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1、 XXXX电子有限公司 测试治具项目 可 行 性 研 究 报 告 XXXX电子有限公司 二〇一〇年六月一日 目 录 第一章 项目总论 第二章 项目背景与必要性 第三章 市场分析和建设规模 第四章 原材料、燃料和动力供应 第五章 项目工程技术方案 第六章 环境保护、劳动安全与工业卫生 第七章 节能及合理用能 第八章 企业组织和劳动定员 第九章 项目建设进度 第十章 投资估算与资金筹措 第十一章 财务评价与经济分析概述 第十二章 研究结论
2、第一章 项目总论 1.1 项目概况 1.1.1项目名称 测试治具 1.1.2承建单位概括 企业名称：XXXX电子有限公司 法定代表人： 项目负责人： 联系电话： 邮政编码： 建设地点：XX新区XX 预计投资：人民币XXXX万元 建设内容：投资建设年产 1.2 项目承建单位概况 XXXX电子是电子行业配套的专业治具制造厂。为世界各地从事电子产品的生产的厂家提供优质快捷的服务，以高精度的CNC加工中心机，为客户提供高精度的ICT/FCT功能测试治具的制作。尤其擅长电脑产品制造使用的
3、各类治具设计与制作。公司主要成员都具备较高的技术服务水准及丰富的工厂实践经验，公司有信心保证品质与产量的达成，并提供高效率售后服务。 XXXX电子有限公司投资XXXX万元，于XX新区XX镇XXX新建一个面积达XXXX平方米的标准厂房，并配备了国际先进工艺水准的生产（XXX名称），工程竣工后，将实现XXX万件套的年产量，销售额将达XXX万元，利润XXX万元，实现国税XXX万元地税XXX万元。 第二章 项目背景与必要性 2.1 市场和产品发展状况 随着规模化生产的不断发展，品种繁多的电子元件和集成电路也得到了极大的量产。测
4、试治具通过直接对在线器件电气性能的测试来发现制造工艺的缺陷和元器件的不良。在线测试通常是生产中第一道测试工序，能及时反应生产制造状况，利于工艺改进和提升。ICT测试治具测试过的故障板,因故障定位准，维修方便，可大幅提高生产效率和减少维修成本。因其测试项目具体，是现代化大生产品质保证的重要测试手段之一。 2.2 公司的投资战略 公司依托专业技术的精、尖、细实现了快速而稳定的业绩增长。在保证产品质量的前提下，依靠沪宁线的便捷交通建立高效率的售后服务体系，进一步为产品在行业奠定了扎实的销售基础。在高额研发费用的支持下，坚持走可持续发展道路，不断为产品进行改良，得到了客户的广泛好
5、评。 2.3 项目进行的必要性 2.3.1 公司一方面通过标准化生产不断扩大自身的市场占有率，另一方面加强非标的设计和制作，充分保障了客户的多元化需求。通过与国际品牌的合作，不断拓宽业务的横向范围。 2.3.2 中国作为一个生产大国，在规模化生产、流水线作业方面具有较高的市场基础。据测算，该行业的市场容量可达到1000亿元。 2.3.3 通过专业技术人员的精心设计以及国际先进设备的高端化生产，可以快速实现对现有市场的冲击。加上大规模基础生产的配备，提高了资源的利用率，有效压缩了生产成本，为产品的市场竞争力增加了颇为重要的筹码。 2.3.4 XX新区地理位置优越，历年来蓬勃发展
6、的电子产业和新兴的高科技产业将会成为产品发展不可或缺的优势，更可以利用周边的产品配套资源，也有利于更好的为国内市场形成互补。 第三章 市场分析和建设规模 3.1 测试治具市场分析 测试治具通过直接对在线器件电气性能的测试来发现制造工艺的缺陷和元器件的不良。元件类可检查出元件值的超差、失效或损坏，Memory类的程序错误等。对工艺类可发现如焊锡短路，元件插错、插反、漏装，管脚翘起、虚焊，PCB短路、断线等故障。测试的故障直接定位在具体的元件、器件管脚、网络点上，故障定位准确。对故障的维修不需较多专业知识。采用程序控制的自动化测试，操作简单，测试快捷迅速，单
7、板的测试时间一般在几秒至几十秒。在线测试通常是生产中第一道测试工序，能及时反应生产制造状况，利于工艺改进和提升。ICT测试治具测试过的故障板,因故障定位准，维修方便，可大幅提高生产效率和减少维修成本。因其测试项目具体，是现代化大生产品质保证的重要测试手段之一。 3.2 建设规模 3.2.1 建设内容 建成在5000万元左右产能的生产工厂。 年产汽车导销1000万支、汽车调整期500万支的生产 4.3 电力供应： 电价为0.932 度/元尖峰；0.316 度/元谷峰 电力配置（kwh/月） 3.36×10 1.74×10 9.34×10 8.95×
