1、全体员工须遵守作息时间，按时起床、就寝；不迟到、早退;办公场所讲普通话，用语文明,举止得当，坐姿端正,文明办公。 2、办公场所保持清洁安静，东西放置有序,私人物品不放置公共场所,不高声喧哗、脚步轻盈、办公座椅和抽屉轻拉轻放. 3、接待来访热情周到，必要时引导陪同.接听电话及时礼貌,工作电话必要时做好电话记录。 二、员工着装（上班需穿工作服、佩戴员工牌） 1、员工在上班时间内，注意仪容仪表，做到得体、大方、整洁。 2、男职员夏天不得着无袖衫，不得赤膊.女职员不得穿超短裙、吊带装或其他不合时俗的奇装异服。不得穿拖鞋。 3、男职员不蓄胡子，女职员宜化淡妆，佩戴饰物应得当。 三、卫生规范 1、内务设置，家具陈设标准统一，宿舍物品摆放基本一致，保持床面和地面平整清洁卫生。 2、爱护宿舍内、公共区域的设施、设备及其他财物，如造成人为损坏，将按价赔偿. 3、节约用水、用电，做到人走灯熄、避免水龙头长时间流水。 4、不在宿舍区嬉笑打闹，严禁打架斗殴、酗酒、赌博,不得影响其他员 13
工的正常休息。 5、如厕完毕，必须冲厕，保持公共卫生间的清洁卫生。公司设专职保洁员，保洁员每日二次打扫办公区域、会议室、楼道、卫生间等公共卫生，特殊情况随时打扫.保持地面清洁,桌椅无灰尘,卫生间地面无水渍。及时清理垃圾，不得随意乱倒，用垃圾袋装好放到指定的垃圾存放处。 14
费用报销管理制度 一、管理费用报销 目的：为严格控制非生产性费用开支,防止铺张浪费，提倡勤俭节约,费用包括：办公费、电话费、差旅费、车辆费用、招待费等。 1、费用审批及报销流程 财务审核 财务结算 总经理签字粘贴相应票据和部门负责人相关批准的申请签字 2。报销注意事项 A、报销人按费用报销单、差旅费报销单的各项内容认真填写.注意原始凭证粘贴规范整齐有层次，正确填写张数。 B、部门经理签字确认费用发生是否合理、真实. C、报销人转给财务部会计进行审核,对原始单据不真实的，因涂改或撕裂原始单据模糊不清的,不符合财务制度的，财务部有权拒绝报销；对手续不全、不完整的要求完善和补充。 D、最后由公司领导签字确认，经出纳报销支取现金. E、当月费用当月报销，凡发票日期与报销日期相隔30天以上者，不予报销，特殊情况，须经公司总经理批准。 二、办公费用管理 办公费用在管理费用中列支，包括办公文具、日用消耗统一划归办公室按月统计各部，由办公室按月度计划经总经理批准后报财务备案统一采购,建立办公用品备查帐，由财务部监控执行。 三、借款管理 15
借款程序： 1.借款人填写借款单 2。借款人所属部门经理审批 3.公司总经理签字审批 4.财务主管签字 5。借款人到出纳处支取现金 注：1.大额借款以3000元为限，均需提前一天通知财务部，以便筹措现款，固定资产购置等，均需按月份计划采购，经公司总经理审批后，转财务部安排资金。 2.所有借款必须于任务完成后的一周内归还或报账,对逾期不归还的款项财务部则在借款人工资中扣除。 3。员工离开公司的，由部门负责人追索欠款;如该欠款属超期、财务部又已通知过借款人，则由部门负责人承担相应责任。 四、差旅费报销制度 1、费用标准: 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交职务 通费用 一类地区 二类地区 长途汽车/动车/高200 150 50元/天 20元/天 一般员工 铁 长途汽车/动车/高240 200 50元/天 30元/天 部门负责人 铁 副总经理及硬卧/软卧/动车/实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 以上 高铁 16
2、 费用标准的补充说明： 1.员工出差地点分为一类地区、二类地区,其中一类地区包括经济特区、北京、天津、上海、南京、广州、重庆及其他省会城市；二类地区是除一类地区以外的城市。 2。住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额，按差额50％返还个人;超出住宿标准部分由员工自行承担。 3.出差天数根据实际出差天数计算。 4.宴请客户需事先向总经理请示，经批准后方可报销招待费。 5。出差期间使用出租车，按车票金额的70％准予报销，剩余部分自负.且必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。 17
