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1、煤矿迎接上级检查应准备的资料 汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料 项 目 序号 迎 检 资 料 内 容 现 状 编制人 备注 十八大 措施 1 关于切实做好党的十八大期间安全生产工作的通知（文件） 2 十八大期间安全生产工作安排会议记录（参会人员签字，不少于35人） 矿井主要领导24小时值班安排和 值班记录 入井带班 3 矿级领导入井带班下井制度 4 10－11月份领导入井带班计划、记录和交接班记录 时间和入井人数及考勤一致 5 2013年4－9月份带班档案（每月带班下井计划、记录装定
2、成册） 停产整顿 6 汉源县志成煤业有限公司关于矿井进行停产整顿的紧急通知（文件） 7 汉源县志成煤业有限公司关于矿井停产整顿整改方案的报告（上报文件） 8 汉源县志成煤业有限公司矿井停产整顿整改方案的批复文件 9 安全整治动员和安排专题会议记录（参会人员签字，不少于35人） 10 全面安全隐患排查安排方案， 11 全矿隐患排查汇报总结会议记录 12 隐患排查报告（有会审意见） 13 整改方案和整改安全技术措施 （有会审意见） 14 各整改作业地点
3、入井人员统计（调度考勤和矿灯发放记录） 15 每日整改情况工作记录和班前会记录 汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料 项 目 序号 迎 检 资 料 内 容 现 状 编制人 备注 上级 文件 16 《关于进一步深化煤炭行业“打非治违”工作的紧急通知》（雅市安监［2013］343号） 17 《雅安市煤矿重大基顶板隐患排查治理程序的通知》的通知（雨安监［2013］98号） 18 关于印发《雅安市煤矿复产（复工）验收标准》的通知，雅市安监〔2013〕427号 19 关于开展《雅安市煤矿安全隐患排查治
4、理办法（暂行）》及煤矿安全监测监控系统培训的通知，雅市安监〔2013〕417号 20 关于认真贯彻落实《四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》的通知，川安监〔2013〕208号 21 关于印发《雅安市煤矿安全隐患排查治理办法（暂行）》的通知。雅市安监〔2013〕416号 22 《关于加强近期安全生产工作的紧急通知》（雨安发［2013］24号） 23 矿井人员定位系统验收的批复 24 矿井不建紧急避险设施的批复 25 建设社会主义新矿山文件 26 《关于开展安全生产领域打
5、非治违专项行动督查工作的通知》（雅办函[2013]259号） 27 《四川省人民政府安委会关于集中开展严厉打击非法违法生产经营建设行为专项行动的通知》（川安委〔2011〕8号） 28 汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料 项 目 序号 迎 检 资 料 内 容 现 状 编制人 备注 打非 治违 顶板治理专项行动 29 矿井“打非治违”工作的总结 30 矿井“打非治违”工作安排方案 31 根据区安监局会议安排召开的“打非治违”动员和安排职工
6、大会记录（参会人员签字，不少于35人） 32 汉源县志成煤业有限公司顶板专项治理方案 33 贯彻昆明“打非治违”会议付建华讲话精神和警示教育会议记录（有会议学习资料，参会人员签字，不少于35人） 34 “8.29肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故”通报和教训吸取会议记录（有会议学习资料，参会人员签字，不少于35人） 35 2013年度安全处罚台帐 36 区安监局考试的试卷和成绩统计表，有合格率计算，考核合格达60%以上。 灾害 预防 37 2013年度防治水预案和演习报告 38 2013年度
7、防防洪预案和演习报告 39 2013年度矿井灾害预防和处理计划和演习报告 40 重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预案 41 矿井防治水工程设计方案 42 采掘工作面探防水设计 43 矿井水害调查报告（附图） 汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料 项 目 序号 迎 检 资 料 内 容 现 状 编制人 备注 其他 矿内 文件 资料 44 矿井机构设置和人员任命文件 45 从矿级到岗位工人签定的安全目标责任书 46 矿级到岗位工
8、人的安全生产责任制、规章制度和操作规程汇编（有下发执行文件） 47 技改各类批复文件 48 矿长、技术人员和特种作业人员名单和资格证 49 矿井五证一照 50 2013年度救护协议和成立兼职矿山救护队文件 51 2013年度采掘接替计划、月度采掘计划 52 测风报表和风量分配计划 53 风量调节措施和记录 54 月度瓦斯检查点设置计划、瓦斯检查日志 55 通风设施管理台帐、检查记录 56 密闭管理台帐（密闭编号及采掘图一致）、每周一次的
9、检查记录 57 安全仪器、仪表台帐和局部通风机管理台帐 58 2011年度瓦斯等级鉴定批复和煤层签定报告 59 主要设备检测报告 60 采掘作业规程、安全技术措施（职工学习、考试试卷。要求一工程一规程一措施） 汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料 项 目 序号 迎 检 资 料 内 容 现 状 编制人 备注 其他 矿内 文件 资料 61 矿井采掘、井上下、通风、避灾、监控、人员定位、压风、消防防尘、通讯、运输等矿图 要求：图实相符（图签栏签字完善）、图纸间巷道名称吻合、通风设施位置、
10、编号及通风设施管理台账吻合、设备型号吻合，技术指标相符。 62 安全监控和人员定位系统报表、运行记录、超限报警处理情况及记录，主机中图和矿图一致 63 传感器和报警仪校验和检定台帐，检定合格证 64 调度室、监测监控室、机修、库房、办公场所、两堂一舍、卫生间等整洁、卫生 65 地面安全宣传和警示标志、安全文化建设 66 安全办公会记录、安全例会记录、月度、周安全会议记录，隐患排查及三定整改、验收记录（台账），班前会记录，仪器仪表配备、检验和校验记录；入井检身记录、矿灯发放记录、自救器发放记录及各类报表、带班等记录逻
11、辑吻合。 上级 检查 资料 67 分局、市、县来矿检查文书及整改情况（检查笔录或自查报告－矿要制定隐患整改方案、措施－整改自查情况－上级复查的有整改情况的复查申请和批复。 通风 设施 68 一是通风系统安全、畅通、稳定，主要通风机及附属设施符合要求，主要通风机房管理有序合理。二是风门、调节风窗、密闭墙体刻帮刻槽、反水池、观测孔及墙体厚度符合要求，严密不漏风，风门四周有衬垫，调节风窗调节板灵活可靠。三是局部通风双局扇双电源能自动切换、三专两闭锁符合要求。通风设施挂牌 监控 系统 69 监测监控各类传感器齐全、安装位置合理、显示数据准确
12、人员定位系统运行正常，识别器设置合理、入井人员均携带识别卡。 机电 设备 70 严禁失爆，不得有淘汰机电运输设备。斜井提升运输设备和“一坡三挡”符合要求，设备保护齐全、安全防护设备设施完善。 汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料 项 目 序号 迎 检 资 料 内 容 现 状 编制人 备注 瓦斯 治理 71 建立矿井瓦斯综合治理建设组织机构的通知 72 瓦斯治理示范矿井建设方案 73 瓦斯综合治理体系建设自评表 74 瓦斯综合治理体系建设验收批复 75 汉源县志成煤业有限公司瓦斯治理示范矿井建设整改方案 76 瓦斯综合治理工作体系建设整改情况的报告 6 / 6
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