年产200万件服装项目可行性研究报告.doc

第一章 项目总论

一、项目名称
年产200万件服装项目
二、项目承办单位及法人代表
项目承办单位：大冶市服装有限公司
法人代表：
三、项目选址及占地面积
项目选址：
占地面积：30亩
四、项目建设内容及规模
新建厂房，购置电脑绣花、平缝、拷边、锁眼、开袋、拉布、压衬等生产设备，建设年加工200万件中高档服装生产线。
五、投资概算及效益分析
本项目总投资5000万元，其中固定资产投资4000万元，流动资金1000万元，项目达成后，年产高中档服装200万件，正常年份收入2亿元，年均利润总额1000万元，税收300万元。
六、结论
本项目符合国家产业发展政策，各项技术经济指标良好，具有较好的社会效益和经济效益。建设本项目是可行的。

第二章 项目建设背景

一、项目建设背景
我国纺织服装企业多，但分布并不合理。广东、福建、浙江、山东等沿海省份是纺织服装产业的主要聚集区，其数量占全国服装工业总量的92.5%，中西部地区数量偏少，仅占7.5%。近几年来，受全球金融危机影响，纺织服装产品出口国际市场步伐放缓，很多企业为抢占国内市场，扩大市场份额，纷纷加速向中西部部分地区转移，以寻求在资源、动力燃料和劳动力资源等成本要素上获得最佳配置。另外，中西部地区的湖北、四川、重庆等是我国人口大省，人口密集，人均衣着消费基数相对较低，未来潜在消费市场巨大。
大冶市经济实力雄厚，是湖北省经济社会综合实力十强县市。纺织支柱产来之一，现在拥有规模以上纺织服装企业254家，2010完成工业总产值6.43亿元，年产各种规模纱1.87万吨，布匹1000万米，服装180万件，巾被1600万吨，醋酸纤维丝2000吨。
二、市场分析
纺织服装与人民群众的生活息息相关，市场需求巨大。据相关资源统计：2010年，我国城镇居民衣着消费为940.23元,是1985年衣着消费98.04元的9.59倍。由于我国人中众多，人均消费基数仍然较低，由此可见，在“十二五”期间，我国纺织服装需求仍然将继续保持高速增长态势。
本项目其主要以生产夹克、风衣、棉衣为主，本项目主要依托爱丽芬集团法国著名的设计总监Madame Odile Lancon和国内年轻有为的一批设计师多年的经营服装的经验和良好的国际贸易关系，致力于服装规模化生产，同时强力打造法国品牌Bmelisse(贝·曼丽丝)的高档时尚女装。

