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1、 现 代 绿 色 农 场 项 目 建 设 可 行 性 研 究 报 告 2011.7.18 第一章 总论 一、项目提要 1.项目名称：现代绿色农场 2.建设性质：新建 3.项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位： 法人代表： 所有制形式：股份合作制 4.建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：黄冈市 建设规模： 一期规模：每年生产各类绿色蔬菜8000吨、散养野猪7500头、散养野鸡400000只，可满足1万个家庭生活所需； 二期增加鱼、蛋、鸭、水稻等全方位家庭厨
2、房所需肉鱼蛋菜等绿色食品品种以及加工能力，可以满足10万个家庭日常所需。 建设内容：建设城市中高档市民的健康食品供应基地。 建设期限：18个月 5.项目申报单位及负责人 项目申报人： 6.投资规模及资金构成 总投资4000万元，其中，一期投资2000万元。 7.资金筹措 自筹。 8.主要技术经济指标 该项目一期达产后，年销售额9000万元。二期建成后的年销售额将达到15亿元。 9.项目辐射范围及带动能力 该项目的服务范围是城市中高收入市民，一期对象主要是武汉以及周边城市。二期的辐射范围将扩大至郑州、南京、长沙乃至苏州、无锡、上海。 通过该项目的建设，将有效地带动XX县
3、蔬菜种植业、家畜养殖业以及食品加工业的发展，促进农业种植、养殖结构的升级换代。 该项目最终将新发展绿色蔬菜基地1万亩，带动绿色蔬菜基地10万亩，农民人均纯收入年增加5000元，可安置农村剩余劳动力1000人，蔬菜种植可带动2.2万户农民致富。 二、可行性研究报告编制依据 1.《农业科技发展纲要》（2001-2010年）； 2.《全国农业和农村经济发展第十个五年计划》（2001-2005年）； 3.国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知； 三、综合评价和论证结论 1.综合评价 XX县属北亚大陆性季风气候，具有气候温和、光照适宜、
4、季风显著、四季分明等特点。年 均气温15.7℃，一月（最冷月）平均气温2.3度，极端最低气温-14.3度；七月（最热月）平均气 温28.4度，极端最高气温40.1度。年平均降水量1116.2毫米，多集中在3至7月。无霜期236 天，木本植物生长期长，有利于蔬菜种植。 境内水资源丰富，有水库140座，大小河流100多条，全长近千公里，主要有倒水、滠水、举水三大水系。丰富的水资源为蔬菜产业的发展提供了保障。 XX县距武汉80公里，109、304省道南北贯穿县城，至武汉天河机场75公里，区内拥有京九、京广铁路XX站，到长江阳逻深水港只有65公里，距沪蓉、京珠高速公路分别只有100公里和70
5、公里。可以说，XX县的交通在县级城市来说是具备一定优势的，这为项目的发展奠定了良好的基础。 2.论证结论 该项目选址合理，XX县具备实施项目所需的气候、土质、交通等条件，武汉等城市居民也迫切需要安全的、绿色环保健康的食品以满足生活的需要，项目建设也具有显著的经济、社会和生态效益，是完全可行和必要的。 四、存在的问题与建议 该项目的销售定位于国内中高收入人群和国际市场，绿色、环保、有机至关重要，同时还必须解决产量、病虫害的问题。 建议在还原传统的农作物种植、家畜养殖技术的同时，积极引进西方国家的技术、经验，在坚决杜绝农药、化肥的同时，确实解决病虫害问题，提高产量，降低成本，唯此方可获得