办公用品采购管理制度 为规范公司办公用品的采购、领取及保管行为，本着节约开支，保证工作原则,制定本制度. 1、办公用品分为低值易耗品(笔、纸、胶水等日常消耗品）、办公辅助用品（计算器、U盘、办公家具等不超过2000元的物品)、固定资产(购置价超过2000元）. 2、各部门应于每月末将下一个月的办公用品采购计划提交行政办公室,审批后方可购买. 3、各部门应根据月消耗量编制《月采购计划申请单》并明确填写规格型号等说明，经部门经理审核签字，然后交行政副总进行审核。如采购总价款超过2000元或有特殊物品需报项目公司总经理审批。 4、办公用品由行政办公室统一购买，并做到货比三家，选择质优价廉且服务好的供应商，且将购买时间控制在2天内完成，市面难于购得的可适当延长时间。 5、按计划采购完毕办理入库登记，申领人可直接到行政办公室物品保管人员填写《出库单》签字领用。对于未在月采购计划内的低值易耗品可向行政部签字领用并办理出库手续.办公辅助用品、固定资产的领用应填写《办公辅助用品登记表》、《固定资产登记表》，明确使用人、责任人、存放地点等。领用人不能亲自领取的,代领者应填写使用人、代领人。 6、凡未按上述程序要求而提出的办公用品申请行政办公室有权拒绝发放或采购。 7、各部门经理应严格按照实际情况审批本部门采购计划，做到可买可不买的不买，能共用的物品共用，行政办公室负责统计各部门办公用品采购费用 18
并以此作为年终考核依据。 附：1、办公用品采购申请表 2、采购申请单 办公用品采购申请表 申请部门： 序号 备注 名称 规格型号 单位 数量 部门领导: 行政副总： 总经理 填报人： 19
固定资产（特殊用品）购买申请单 编号:201第号 申请部门 申请 日期 用品名称/规格型号及单价 申请理由 部门领导 审核 行政副总 总经理 填报人： 20
公文办理、流转及存档制度 为提高效率,方便工作，科学客观记载公司工作情况,系统保留公司各方面文书、资料，特制订本制度。 1、本制度所指公文包括涉及公司开发业务、行政管理、劳资、人事管理、涉企、涉政、涉及民事法律关系，对上、对下、对横向单位、个人的各种纸质文件、证书、公函、报告及电子邮件、视频、照片及经领导审签的会议记录等。 2、行政办公室负责公司公文办理及存档，负责收发公司的各类公文。具体由文秘人员负责。 3、公司设立专门工作邮箱，工作时间全时开通。一般电子文件统由公司专门邮箱收发。邮箱由行政部文员值守. 4、以公司名义发出公文，一般由起草部门送领导签发后交文秘登记后发出，并将原件（或复印件）存档。电子文档亦应登记并留存（一般留存纸质文档备查）.各部门专业信函及交际文件各部门自行办理，办理后行政部存档。 5、公司接收的各类公文、信函,由文员拆分、登记，根据内容送公司领导签署办理意见后交责任部门办理。专业、技术性公文直接转具体部门办理。电子文件亦由公司工作邮箱接收后比照办理。 6、公司证书、凭证、批文等证明、执行类文件，除原件指定专人保存外,复印件交执行部门及财务等部门备用。借用重要文书一般使用复印件.必须用原件时需登记并及时归还。 7、和公司活动相关的录音、录影、摄影等多媒体资料也应交行政部统一保存。 21
工作联系单、工程洽商、现场签证使用规定 1、工作联系单是在工程管理及实施中，对某些事，某措施或变更替换等甲乙双方日常工作的沟通、请求函件。工程洽商是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，预算中未包含又实际发生费用的施工内容所办理的合约手续。工程签证可视为补充协议，属于增加额外工作、额外费用与支出的补偿确认. 2、工作联系、洽商、变更、现场签证，必须以书面形式,按规范要求填写，手续齐全,不得随意涂改。《工作联系单》由工程部现场管理人员起草，经工程部经理同意后签发并加盖工程部公章。