8、10 第五章 项目工程技术方案 5.1 工艺路线安排 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 开始 治具申请 审核 NO YES 确定方案 申购材料 审核 NO YES 计划下单 使用部门工程师 设备课主管 治具制作工程师/使用部门工程师 治具制作
9、工程师/设备主管 工程部长/制造中心主管/主管副总 计划员 ?PE、IE或其他需求部门提出制作申请 1．注明测试功能、治具制作要求及简图； 2．少量治具提前3天申请，批量治具提前6天申请； 3．提供相关套料； 4．部门主管签字。 ?审核数量、方式是否合理，是否有库存。 ?共同制定制作方案 ?其用料每月提前集中申购1-2次； 特殊材料专门申购。 ?文员传递领导签字。 《治具制作申请表》
10、 《订购单》 制作治具 验收 编号 标识 登记 领用 维护 修理 报废 结束 治具技术员/工程师 使用部门工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 使用部门工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 治具技术员/工程师 ?按方案制作治具 ?使用部门工程师根据使用要求对治具进行验收。 ?编号方
11、法： PIE - CD5TSD - 001 该机型治具序列号 使用治具机型 使用部门代码 ?在治具上贴上“治具标签”及“准用证”， 准用证注明日期及有效期并签字。 ?将治具登记在《治具登记台帐》中。 ?使用部门工程师在《治具登记台帐》上签字领用 ?每年一次对该治具进行功能检查，检查合格，重新贴上“准用证”并签字。 ?检查不合格或治具出现故障时进行修理，修理后重新贴上“准用证”并签字。 ?以下情况将治具进行报废： 1．该机型不再生产；
12、 2．该治具无法修理； 3．该治具功能达不到要求； 报废后的治具在台帐上注明报废，并收回治具房拆用零件。 5.2 产品方案 根据公司业务现状和公司未来发展需求，设定的产品内容和产能设置如下表：产品品类和产能产值规划 建设内容（产能/产值） 第一期:年产汽车导销500万支、汽车调整期250万支的生产基地。 第二期:年产汽车导销500万支、汽车调整期250万支的生产基地。 5.3 设备配置 根据行业生产现状，对设备配置设计如下: 生产设备采购方案 序号 设备名称 单价 台数 总价 1 多工位冷镦机
13、 210 5 1050 2 冲床 12 5 60 3 钻床 5 10 50 4 数控机床 16 20 320 5 车床 15 2 30 6 滚丝机 6 3 18 7 铣床 5 6 30 8 磨床 6 2 12 9 仪表车床 0.6 50 30 合计 103 1600 打包机 2台 封箱机 2 台 喷码机 2 台 生产测试仪器 1 套 5.4废料处理 在生产过程中废料由回收部门来厂收购，机械噪音采取隔音措施，达到排放标准。
14、 第六章 环境保护.劳动安全与工业卫生 6.1 环境保护 以贯彻执行中华人民共和国环境保护法等国家法令、法规为主导思想，执行建设项目的防冶污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；工艺设计中积极采用无毒无害，原辅材料，采用节能、低噪声设备，无污染技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。该项目在生产过程中无污水排放，无烟尘，选址在镇工业集中区内，符合生产条件，厂区对环境保护无不良影响。本次项目设计，污染物排放按如下标准执行： ⑴ 《污水综合排放标准》（GB9878–1996） 一级标准。控制指标如下：
15、 PH=6～9 CODcr＜100mg/L BODs＜20mg/L SS＜70mg/L ⑵ 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348–90）中的Ⅲ类标准。 ⑶ 《城市区域环境噪声标准》（GB3096–93）中的Ⅲ类标准。 ⑷ 本项目属于环境无污染的机械加工项目。 6.2 劳动安全 6.2.1 防火防爆：在总图布置、建筑结构设计和消防水设计等方面全部满足消防要求； 6.3.2 防机械伤害：在新建厂房通道设置、地坪铺设、工件堆放、人流物流等方面全部避机械伤害。 6.3.3 电气安全：本项目按规范进行电气安全设计，其中包括设备接地、建筑