6、成功。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 随着健美猪、三聚氰胺牛奶、地沟油、爆炸西瓜的曝光，人们发现，在中国要找到绿色健康食品何其难也： 猪肉：抗生素、激素（健美猪）； 牛奶：三聚氰胺、抗生素、超标细菌； 鸡肉：激素、抗生素； 蔬菜：化肥、农药、激素； 鱼：抗生素、激素； 干货：硫磺、防腐剂； 豆油：转基因； 大米：化肥、农药，以后还有转基因； 西瓜：膨大剂、激素。 凡此种种不一而足，基本上，你在市场上是不可能找到真正健康绿色的食品的。因此，在各部位、各省市机关都已经有了自己的专供农场，以确保享受到比较健康的食品。 食品越来越不安全，而人们的经济条件的改善
7、又使得人们对安全食品有种渴望，于是，有机食品越来越行销，虽然价格高昂。在上海北京等经济发展程度高、安全意识强的地区，会员制农场、绿色农场开始兴起。 国际上，有机食品的需求也是越来越大，每年的销售额超过1000亿美元。国外商家也在中国寻求供货的农户。 可以说，安全食品的生产、销售是大势所趋。 二、项目区农业产业化经营发展现状 XX县的气候、水资源条件都比较适合农业项目，XX县也是传统的农业县，但是，其农产品的生产还是因循以往的模式，农药、化肥加激素，家畜、家禽饲养也是如此，有机蔬菜、水稻、绿色环保猪、鸡还是没有得到重视和发展。 三、项目建设的必要性及目的意义 项目建设对于全面贯彻落实
8、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下三个方面。一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。三是提高农业
9、科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。 项目建设的主要目的是：提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有机蔬菜在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。 第三章
10、 建设条件 一、项目区概况 （一）地理位置及区域范围 项目建于XX县，第一期占地5000亩。 （二）农业经济状况 项目区所在的XX县的农作物以稻谷、小麦、花生为大宗，茶叶、油菜、棉花占有相当比例，红苕、豆类等杂粮以及芝麻、水果、板栗等经济作物亦有种植。2009年，全县农作物总播种面积152.14万亩，其中粮食播种面积86.5万亩，总产量31583万公斤。小麦产量2451万公斤、稻谷26841万公斤、油菜籽2551万公斤、花生7204万公斤（其中地膜花生3244万公斤）、茶叶125万公斤、棉花291万公斤、红苕657万公斤。 主要家养动物有：猪、牛、羊、兔、鸡、鸭等，20
11、09年，出 19 台了一系列的政策措施： 《XX县鼓励投资的若干规定》、《2011年XX县招商引资工作目标及考核办法》，《关于进一步加强招商引资工作的若干意见》，《XX县人民政府关于鼓励外来投资的若干规定》，《XX县委县政府关于进一步优化经济环境的决定》，《纪委监察局关于对危害经济环境行为的处理意见》。 在这些政策的吸引下，哇哈哈、上好佳、中港合资嘉威制衣、华盛达铸钢、金沙大酒店、兰建水泥、泰富纺织、云龙科技、同德堂药业、龙鑫鞋业、富家寨狩猎山庄等一系列企业入户XX县，为XX的经济发展做出了极大贡献，实现了企业、XX、农民三赢的局面。 （二）资源优势 XX县地处长江以北，气
12、候、水资源、土地条件完全具备，十分适合此项目的建立。 （三）市场优势 XX县地处武汉之北，而武汉位于中国交通的枢纽地位，无论是铁路、公路、水运、航空均十分发达，产品的运输十分便利。 武汉作为我国中部的中心城市，经济发展很快，经济总量位居中部地区前茅，市场需求较旺，消费能力较强。 （四）基础设施条件 109、304省道南北贯穿XX县城，至武汉天河机场75公里，区内拥有京九、京广铁路XX站，到长江阳逻深水港只有65公里，距沪蓉、京珠高速公路分别只有100公里和70公里。基础设施完备。 三、 主要障碍因素及解决方案 影响项目建设和实施的主要障碍因素：一是一家一户分散的小生产与企业对初级