我方《工程洽商单》由现场管理人员制单后交公司工程部经理、总监理工程师签署,加盖我工程部公章后交施工单位项目经理签字盖章。对方洽商单应由我公司工程经理提出处置意见，工程洽商签署完毕后我方要对原件存档备案。 3、合同中已明确规定设计变更和施工签证不调整价款的。也必须纳入工程技术档案，作为工程质量认证,工程技术、经济分析和项目后评估的依据. 4、施工现场鉴证必须坚持既验质又验量的原则，严格把好质和量的双重关. 5、现场洽商，签证须设台账，按月对各类工程设计变更及施工现场签证的项目、原因、工程量、费用增减额进行统计分析，签证中注明时间、地点、工程部位、事由并附计算简图等备查. 22
6、严格三方签证制度，现场签证由施工单位提出，监理单位核实,公司现场工程师、工程部经理、工程副总逐级提出意见，必要时提请上级公司预算部进行核算 7、变更及签证应一事一议，一次一签证，签证内容与实际相符，签证及时处理，杜绝施工过程中不及时办理，结算时突击现象。合同、定额及相关文件中已有规定的项目，不能签证。 附：1、工作联系单 2、工程洽谈记录 3、现场签证单 23
工作联系单 工作联系单 编号 工程名称日 期 XXXX有限公司 工程部 年 月 日 24
工程洽商记录 工程名称 洽商内容： 建设单位: 监理单位: 施工单位： 代表： 代表: 代表： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 25
现场签证单 工程名称 我单位已完成： 建设单位： 监理单位： 施工单位： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 26
临时用材（零工、机械)管理制度 1、为了规范工程临时用工、用材、机械(以下简称临用）管理,既能高效灵活地处理现场突发事宜，又能合理地控制工程成本，特制定本规定。 2、适用范围:公司各项目部工程临用的申请、实施、验收，均按本规定执行。 3、工程管理应周密计划、尽早安排，尽量减少临时增加材料、机械、零工等现象发生. 4、工程临用，应从严掌控。既实事求是，保证工程进度，又避免随意无序现象发生. 5、施工现场需临用时由工程部现场管理人员提出并填写《零星用工/机械/材料审批表》交工程部负责人审核后,由工程副总签发后交采购部（行政部)办理或经采购部同意后自行现场处置。 6、临用施工中同时填写《零星用工/机械/材料记录单》，记载实际用工(材、台班）数量，工程部现场管理人员签字、对方负责人签字后交工程部经理签署确认。记录单手续齐全，记录真实可靠，一式二份，双方各一份。 7、工程部负责人及行政部对临用实际用量和工作完成情况进行检查，对不合理的临用予以控制、纠正. 8、时间紧迫时,可经工程副总和采购部沟通一致后先行临用,但三日内补齐相应手续。 9、临用审批表和记录单不允许涂改，一旦发现有虚假现象，将对弄虚作假者进行处罚. 27
10、工程部驻现场管理人员必须及时准确填写记录单。记录单须经对方签署后方为有效. 11、所有临用，必须做到月清月结,工程结束或结算时，应一并附《零星用工/机械/材料审批表》《零星用工 /机械 /材料记录单》、《完工证》材料出入库手续等. 附：1、零星用工/机械/材审批单 2、临时用工/材料/机械记录单 28
临时用工/机械/材料审批单 工程名称 工作内容 机械型号 机械数量 申请人 部门意见 工程副总意见 总经理意见 备注 年月日 29
临时用工/材料/机械机械记录单 序号 使用日期 类别 数量 现场工程师签 乙方签 项目经理(签字）： 材料员（签字）： 30
