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1、 年产40万套实木家具生产线技术改造 可 行 性 研 究 报 告 蕉岭县洋臣木制品有限公司 二00六年二月二十三日 目 录 第一章、总论..................................................................……..2 第二章、项目简介.............................................……….. ... ...4 第三章、设备、土建及生产设施………………..............….6 第四章、工艺流程…………..
2、…7 第五章、项目产品市场预测..............................................….7 第六章、办厂条件...................................................................8 第八章、劳动安全及职工卫生析.....................…….............9 第九章、消防、防雷...............................................
3、…12 第十章、经济效益分析........................................................…13 第一章 总论 一、项目提出背景及企业现状 （一）项目提出背景 蕉岭县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是广东省边远山区县之一。 蕉岭县气候温和，雨量充沛，资源丰富，工农业发展潜力大。但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较
4、低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业如家俬加工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的木材资源和借天汕高速公路在2006年12月开通及蕉岭县2005年获广东省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年产20万套餐椅生产线的基础上，在金城工业基地兴建扩大完善配套年产40万套餐椅生产线的设想。在得到蕉岭县发展与改革局批准立项后，又于2006年3月6日蕉岭县环境保护局环境影响批复。该项目作为利用木材资源优势，扩大生产规模，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究
5、的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合《广东省工业产业结构调整实施方案》属山区资源开发加工型、出口型和劳动密集型的项目，也是山区造血型项目。 （二）编制依据 1、2006年广东省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题； 2、2006年蕉岭县环境保护局“环境影响评估的批复”； 3、蕉岭县发展和改革局“登记备案项目编码08614211014131” （三）企业现状 洋臣木制品有限公司位于蕉岭县北礤镇洋山村，年产20万套餐椅，共有5条生产线，厂房面积约3.5万平方米，
6、资产总额为680万元，员工600人。2005年生产餐椅20万套，产值1400万元，利税500万元，产品全部出口。由于国内外家具市场正向多元化、标准化、规模化发展，经反复调查研究和认真分析，该项目具有老企业为依托和市场占有的优势，特别是中国加入世贸组织，产品出口量越来越大，主查各国人民的生活水平要求和档次提高，对家庭用具要求越高，为此在金城工业基地兴建配套年产40万套餐椅生产线是家具行业可持续发展，也是产品升级换代产业结构调整的有效途径，增创效益的捷径之一。 （四）项目的必要性 蕉岭是广东省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。以前，全县年采伐木材5-6万立方米，大部分原木
7、直接向外销售，产值低，经济效益不高。我公司通过技术改造后，每年约需木材4万立方米。本县解决2万立方米，向外购进木材2万立方米，经我公司加工生产成品后，每立方米可增值3000元以上，经济效益大幅增长。 我公司产品全部出口到欧美等地。目前，世界家具市场仍在稳健发展，实木家具的需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在瑞的的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以餐椅为主要产品的系列家具生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国际市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的木制品直接出口企业。
8、第二章 项目简介 （一）概况 随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，餐椅出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，餐椅系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，年需求量40万套。目前，世界家具市场仍在稳定发展，实木家具餐椅系列产品需求相当旺盛，产品供不应求，洋臣木制品有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品有一定的市场 占有率。公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发 。 （二）产品特点和性能 该项目为
9、年产40万套餐椅生产线，主要产品为实木餐系列产品。该项目依托山区木材资源优势，具有较好的经济效益和社会效益。 （三）项目投资概算 项目总投资为1400万元，其中设备投资为480万元，土建投资为920万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。 （四）项目建设土地 项目建设需53亩（3.5万平方米），已由蕉岭县人民政府划拨在金城工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。 （五）供电 高压部分设备设施按蕉岭县人民政府《关于工业园区招商引资的若干规定》（蕉委办［2003］5号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。蕉岭境内拥有168家小水电和火发电企业，年发电量
10、为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。 （六）供水 该项目用水量不大，全部由县自来水帮供应，可满足生产、生活用水需求。 （七）木材 根据县林业部门资料显示，全县木材资源总面积为144.7万亩，其中：山区面积112万亩，林地面积99.15万亩，活立木总蓄积量达194.95万立方米（其中林木蓄积量为191万立方米，其余为疏林散生木。）。主要树种为：松树3.75万立方米，亩年树林生长量可增加18万立方米，后务资源丰富；亩年原木砍伐量为2.75万立方米。另外，邻近福建省年流入本县木材达5万立方米。同时该企业在福建象洞已签订租赁山林基地2万亩，可供5年生产需求。从上述表明，扩建年产40万套
11、餐椅系列家具产品，木材资源完全可以满足生产要求。 （八）废气、尘处理 锯木等工序采用抽风排风装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕，使气体达到标准要求。 （九）地质与基础 土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。 第三章 设备、土建及生产设施 序号 设备名称 规格 数量 单价 （万元） 总价 （万元） 1 锯台 各种规格 10台 0.5 5 2 刨库 各种规格 40台 0.5 20 3 砂光机 各种规格 40台 0.65 26 4 钻库 各种规格