13、产品要求的统一性和一致性之间的矛盾。二是生产加工的产品技术标准与国际标准接轨的问题。目前，项目区蔬菜生产虽然有了一定规模，初步形成了龙头带基地、基地连农户的一体化生产格局。但是仍有部分农民对绿色蔬菜、有机蔬菜的认识程度不够，采用的技术落后，管理粗放，违反技术规程进行生产的现象时有发生，造成许多初级产品不合格，影响了农户和企业的利益。 因此，结合项目建设，重点从以下三个方面解决：一是注重绿色蔬菜基地的培育和建设。建立多种服务合作组织，搞好产前、产中、产后系列服务，对蔬菜生产进行全程跟踪检测和检验；二是企业和农户之间建立完善的利益连接机制，形成风险共担，利益共沾的良好协作关系。企业根据市场需要，
14、指导农户进行生产，实行订单农业，建立保护价收购制度，切实保护农民利益不受侵害；三是不断引进先进的技术设备，加强员工的技术培训，提高员工的技术素质和农产品加工的科技含量，提高产品档次和效益。 第四章 市场分析与销售方案 一、 市场分析 近几年来，随着经济的不断发展以及食品安全越来越受到重视，有机蔬菜、绿色鱼肉蛋等的销售越来越旺盛，全球的有机食品的销售额按每年30%以上的速度增长，2007年的销量为500亿美元，如今已经达到1000亿美元的销售量。可以预料，五年后，国际市场的有机食品销量将超过2000亿美元。 我国的有机食品产业保持了较好的发展态势。未来十年，中国有机农业生产面积以及产品生
15、产年均增长20%-30%，在农产品生产面积中占有1%-1.5%的份额，达到1800-2300万亩；有机食品出口占农产品出口比重将达到或超过5%，但部分有机食品仍将依赖进口，特别是奶制品、葡萄酒、巧克力、燕麦、糖、水果等产品。中国将成为第四大有机食品消费大国，有机食品有望占到整个中国食品市场的1%-1.5%，国际有机食品市场对中国有机食品的需求将达到或超过5%。 二、产品生产及销售方案 采取“以点带面、全面铺开”的生产发展方案，先从绿色猪、绿色鸡、有机蔬菜等需求量比较大的产品入手，再逐步扩大产品品种，最终建成有机食品的供应基地。 在销售上来说，先期还是要针对城市富裕阶层的需求，再随着人们收
16、入水平的提高，逐步扩大受众面。在大型超市设立专柜进行销售，最终走到直销直供的模式，将绿色食品直接送到厨房。同时也要拓展国际市场，在不断发展的国际市场上占有一席之地。 三、销售策略和营销模式 我们的营销策略：一是诚信为本，靠过硬的产品质量和信誉赢的客户，赢得市场。二是强化企业内部管理，不断开发新产品，提高产品档次，增加产品种类，依新、特、优取胜。 我们的营销模式：在国内市场上，主要采用三种销售模式，一是大型超市专柜，二是富裕小区门口建立直销点，三是设立网上绿色食品商城。在国际市场上，与美欧日超市公司建立供销关系，打出自己的品牌。 四、销售队伍和销售网络建设 公司由分管的副总经理分管国内
17、部和国际部，在武汉设立销售总部，并在武汉乃至上海设立进出口办事处，配备精干的销售人员，负责办理进出口业务和信息反馈工作。对销售人员要进行系统的培训，不断提高业务素质。公司制定奖励机制，销售人员的报酬和业绩密切挂钩，实行多劳多得，有功重奖。 第五章 项目建设方案 一、建设任务和规模 一期的建设规模是5000亩，年产各类绿色蔬菜8000吨、散养野猪7500头、散养野鸡400000只，达到年销售近亿元的规模。 最终的建设规模为2万亩，在产品上涵盖人们日常“入口”的80%上的品种，并建设后期加工工厂数座，以满足远方市场和国际市场的需求。达到销售15亿元的规模。 二、项目规划和布局 项目设有
