设计、工艺文件管理规定.docx

WJ4.1-01-2006
设计、工艺文件管理规定
本规定适用于本公司及从外引进的各种设计、工艺文件的管理。
1、主管部门
1.1设计、工艺文件由技术部统一管理。
1.2技术部应对每个设计、工艺文件认真审核确保准确无误。
1.3设计者应对每个设计、工艺文件进行编号，并依据《机械设计手册》第五版（化学工业出版社），结合本公司产品需要，编制相应的技术文件，所编制的技术文件不应是国家、行业命令淘汰的标准。
1.4每个设计、工艺文件至少包括设计、制图、编制、审核、标准化、批准等程序，没有或缺少这些程序，可以认为是无效文件。
2、设计、工艺文件管理范围。
2.1设计文件
2.1.1各类从外引进的产品零部件图、组装控制图、局部总成控制图、结构图、总装图、零部件明细表、标准件明细表等。
2.1.2各类自行设计的产品零部件图、组装控制图、局部总成控制图、结构图、总装图、零部件明细表、标准件明细表等。
2.1.3从外引进或自行设计的与产品生产有关的其它附属件、工装零部件图样零部件图、组装控制图、局部总成控制图、结构图、总装图、零部件明细表、标准件明细表等。
2.1.4从外购进或自行编制的所有与产品设计有关的文字性资料。
2.1.5图样、文字性资料包括纸面书写、电子版等形式。
2.2工艺文件
2.2.1从外引进的各类生产工艺流程图、工步、工序生产流程图、装配流程图等。
2.2.2自行编制的各类生产工艺流程图、工步、工序生产流程图、装配流程图等。
2.2.3从外引进或自行编制的与产品生产有关的其他附属件、工装生产工艺流程图、工步、工序生产流程图、装配流程图等。
2.2.4从外购进或自行编制的所有与产品生产工艺有关的文字性资料。
2.2.5所有涉及产品设计、工艺的技术更改文件。
2.2.6所有出厂泵产品技术明细文件
2.2.7，图样、文字性资料包括纸面书写、电子版等形式。
3、设计、工艺文件存放地点。
3.1所有设计、工艺文件档案室均应存档，存档期限无限期，电子版应以光盘形式存档，作为主管部门技术部应对档案的文档管理工作负责。
3.2技术部允许存放设计、工艺文件，限量叁份，生产资料壹份允许生产车间借用，质检资料壹份，允许质检部借用，技术资料壹份，允许技术部借用。
3.3除档案室、技术部可以长期存放设计、工艺文件，其他部门均不得长期存放。
4、设计、工艺文件的借用、发放。
4.1所有设计、工艺文件均由技术部作出台账，并由技术部发放到需要部门、车间，做好《设计、工艺文件借用记录》。
4.2各部门、各车间凭生产通知单到技术部借用相应的技术资料，并在《设计、工艺借用记录》上签字，注明借用时间及借用人姓名。
4.3各部门、各车间所借用的技术资料必须在当天下班前归还技术部，技术部应在《设计、工艺文件借用记录》上注明返回时间。次日需要，再次借用。
4.4各车间、各部门所借用的技术资料在使用过程中，应爱护资料保持资料的完整、清洁、不得有污染、折皱、破损、涂划等现象。
4.5各车间、各部门所借用的技术资料仅限在工作厂区内使用，如果因特殊原因必须带出工作厂区，应向总经理提出申请，批准后方能带出工作厂区。
4.6确因工作需要无法当天下班前返还技术资料，借用者应申明理由，并经技术副总经理批准后可以延期使用时间。
4.7各车间、各部门不能借用与当时工作无关的技术资料，经确认与当时工作无关而借用技术资料，技术部有权拒绝发放。
4.8除了技术部以外，其他任何部门和个人不得对文件资料随意涂改。
4.9档案室的设计、工艺文件资料原则上不允许其他部门车间借用，技术部可以借用，但借用只限当天上班时间，使用地点仅限技术部办公室。如有特殊原因各部门、各车间需要借用档案室技术资料应经总经理批准后，由技术部向档案室申明理由借出，并做好《设计、工艺档案文件借用记录》，借用者必须当日将文件资料返还至技术部，由技术部返还档案室。
4.10电子版文件除技术部可以保存外，其他部门、车间不得借用、保存。
5、设计、工艺文件的更改。
5.1对生产产品质量影响不大或没有影响的设计、工艺文件的修改，由技术部直接在原文件上修改，并注明修改标记、标记、修改处数、修改人姓名、修改时间、修改批准人。
5.2对生产产品质量影响较大或严重影响的设计和工艺文件的修改，由技术部下达《技术更改通知书》，抄发到相关部门、车间，同时按5.1条对设计、工艺文件进行修改
6、设计、工艺文件的销毁。
6.1对没有保存价值或更换下来的破损设计、工艺文件，必须由技术部送至总经理，由总经理亲自销毁，任何部门、车间及个人无权保留和销毁。
6.2销毁的设计、工艺文件条件是:a非原始图b国家命令禁止产品。C更改达十处以上。d污染、破损、数字不清。同时满足abcd四个条件，即可申请文件销毁。
7、设计、工艺文件存放环境要求。
7.1档案室应设通风设备，温度应保持5-20℃。
7.2档案室应设避光设施，避免阳光、紫外线照射。
7.3档案室应设防潮设施，避免相对湿度超过60%
7.4档案室应设防蛀设施、避免鼠类、虫类对资料啃咬。
8、设计、工艺文件的保密规定。
8.1设计、工艺文件时保证生产品高性能、高质量的重要依据，是公司长期稳定发展的重要基础是市场激励竞争的重要法宝。因此，设计、工艺文件的保密性非常重要。
8.2所有的设计、工艺文件均属于保密级，任何部门、车间及个人不得向公司外泄密，如有发现必将按公司规章制度给予严惩，必要时，追究其刑事责任。
8.3泄密包括口头泄密，抄袭泄密（采取书写、复印、拷贝、拍照、传送等方式）、盗窃泄密等方式，市场部及企业管理部应随时调查市场及同行业的类同产品，必要时，报总经理处理，同时保卫部和技术部应加强公司内的巡查和监督，发现情况，立即向总经理汇报。
9、出现其它问题，按《文件控制程序》执行。
本规定有企管办负责解释。