第三章 建设地点及建设条件

一、建设地点
根据项目生产需要和服装产业的要求，本项目建设地点拟选择大冶市还地桥镇新畈村。
二、建设条件
1、项目协作单位基本情况
本项目协作单位是爱丽芬集团，爱丽芬集团创始于1993年，经过16年的发展，占地面积20000平方米现已成为浙江最大的中高档成衣出口商之一，在欧洲拥有100多个不同国家、不同类型、不同品牌的客户。集团以成衣出口为主业，并涉足服装生产、宾馆、旅游、生物制品、地产、软件开发等领域。企业仅年出口额超过1亿美金，出口量过1000万件，并连续多年保持年均25％以上的增长幅度。集团实行母子公司管理体制，总部由4大职能中心，3大业务辅助中心，2大投资中心组成，下辖国内外近30个子公司和分公司，2个大型服装生产基地、1个生态研究所。
2、项目所在区域优势
还地桥镇是大冶市西北部经济、文化、商贸、交通中心。全镇版图面积228平方公里，辖34个行政村、2个社区，总人口10.2万人。该镇先后荣获“全国重点镇”、“全国小城镇建设示范镇”、“湖北省楚天明星镇”等多项殊荣。
2010年全镇财政总收入1.95亿元，同比增长77.51%；完成固定资产投资18.47亿元，同比增长65.21%；新进规模企业10家，小进规模企业10家，全镇现有规模企业48家；规模以上工业总产值35.5亿，同比增长69.1%；规模以上工业增加值10.65亿，同比增长59.43%；农民人均纯收入7136元，同比增长17.1%。2010年，在大冶市经济社会发展五强乡镇考核中，还地桥镇排名全市第二，位居乡镇第一。
2010年，还地桥镇荣获“中国楹联文化之乡”、全国“六好”乡镇工会、“全省文明乡镇”、“湖北省人口和计划生育先进单位”、“湖北省楹联文化之镇”等荣誉，镇福利院被评为“全国模范敬老院”，镇卫生院被评为“全省农村示范卫生院”、“全省中心镇” “全省十强镇乡镇”。
2011年，还地桥镇荣获“湖北省经济综合实力十强镇”，镇党委荣获“全市先进基层党组织”。
当前，还地桥镇正面临三大历史性发展机遇：一是被省委、省政府列入全省重点中心镇，进行首批扩权强镇，标志着还地桥创建湖北省镇级市已进入实施阶段；二是全国文明镇正在创建；三是黄石、大冶两市决定在还地桥镇设立全省工矿废弃地综合开发试验区，已得到省委、市政府主要领导的正式批准。省级工业新区、生态新区、城市新区建设工作正在紧张进行之中，还地桥镇正在迎来一个跨越发展的春天。
(一) 资源优势
还地桥镇有三大资源优势：一是山水资源优势。全镇现有耕地面积111707亩，水域面积55000亩。二是矿产资源优势。现已探明镇域内矿产品如煤、铁、硫等达20余种，仅煤炭储量就达6000万吨以上。三是旅游资源优势。黄金湖生态旅游渡假区、寺贝山、葫芦山和大冶四大名山之一的五卦山是集休闲度假、旅游观光、娱乐培训为一体的绿色生态型自然旅游景点。
(二) 地理优势
还地桥镇是大冶市西北部政治、经济、文化、交通和商贸中心，有着悠久的历史和文化底蕴，东部与世界著名的大冶铁矿毗邻，西与梁子湖相望，北与鄂州市紧邻，是武汉城市圈的发展近点，同时也是全国小城镇综合示范镇和黄金湖国家级无公害水产养殖标准化示范区。地理条件优越，镇区环境秀美，是商贾云集、物华天宝的中心集镇。
(三) 交通优势
还地桥镇交通十分便捷，镇区已形成了“一港(还桥大港)”、“二场(污水处理场、垃圾处理场)”、“三园”(换绦园、东岳游园、东坡带状园)、“五桥(红光桥、稻香桥、凌波桥、二仙桥、九龙桥)”、“六路(还桥大道、学府路、富民路、育才路、港南路、二环线)”。省道铁贺线横贯全镇，金虹公路从镇区经过与武黄高等级公路连接，1.98公里铁路专用线是全国第一家乡镇级自办铁路，与武九线(武汉至上海)大动脉接轨，可四通八达，武九铁路、铁灵铁路从镇域经过，交通十分便利。
(四) 基础设施完善
1、 通讯、电力设施完善
还地桥镇现已开通程控电话20000万门，无线通讯发射塔10座，变电站三座。
2、 给排水设施完善
还地桥镇现有日产50000吨自来水厂，接引长江水工程全面完成，污水处理设施功能齐全。
3、 镇区绿化档次高
还地桥镇近几年来，加大镇区绿化和美化投入，镇区环境优美、景色宜人，建有“一港”、“二场”、“三园”、“五桥”、“六路”等景点娱乐场所，基本上实现了“小桥、流水、人家”具有特色的中心集镇。
4、 卫生管理到位
还地桥镇设置有城管中队，全面负责镇区的卫生管理，建有地埋式垃圾处理场，垃圾车和洒水车，实行了大街小巷门前卫生三包、部门单位门前绿化、垃圾定点拖运的卫生管理模式，使居民有一个良好的居住生活环境，并连续三届夺得了城镇建设“楚天杯”。
（五）地形地质
还地桥东高西低，东部属大冶市西北部微丘岗地，西北部为平原湖区，镇区地处镇域中南部秀山-----屏峰山谷地，沿谷地大港两岸布置，北、东、南三面微丘环绕，向西逐渐退隐敞开。
还地桥地处“还地桥至黄金山复式向斜”地段，该段向斜轴向中270°-290°，长10公里，核部为大冶群上部，两翼为大冶群下部二迭系岩层，表层为耕植土。南北两翼向中轴倾20°~70°。这为能称斜歪褶皱，向斜西部开阔，东部较狭窄，地质条件良好，但地处地震烈度6°区，应按7°设防。
（六）自然条件
1、地形、地貌
大冶市还地桥镇属梁子湖水系，属丘陵地形，兼有低山、湖泊、平岗。地势东、南、北高，西低。
2、大冶市还地桥镇属亚热带季风性湿润气候，其气象特征如下：
历年平均气温 17℃
年平均降雨量 1300mm
常年主导风向为东南风和西北风，气候温和，雨量充沛。
3、地下水
露泉流量很小，多分布于乡村。地下水埋藏较深，为弱发裂隙水，重金属含量较多。
4、地表水
大冶市还地桥镇主要地表水源有镇西部的保安湖和镇北部的三山湖，呈南北走向，湖水靠天然降水地表迳流补给更新。
5、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），大冶市地震烈
- 17 -