18、蔬菜基地、养殖基地、加工基地和销售总部四部分。 蔬菜和养殖基地设在XX县的农村，加工基地设在县城，销售总部设在武汉（乃至上海）。 三、项目建设标准和具体建设内容 （一）建设标准 本项目的宗旨是纯绿色、完全有机，目标人群是城市富裕阶层，发展方向是我国中部首屈一指的有机农场、健康食品供应商。 （二）建设内容 蔬菜基地：露天和大棚相结合，以露天为主，一期建设的5000亩农地中，大棚占地为1000亩。蔬菜基地将为养殖基地提供主要的饲料。 养殖基地：一期养殖种类主要是猪和鸡，猪的品种是野猪，鸡的品种是山鸡。最终的养殖品种将涵盖基本上全部的家畜和家禽品种，包括鸡蛋鸭蛋。养殖基地也为蔬菜基地
19、提供有机肥。 加工基地：设立的主要目的是为了远方的市场和国际需求，同时也是为了满足小包装销售的需要。加工基地将大大提高产品的附加值，并有效的减少时鲜蔬菜的浪费和损耗。 销售总部：在武汉设立销售部门的原因是为了贴近市场，牢牢把握市场的脉动和需求，以市场为导向进行生产调整。 （三）选择野猪和山鸡的原因 1.野猪：除了激素、抗生素以外，瘦肉率不高也是健美猪产生的原因，因为，人们更需要瘦肉率高的猪肉，而普通猪肉的瘦肉率远远不能满足人们对瘦肉率的需要。野猪恰恰满足了这一需求，而且肉质鲜美，售价也高得多，这正是选择野猪的主要原因。至于价格能否得到接受的问题，本身此项目就是为了满足富裕阶层的需求的，
20、价格理应不是问题。由于肉质好、瘦肉率高将会更受到欢迎。 在我国，家猪的饲养有个“一年赚一年平一年亏”的怪圈，而野猪的饲养将避免进入这个怪圈，以有利于养殖工作的稳定进行。 2.XX县的山区较多，而这正好满足山鸡的生长，同时山鸡的入口味道比家鸡好很多，也更卖得出价。同时山鸡的营养比家鸡更丰富，微量元素更多。 四、项目实施进度安排 项 目 实 施 进 度 图 日期 建设内容 11年10月 11年11月 11年12月 12年1月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月 12年7月 考察评估、洽谈
21、前期准备 土建工程施工 人员聘用培训 土地有机化 种植 养殖 销售部设立 第六章 投资估算与资金筹措 一、项目建设投资估算 项目一期总投资2280万元。
22、 项 目 投资额（万） 备 注 1 考察洽谈开办 40 2 办公楼土建装修 150 3 蔬菜大棚建设 50 4 养殖场建设 250 5 土地有机化 30 6 种苗 150 首批 7 种猪 90 首批 8 种鸡 100 首批 9 土地租金 140 一年 10 饲料 500 10 生产设备投资 100 11 生产水电费 50 12 人力成本 308 一年 13 管理成本 150 14 销售部租房 50 一年 15 销售成本 50 一年 16 不
23、可预见费 50 合计 2280 二、资金来源和筹措 资金来源：施文吨先生以及其关联公司。 资金筹措：自筹为主，辅之以国家新农业科技项目的奖励。 第七章 财务评价 一、项目一期销售收入 各类有机蔬菜每年产量8000吨，以每公斤6元的平均销售价格进行计算，每年销售收入4800万元； 野猪7500头，销售收入3000万元； 山鸡40万只，销售收入1200万元； 项目一期，每年销售收入可达9000万元。 二、利润额 项目总成本为2280万元，其中固定成本390万（按照5年折旧时间，每年固定成本为78万），变动成本1868万元。 农业项目为免税项目，因此该项目一
24、期第一年的利润额为9000-78-1868=7054万元。 三、投资利润率 该项目一期的投资利润率为：7054/2280=309%。 四、财务评价结论 该项目需要注意的是蔬菜的病虫害和产量问题，野猪和山鸡需要注意的是降低死亡率和提高成长速度，只要加强管理，不断开拓销售市场，经济效益十分显著，当年投资当年收回成本。 第八章 环境影响评价 蔬菜种植过程中无污染，只有山鸡和野猪的养殖过程中会产生排泄物的污染，但是，由于我们种植的是有机蔬菜，所以，野猪山鸡的排泄物就是有机蔬菜的养分，所以，整个项目完全没有污染。 第九章 项目组织与管理 一、经营组织形式 该项目将实行董事会领导下的总
