花山石林景区项目建议书.doc

花山谜窟－XX风景名胜区
花 山 石 林 景 区

项
目
建
议
书

黄山XX旅游发展有限公司（筹）
二〇〇九年六月

4

目 录
一、项目概述 1
（一）项目名称 1
（二）项目类型 1
（三）项目位置 1
（四）项目业主 1
（五）项目投资 1
（六）项目建设周期 1
（七）项目开发依据 1
二、项目建设背景和条件 2
三、项目建设的意义 3
四、建设规模和内容 5
（一）建设规模 5
（二）建设内容 6
五、财务分析 8
（一）投资估算依据 8
（二）项目投资估算 8
六、效益评价 9
（一）评价依据 9
（二）经济效益 9
（三）社会效益 9
（四）生态效益 9
七、结论和建议 10
（一）结论 10
（二）建议 10

花山石林景区项目建议书

一、项目概述
（一）项目名称
花山石林景区。
（二）项目类型
景区开发建设。
（三）项目位置
该项目坐落于黄山市屯溪区屯光镇南溪南村。拟开发景区是花山谜窟－XX风景名胜区的重要组成部分。
（四）项目业主
该项目由山东龙口华龙开发股份有限公司和山东烟台中鲁石化制品有限公司共同投资建设。
（五）项目投资
计划总投资5000万元人民币，其中注册资本金120万美元。
（六）项目建设周期
建设周期18个月。
（七）项目开发依据
项目开发建设符合花山谜窟－XX风景名胜区总体规划，并根据总体规划对石林景区的功能定位和要求进行景区开发建设。
二、项目建设背景和条件
作为花山谜窟－XX风景名胜区的重要组成部分，花山石林景区与“花山谜窟”景区是一个既相互联系又相互独立的“双赢共生”的统一整体，二者是不可多得的文化与自然遗产组合，随着黄山大旅游发展与花山谜窟旅游市场持续升温，花山石林景区的开发面临极好的发展机遇。
花山石林景区位于黄山市屯溪区，屯溪为皖南山区，内陆山区气候特征十分明显，这里四季分明，雨水充沛，年平均气温16℃。而花山石林景区的小气候更加宜人，这里山清水秀，植被丰茂，空气清新、没有任何污染，自元代以来，就是人们旅游休闲、修身养性的佳境。而花山石林景区位于花山谜窟景区的西南侧，与南溪南古村落毗邻，距市中心约5.5公里，是全面启动XX景区旅游项目的重要环节。交通条件也十分便捷，花山石林景区交通便利，黄山学校至花山石林景区的旅游公路已全面贯通，花山石林景区通往花山谜窟的旅游观光道也将在近期竣工，景区可形成循环道路。在铁路、民航交通不断完善的条件下，徽杭高速也于2004年10月全线通车，花山石林景区的旅游迎来了良好的发展机遇。
同时，该项目的发展前景十分看好，黄山市“旅游二创”的重点是“做好徽文章”，挖掘和弘扬“徽文化”已成为全市上下的共识。花山石林景区和花山谜窟景区一样，以人文遗迹为主，有浓郁的徽文化底蕴，发展这一景区的旅游项目在黄山市范围内没有重复，有鲜明的个性特色，能与黄山市其它景区景点的旅游互补和整合。
三、项目建设的意义
花山石林景区景区的开发具有十分重要的意义。
（一）该项目建设有利于加快黄山市旅游业发展的中心依托地——屯溪实现从旅游集散地到旅游目的地战略转移。
随着改革开放的不断深入，黄山旅游业取得了可喜的发展成绩，但也存在诸多问题，其中最重要的方面之一是旅游的依托地屯溪的旅游功能不强所致，因此未来黄山市旅游业发展要获得可持续发展的活力，必须要增强屯溪的旅游功能，强调旅游城市的城市旅游，实现屯溪从旅游集散地到旅游目的地的战略转移。该项目区位于屯溪区的环城游憩带上，是屯溪区未来打造环城游憩圈，构建旅游目的地的重要依托与物质载体之一。花山石林景区的综合开发利用，正是对黄山市旅游业发展的重要补充，将对黄山市建设旅游和文化大市起到积极的推动作用。
（二）该项目建设是对花山谜窟－XX风景名胜区综合开发的积极响应，有利于拓展黄山市旅游容量。
黄山市是我国著名的旅游城市，花山谜窟－XX风景名胜区是国家级风景名胜区。近两年来黄山市旅游势头日趋火爆，而花山谜窟－XX风景名胜区目前仅有花山谜窟一个景点，市场容量有限，不能满足日益增长的游客的需求。本项目是XX风景名胜区的核心风景区，该项目的实施将大大增加花山谜窟－XX风景名胜区的景区容量，丰富风景名胜区的内涵。
（三）该项目建设是旅游产业化、规模化的需要，有利于黄山市旅游产业集群的形成与发展。
旅游产业化和规模化是当前我国旅游经济发展方向，它的基础是进一步开放旅游业投资领域，充分利用多渠道资金，完善旅游景区以及旅游服务的基础设施建设，在市场经济引导下，逐步形成旅游产业化和规范化。该项目旨在通过旅游景区及相关设施建设，搞好“吃、住、行、游、购、娱”等配套服务，引导旅游消费，促进黄山市旅游经济全面协调的发展。
（四）该项目建设有利于解决农村剩余劳动力、提高农民收入，是解决“三农”问题的有效途径之一。
我国是一个以农业为主的国家，改革开放以来，随着农村经济的发展，农业生产力的提高以及大量土地被征用，产生了大量的农村剩余劳动力。发达地区实践证明，大力发展二、三产业是解决农村剩余劳动力、提高农民收入的有效途径。1998年底，党中央国务院确立旅游业为我国应加大培植的国民经济三个重要的新的增长点之一，各级政府高度重视，充分认识到了旅游的经济功能、就业功能，大力引导农民进行“农家乐”旅游开发，帮助与扶持农民进行旅游发展，本项目的实施是上述认识的积极响应。
（五）该项目建设是花山谜窟－XX风景名胜区向深度发展的需要，有利于丰富与完善黄山市旅游产品体系。
在“花山谜窟”旅游势头不断火爆的情况下，抢救、保护花山石林景区，为广大游客提供更广泛的旅游空间，促进目前花山谜窟单一的旅游开发模式，向田园观光、民俗风情、跋山涉水猎奇游等到方面延伸。作为黄山市中心城区东大门的屯光镇，区位优势十分凸现，该项目通过对田园风光、古代摩崖石刻、水域风光、森林景观、古民居、地方民俗等资源的挖掘与整合，立足于发挥观光、休闲、度假、体验、修学、养生的旅游功能，大力发展农家乐、养生休闲、徽文化创新等产品，有利于拓展与丰富黄山市旅游产品体系，促进区域经济与社会和谐发展。
四、建设规模和内容
本项目坚持“保护、开发并重”的原则，把景区开发建立在科学保护的基础上，不仅要加强对景区自然景观和人文遗迹的保护，而且还要加强对景区周边环境的保护，通过保护以利于更好地整理、恢复、开发和利用，又通过开发利用，进一步促进合理有效地保护，充分发挥资源的潜在优势，更好地为发展黄山市旅游经济服务。
（一）建设规模
根据花山谜窟－XX风景名胜区总体规划（评审稿）确定的花山石林景区范围进行开发建设，预计项目总投资为5000万元，建筑面积15000平方米。