第五章 工程建设方案

一、总平面布置
1、总面平面布置原则
根据厂址的基本技术条件和工艺流程的需要，经济合理安排建设用地，科学划分项目的功能分区号；加工生产区、仓储区和办公生活区。
2、仓储方案
本项目仓储分为原料仓储、成品仓储、五金配件仓储等，不同物品分区域仓储，实现专人管理。
二、土建工程
1、依据项目规模，本项目拟新建：
其中：制衣、绣花车间16000平方米，为两栋、四层钢筋混凝土框架结构。水洗车间2000平方米。
2、仓库（包括原料库、成品库）：建筑面积4000平方米，为钢架结构。
3、办公楼及职工食堂和宿舍等：建筑面积3000平方米。
4、其他配套设施：500平方米。
三、其他工程
供电、供水及排污工程根据项目需要，并严格按照我市相关规定建设。

第六章 环境保护、消防及安全卫生

一、环境保护
1、主要污染源及治理措施
（1）、污水：本项目无工业污水，少量生活废水经处理后可由厂区排水干管直接排放。
（2）、废气：本项目生产不产生废气，公司生活用锅炉，按规定标准达标后排放。
（3）、噪声：本工程工艺设备尽可能采用低噪声设备，对一些噪声设备进行隔声区处理，车间内个别噪音较高的设备可采取隔声、减振、消声等综合控制措施，确保厂界噪声低于国家标准规定的分贝值。
（4）固体废弃物：A、生活垃圾为可回收利用物质，进行集中暂存后运往相关工厂回收处理。B、生活垃圾实行分类袋装，由环保部门集中处理。
二、消防
主要消防措施：①厂区平面布置充分考虑了防火防爆地要求。厂房四周环路畅通，可满足消防疏散和消防车道通行的要求。②车间内工艺、设备布置保持通道畅通。③厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。联合厂房室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。④联合厂房钢构按规定要求涂有防火涂料：车间内设置有贯通式消防安全通道。
三、劳动安全卫生
1、车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅、合理。
2、建筑物设置避雷针，进行接地保护。各类电气设备在正常条件下进行保护接地。
3、各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风、工业壁扇等防暑措施。
4、各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生产卫生设施，如更衣室、卫生间、休息室等。
5、各种危险场所设置醒目的警示性标志。

第七章 企业组织、劳动定员和人员培训

一、企业组织
1、企业实行总经理负责制，生产组织管理采用两级管理，共设一办六部，即生产部、技术部、财务部、采购部、设备部、销售部。
2、劳动定员
根据生产需要，确定企业用工数量。具体定员情况如下：劳动定员总数为800人，其中生产工人720人，技术及管理人员80人。
二、人员培训
管理和技术人员可直接在社会公开招聘，择优录用。普通技术工人可从专业技术学校录用，或直接对外招聘，培训合格后上岗。
第八章 建设项目招标

为了保证本项目建设达到“最优的技术、最佳的质量、最低的价格、最短的周期”的目标，同时也为了规范市场竞争行为，使“公开、公平、公正”的原则得以贯彻落实，本项目计划在项目的设计、施工、监理以及工程建设、有关重要设备、材料采购等均实行招标。
一、 建设项目招标范围
(一) 施工招标范围
本项目施工实行全部招标，所有工程的施工全部采用招标方式确定施工单位。
(二) 监理招标范围
本项目监理招标实行全部招标。所有项目的施工、重要设备及材料的采购均实行监理，采取招标方式确定监理单位。
(三) 重要设备、材料采购招标范围
本项目所有重要设备、材料的采购全部实行招标方式确定供应商。
二、 建设项目招标组织方式
本项目的招标组织形式拟定采用委托招标形式，由建设单位委托有资质的招投标代理机构进行招标工作，并由招投标管理机构监督，以确保项目招标工作的顺利实施。
三、 建设项目的招标方式
根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，本项目招标方式拟定采用公开招标方式。通过大冶市建设工程招投标中心发布招标公告，在全市范围内择优确定施工单位、监理单位及重要设备、材料供应商。

第九章 项目实施计划

本项目设计建设工期为10个月（2011年1月至2011年月10日），具体计划如下：
2011年1月，完成可研报告的编制及施工图设计院；
2011年2月，开始全面进行土建工程建设；
2011年7月份厂房完工；
2011年9月，完成设备的购置和安装调试；
2011年10月，建成试生产。