25、经理负责制，董事会对股东会负责，组织机构本着精简、高效的原则，参照国内外同行业先进经验，设立技术支持、工人管理、日常办公、财务管理、后勤服务，市场合作与拓展等组织机构。 总经理 销售二部 市场信息部 行政后勤部 生产副总 销售副总 行政副总 董事会 人力资源部 技术部 财务部 生产部 监事会 销售一部 采购部 监察部 ☆决策机构：董事长领导下的董事会。 ☆执行机构：总经理领导下的下属职能部门。 ☆监督机构：监事会。 按照公司架构图，公司的重大决策由董事会做出，监事会监督公司运营状况，总经理制定工作计划并负
26、责公司的日常经营管理，各部门经理负责部门内的日常事务。 采用职能式的组织形式，结构明晰，领导关系明确，责权清晰，反应灵敏，指挥统一灵活。这种组织形式对公司的管理层的要求较高，要求他们要懂得多种专业知识，能亲自处理财务、营销、运营等方面的复杂问题。 人力资源配置与薪酬设置 二、公司核心管理人员工资福利待遇 职位 人数 月工资（元） 福利待遇 1 总经理 1 20000 年终奖与经营状况结合，股权激励 2 副总经理 3 10000 年终奖与经营状况结合，股权激励 3 部门经理 10 5000 年终奖与经营状况结合，股权激励 4 市场信息部 4
27、 2500 四金 5 销售部 15 1500 底薪与提成结合 6 技术部 5 3000 四金及新技术奖 7 常备工人 50 2000 四金 8 人力资源部 2 2500 四金 9 行政后勤部 8 2500 四金 10 司机 3 2500 四金 11 采购部 4 3000 四金及养廉金 12 会计 2 3000 四金 13 出纳 2 2500 四金 14 监察部 2 2500 四金 15 兼职专家 根据需要确定人数并发放津贴 16 零时工 按照需要确定人数，并按天发
28、放工资 合计 111 308000 兼职专家和临时工另计 注：以上薪资标准是税前所得工资。 第十章 效益分析 一、经济效益 项目一期的年收入为9000万元，成本2280万元，利润额7054万元。 利润率309%。 当年投资当年收回成本。 最终建成以后，每年的销售额超过15亿元，每年利润超10亿元。 二、社会效益 本项目从产品上是农产品的前沿产品，符合广大市民的健康消费的需求；对于XX县的农民来说，是一个提高产品档次，提高附加值的良机，可以极大的提高农民的收入；本项目的发展方向是成为我国中部地区有机农产品的名列前茅的企业，对于提高XX县的社会知名度来说十分利
29、好。 第十一章 可行性报告结论和建议 一、结论 该项目位于XX县，是湖北省的主要蔬菜种植区，土地肥沃，水、电、讯、交通等条件十分便利。该项目选址合理。有机蔬菜、绿色肉品生产的环境条件好，已广阔的发展前景。可有效解决农村剩余劳动力和下岗职工的就业，变资源优势为经济优势，可显著提高项目区农民的收入，把现代绿色农场的建设与国际市场联接，推进农业产业化发展。从以上各方面因素分析，该项目的建设是完全可行和十分必要的。 二、建议 建议在项目的建设和运作中精打细算，加强管理，把握市场信息，根据国际市场需求，及时调整产品结构。坚决执行国家有机蔬菜、绿色肉品生产加工的各项标准，提升产品档次，不断拓展市场空间。在项目建设的同时，建立健全各项管理制度，搞好技术培训，实现由传统农业向现代农业、由粗放型管理向标准化管理的转变。力争当年投资建设，当年发挥效益的目标。 现代绿色农场项目小组 2011.7.18
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