石 林 景 区 开 发 示 意 图

五、财务分析
（一）投资估算依据
本项目建设投资估算主要参照市场建筑成本造价和上级有关文件，通过综合分析编制的。规费按照有关部门提供标准为依据，主要材料价格以市场商议价为依据。
（二）项目投资估算
1.资金构成：根据所确定的建设规模与内容、开发建设时序以及估算依据，该项目投资估算约为5000万元，主要是：
A.取得土地使用权及相关费用600万元。
B.15000平方米的管理中心、摩崖石刻抢救性修整、文昌阁、关帝庙、观音庙及古民居建筑等，景区道路修筑，12000平方米的水面综合整治开发，对石窟的适度开发。估算费用约3000万元。
C.配套设施费用包括场地平整、砌筑围墙、给排水、供电、道路、绿化美化等。估算费用约300万元。
D.山体部分植被置换。估算费用约100万元。
E.勘探设计费包括项目前期的规划设计、建筑设计、勘探等各项费用约50万元。
F.不可预见费按5%，约为250万元。
G.装潢、购置设施、设备费用等约700万元。
2.资金筹措
项目投资5000万元，全部为自筹资金。
六、效益评价
（一）评价依据
项目效益评价依据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参考》，项目区域及周边地区市场进行调整的结果以及黄山市经济发展综合统计资料分析等有关材料。
（二）经济效益
根据游客量预测，5年间总的游客量为50万人次。按一日游约占70%，两日游约占25%，两日以上游约占5%。一日游游客按人均消费50元计算，两日游游客按人均消费100元计算，两日以上游的游客按人均消费300元计算。5年内总营业收入为（70%×50+25%×100+5%×300）×50=3750万元。按30%估算，则年净利润额为：3750×30%÷5=225万元。
项目投资回收期22年。
（三）社会效益
通过该项目的实施，可以进一步促进XX风景名胜区资源的整合，带动整个景区的综合发展，具有十分显著的社会效益。
（四）生态效益
本项目的实施有利于资源的保护，通过绿化、环境整治等措施，有利于生态环境质量提高，发挥生态环境效益，实现市政府提出“443”行动发展战略。
七、结论和建议
（一）结论
本项目符合黄山市旅游发展总体规划，花山谜窟－XX风景名胜区总体规划。在人们工作节奏不断加快的现实中，为人们修身养性提供了绝好的旅游度假场所，同时有利于发展市中心城区东郊农村经济。该项目是XX风景名胜区的重要组成部分，对屯溪旅游业从旅游集散地向旅游目的地的战略转移将起到一定的推进作用，对抢救和保护、开发和利用原有的人文景观、自然景观有十分重要的现实意义。预计项目建成后将产生显著的社会效益、经济效益和生态效益。
综上所述开发该项目是切实可行的。
（二）建议
该项目是一项较大的综合性旅游休闲项目，符合黄山市旅游发展的总体规划和花山谜窟－XX风景名胜区总体规划。恳请市、区政府给予该项目最优惠的政策，以最优惠的价格出让土地，减免项目建设中各项相关收费，并在项目竣工后给予优惠的税收政策，以利于该项目的顺利推进。