12、 10台 0.6 6 5 压板机 各种规格 1套 70 70 6 锅炉 各种规格 1套 15 15 7 指接木机 各种规格 1套 15 15 8 园盘锯 各种规格 25台 0.6 15 9 棕砂机 各种规格 60台 0.3 18 6 （二）价格现状与预测 我公司在餐椅年产20万套的基础上，技改完成后，增加实木家具年产40万套，新增产值8000万元，税利600万元。在这点上，我公司是完全有把握做到的。 （三）市场竞争力的风险分析 目前，我公司产品全部为白坯销售，无法实现直接出口。餐椅是我公司直接与外高签订合同
13、开发的新产品，而附加值高的涂装成品我公司无法生产，致使我公司目前的利润仅在5%左右。该项目完成后，公司可以生产成品直接出口，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。由此可见，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输和木材加工业的发，具有较好的经济效益和社会效益，并县域经济的协调发展作出新的贡献。 第六章 办厂条件 一、项目建设 （一）建设环境（包括产能） 金城工业基地是蕉岭县人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道两边。我公司已在此处征地53亩，征地手续已办妥，现正进行厂区建设。 （二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平
14、 以洋臣木制品有限公司年产20万套餐椅生产线为依托，在金城工业基地兴建年产40万套的餐椅生产线，采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。 （三）技术分类、生产工艺及装配水平 我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、涂装、成品包装。采用国外先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。 第七章、产品成本测算 (一)成本分析 项目 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注 木材 立方米 0.147 700 103 胶水 5.5 备品备件 6 电力 4.20 工资福利
15、20 折旧费 % 13 4.5 税收 9 财务费用 2.8 制造费用 7 合计 162 (二)现金流量表 单位：万元 项目 2006年 2007年 合计 一、产量（套） 40000 42000 82000 二、现金流入 1、销售收入 7200 7560 14760 2、代收增值税 1224 1285.2 250
16、9 现金流入合计 8424 8845.2 17269.2 三、现金流出 1、项目投资额 1400 1400 2、流动资金 3、生产成本 6480 6804 13284 减：折旧 180 180 360 4、管理费用 125 130 255 5、财务费用 112 112 224 6、销售费用 15 17 32 7、增值税及附加 360 378 738 8、所得税 237.6 249.5 487.1 流出合计 7149.6 7510.5 14660.1 四、净现金流量 -125.6
17、1334.7 1209.1 （三）敏感性分析（生产成本上升10%） 单位：万元 项目 2006年 2007年 合计 一、产量（套） 40000 42000 82000 二、现金流入 1、销售收入 7200 7560 14760 2、代收增值税 1224 1285.2 2509.2 现金流入合计 8424 8845.2 三、现金流出 1、项目投资 1400 1400 2、流动资金 3、生产成本 7128 7484.4 14612.4 减：折旧 180 180 360 4、管理
18、费用 125 130 255 5、财务费用 112 112 224 6、销售费用 15 17 32 7、增值税及附加 360 378 738 8、所得税 23.76 24.9 48.66 现金流出合计 7583.76 7966.3 15550.06 四净现金流量 -559.76 878.9 319.14 （四）敏感性分析（生产成本下降10%） 单位：万元 项目 2006年 2007年 合计 一、产量（套） 40000 42000 82000 二、现金流入 1、销售收入 7200 7560 147
19、60 2、代收增值税 1224 1285.2 2509.2 现金流入合计 8424 8845.2 17269.2 三、现金流出 1、项目投资 1400 1400 2、流动资金 3、生产成本 5832 6123.6 11955.6 减：折旧 180 180 360 4、管理费用 125 130 255 5、财务费用 112 112 224 6、销售费用 15 17 32 7、增值税及附加 360 378 738 8、所得税 451.4 474 925.4 现金流出合计 6715.4
20、 7054.6 13770 四净现金流量 308.6 1790.6 2099.2 第八章 劳动安全及职工卫生 根据中《中华人民共各国宪法》和国家有关发送劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。 第九章 消防、防雷 一、消防 1、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规
21、定的防火要求进行总图布置和单体设计。 2、本工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建筑设计防火规范》中的有关规定进行。 3、对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾报警系统设计规范》进行设计。 二、防雷 根据，《气象法》和粤府21号颁布《广东省防御雷电灾害管理规定》有通知及蕉府22号文（关于《加强防雷安全管理工作》的通知）要求。对《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采
22、取相应的防雷措施。 第十章 经济效益分析 1、销售收入：2006年 40万套×180元=7200万元 2007年 42万套×180元=7560万元 2、年利润：2006年 40万套×（180元－162元）－所得税237.6万元=482.4万元 2007年 42万套×（180元－162元）－所得税249.5万元=506.5万元 3、年税收：2006年 增值税360万元+所得税237.6万元=597.6万元 2007年 增值税378万元+所得税249.5万元=627.5万元 4、年折旧：180万元 5
23、投资总额为1400万元 6、投资回收期=1400万元÷{（482.5+506.5）÷2+180}万元/年≈2.1年 7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响） （1）社会效益 充分利用山区丰富的木材资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业1300人，对蕉岭县的社会经济发展作出新的贡献。 （2）本项目完成后，新增销售收入8000万元，出口创汇1000万美元，利税600万元。 该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在金城工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合国际和国内市场需求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木材加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。
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