第十章 投资估算及资金筹措

一、投资估算的方法和依据
1、本项目新建设建筑和构筑物，根据其建筑面积、结构特点，参照同类建筑、构筑物造价及大冶市的造价水平计算。
2、设备安装工程费，等于设备原价乘以设备安装费率。设备安装费率按《全国统一安装工程预算定额湖北省单位估价表》的计算办法和费率计算。
3、其他费用包③括土地征购费、工程监理费、勘察设计费、报建费等构成。工程监理费、报建费、勘察设计费按大冶市有关文件规定计算。
二、投资估算
本项目总投资5000万元，其中固定资产投资4000万元，流动资金1000万元。
1、固定资产投资估算
①建筑工程费2420万元。其中生产车间、办公楼等占地面积21000平方米，按1000元/㎡计算，投资费用为2100万元；仓库建筑面积4000平方米，按800元/㎡计算，投资费用为320万元。
②设备及工具购置费1460万元。
③建设工程其他费用以及工程预备估算为120万元。
2、流动资金估算
参照同类型企业的平均资金周转天数，本项目全额流动资金为1000万元。
序号
项目
建筑工程费（万元）
设备购置及安装费（万元）
其他
（万元）
合计
（万元）
一
固定资产投资

4000
1
工程费用
2420

2420

生产车间及办公楼
2100

2100

仓库
320

320
2
工程其他费用

120
120
3
设备及工具购置费

1460

1460
二
流动资金

1000
三
项目总投资

5000
三、资金筹措
本项目总投资5000万元，资金全部采用自筹方式。
第十一章 经济评价

一、各项经济指标
1、销售收入
本项目建成投产后正常可产中高档服装200万件，实现销售收入1.5亿元。
2、生产成本估算;
①面料及辅料：9500万元；
②能耗：150万元；
③工人工资:1615万元。
3、固定成本：920万元
其中：①固定资产折旧约210万元。设备折旧年限10年，房屋及装修工程折旧年限30年，预算净残值按7%计算。②管理工资及管理费用710万元。
4、销售成本估算（含运费）：850万元；
5、税收及附加：540万元。
二、项目主要数据
序号
名称
单位
数据及指标
备注
一
年产量
万件
200

二
厂区占地面积
亩
50

三
生产定员
人
800

四
项目建设期
月
10

五
项目总投资
万元
5000

1
固定资产投资
万元
4000

2
铺底流动资金
万元
1000

六
销售收入
万元
15000

七
生产成本
万元
11265

1
原料及辅料
万元
9500

2
能耗
万元
150

3
人员工资
万元
1615

八
固定成本（资产折旧、管理等）
万元
920

九
销售成本（含运费）
万元
850

十
税前利润总额
万元
1965
达产年
十一
税收及附加
万元
541
达产年
十二
投资利润率
%
13.1
达产年
十三
投资利税率
%
3.6
达产年
十四
投资回收期
年
2.54

三、投资评价小结
本项目建成投产后正常年份可实现销售收入15000万元，上缴税金541万元，投资利润率为13.1%，利税率为3.6%，投资回收期为2.54年。

第十二章 项目的组织管理

一、工程管理
项目批复后成立项目领导小组和项目实施小组，项目建设实行公开招标、严格选择建筑单位，防止工程建设存在的不正之风。在工程建设期间，严格按照设计要求，精心施工，由专人负责工程管理，从原料的购买到建筑施工、从设备选购到安装调试，层层把关，严防不合格产品入场，确保工程质量。
三、财务管理
制定严格的财务管理制度，合理运用资金，保证资金的正常使用。认真执行财经纪律，保证项目资金按计划使用、按项目落实。
四、管理职责
（一）项目领导小组职责
1、项目实施方案的审定；
2、项目建设资金、物资的安排；
3、项目工程的进度、财务、物资的检查、调整、监理。
4、负责项目总结，组织验收。
（二）项目实施小组职责
1、拟订项目实施方案；
2、拟订项目建设资金预算；
3、拟订项目工作计划；
4、完成项目实施各项内容；
5、进行各阶段性项目实施情况总结，做好项目验收的准备工作。

第十三章 结论

综上所述，可以得出如下结论:
1、本项目产品技术成熟，建成条件良好，项目切实可行。
2、本项目符合国家产业政策，顺应服装行业发展趋势，投资风险低，回报相对稳定，经济效益和社会效益十分显著。