车辆管理制度 为加强车辆管理，服务工作，保障安全,制定本制度。 一、车辆使用制度 1。公司行政办公室负责本公司车辆管理，并指定兼职车管工作人员具体负责车辆维修、保养、年检、保险等业务。 2.公司车辆实行定人定车制，使用人除工作需要驾驶车辆外，可以根据工作需要，安排司机驾驶。 3.驾驶人员应加强安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则,严禁酒后驾驶、无证驾驶，确保行车安全. 4。驾驶人员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车. 5.驾驶人员出车，必须带齐有关证照。 6。发生事故必须立即电话报告副总经理，拍照、取证，情节严重及时报警，并在回单位后写出书面情况报告，公司要认真分析原因，查找责任。 二、维修管理 1.车辆实行定点维修和保养。车辆须维修或保养时，驾驶员（车辆使用人）须按本制度和财务制度办理，报总经理批准，然后到定点维修厂修理或保养。 2。因公外出，途中车辆故障需临时维修，须请示领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。 三、车辆加油和违章行为管理办法 31
1。驾驶员应建立行车记录,如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据，具体实行细则按照2017年6月16日公司下发的车辆管理通知执行。 四、奖惩办法 （一）对模范执行本制度，工作成绩显著的驾驶员给予奖励。 (二)对违反纪律及有关规定,造成不良后果者视情节轻重予以处理。 1.凡发生行车事故者并负主要责任的，驾驶员需写出书面检查。事故情节严重者，给予通报批评、直至辞退. 2.擅自出车发生事故,驾驶员承担全部责任，并予辞退处理。 3.驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任 4。未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照等证件的,驾驶员承担全部证、照补办费用。 5.酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任. 附件：1、车辆维修保养申请表 2、车辆加油记录表 32
车辆维修保养申请表 一、车辆基本情况 二、维修项目及资金预算 车牌号 维修项目 材料费 工时费 小计 部 门 1 车 型 2 购置日期 3 上次维修 4 时间 上次维修 5 公里 本次行驶 6 公里 上次维修 7 项目: 8 9 10 11 12 13 是否为定期 14 保养 是否为常规 15 保养 申请人 合 计 部门经理 财务经理 总经理 意见 意见 意见 33
车 辆 加 油 记 录 表2017年度 加 总里分里加油油品规格 加 油 油耗 油 程 程 人 序车辆号加油日备 号 牌 期 注 数量金额升/百公 92＃ 95＃ 公里 公里 签 字 L 元 里 34
食堂管理制度 为加强食堂管理，改善员工伙食，确保食品卫生，保障员工健康,制定本制度。 一、食品采购 1、禁止采购不洁、不新鲜及变质的蔬菜类食品，禁止采购超过保质期及未经卫生防疫检测或者检测不合格的肉类及制品和其它粮油食品。 2、食堂厨具应当使用环保、无异味、无有害物质材料制成品。 3、食堂实行采买使用两条线制度。炊事员不负责采买,但要对采买物料验质、复秤。采买物料入库,炊事员应填写流水单,结算时一并交财务对账核销。 二、主副食品的储存、加工 1、主、副食品分区域、分类别储存,每日检查和及时处理超过保质期的食品。 2、不得在食品储存区域存放有毒有害物品及个人生活用品。 3、菜刀、菜墩、菜板生熟分开，盆、桶、抹布每次使用完及时洗净,定位存放、保持清洁。清洗蔬菜用流动水多次冲洗，沥干后加工制作，肉类食品加工前必须清洗。 三、炊事员的卫生要求 1、炊事员要身体健康，入职时要提交卫生防疫部门的体检合格报告单,然后每年体检一次。体检费用由公司报销。 2、炊事员应懂得有关食品卫生的基本知识，有良好的个人卫生习惯，工 35
作服、工作帽须清洁干净,穿戴必须整齐，不得在加工制作食品过程中吸烟. 四、清洗和消毒 1、食品加工制作区域、食堂用具每周消毒清洗一次，公用餐具每餐消毒一次.每天打扫厨房间、餐厅、库房卫生,保持清洁干净。 2、食堂实行分餐制.个人餐具自行清洗、消毒、保管。公司提供存放橱柜. 五、食堂伙食管理 计口烹饪,准确把握就餐人数,合理安排当餐的饭菜数量，尽量不剩或少剩饭菜,避免浪费。除主食及腌制、卤