16、防雷等。 6.4.3 防暑降温：生产中产生余热废气，采用局部机械通风措施将热气排出室外。车间操作岗位附近设岗位风机，以防暑降温。 6.4.4 辅助卫生用室：新建厂房内设有更衣室、休息室、厕所、洗手池等辅助卫生设施，以满足工作人员生活需要。 第七章 节能及合理用能 节能和合理用能是我国的一项基本方针，本项目贯彻国家院颁发的《节约能源管理暂行条例》和(JBJ14－86)及(JBJ20－90)节能技术规定，采取必要的节能措施。 公司近年来以降低单位产品能耗为目标，加强对重点能耗设备及用油、电等方面管理工作，在产品设计、生产
17、过程中运用节能新技术、新工艺改造原有设备。本项目主要采取节能措施如下： 7.1 本项目均选用国家推荐的高效、节能、低损耗产品。如采用数控设备，减少校正工作量，套料落料，提高材料利用率。 7.2 各种输送装置提高了作业的机械化程度,提高劳动生产效率，降低能耗。 7.3 变压器靠近负荷中心，利用低压电容器进行无功功率补偿，减少线路和系统损耗。 7.4 厂房照明采用高效节能灯具。 7.5 加强生产部门节能的科学管理，安装计量装置，实行能耗核算，提高效益。 第八章 企业组织和劳动定员 8.1 企业组织 总经理——生产部——采购部——工程部 8.2 劳动定
18、员 根据行业平均水平和自身劳动人员状况，设定人员人数为： 公司劳动定员 冷镦车间 10人 数控车间 20人 机加工车间 30人 冲压车间 5人 车床 5人 模具中心 5人 装配车间 10人 半成品车间 2人 成品车间 2人 合计 89人 人事部 2人 财务部 2人 采购部 5人 办公室 5人 后勤 5人 第九章 项目建设进度 9.1 总体进度计划 本项目进度计划为总进度计划，前期工作，技术设计，
19、报社等计划。项目2010年3月开始设计，报批等前期工作，2010年6月开始施工，2010年12月全面竣工，并进行正常运营状态。项目计划1年内全部完成。 9.2 进度计划安排 9.2.1 工程特点 本项目主要涉及技术方案的选择和设备的选购.安排，外购设备有该公司负责统一设计，有设备供应商统一负责运输.安装。 9.2.2 安排综合进度的原则和依据 项目建设总进度依据是由委托方提供的工作计划及结合本企业生产计划和供货方案制定。安排总进度计划的原则为合理。 9.2.3 前期准备和施工进场时间的安排 本项目以设计资料作为技术设计依据，目前设计工作已经开展。本进度不考虑
20、设备采购.交付时间。施工力量进场时间应与单项工程开工前1周进场。 9.2.4 配套设施的协作配合及进度的衔接 本项目施工道路，施工用临时水.电供配套以一次性结局方案考虑，因此项目建设过程中，施工道路.水.电配套五供应困难。 9.2.5 具体进度计划安排 项目实施总进度计划 时间 实施内容 2010年3月 项目审批.图纸设计；施工设计；报建 2010年6月 103台设备采购.安装 2010年12月 项目全部竣工.组织验收 9.2.6 进度管理措施 1.建立一个强有力的智慧系统，对设计.采购.施工实行统一指挥和协调，调动各协作单位和部门的积极性。 2.设备和特殊
21、材料的采购工作应尽早进行。 3.设计.施工.建设单位都要建立保证体系.进度控制体系和投资控制体系，切实搞好本项工程的三大控制。 第十章 投资估算与资金筹措 10.1 项目投资规模 包括土地、厂房、办公楼、装修、生产设备、绿地和其他配套设 施在内的固定资产投资预计 1600万元左右。流动资金及其他1000万元。 10.2 固定资产投资计划 固定资产投资的内容包括实现生产的一切相关的建筑、设备、设施和综合配套设施。 固定资产投资计划 序号 设备名称 单价 台数 总价 1 多工位冷镦机 210 5 1050 2 冲床
22、12 5 60 3 钻床 5 10 50 4 数控机床 16 20 320 5 车床 15 2 30 6 滚丝机 6 3 18 7 铣床 5 6 30 8 磨床 6 2 12 9 仪表车床 0.6 50 30 合计 103 1600 10.3 资金筹措来源 优先以自有资金投入，不足部分申请银行贷款补充。 第十一章 财务评价与经济分析 11.1 财务评价基础数据与参数选取 11.1.1主要投入和产出品价格 该项目主要投入
23、品和产出品价格都根据市场行情和本单位实际情况确定. 11.1.2计算期与生产负荷 1. 计算期:本项目计算期为10年,建设期为1年 2. 生产负荷:根据市场分为二期,第一期为达到生产能力的50%,第二期为达到生产能力的100%. 11.1.3 财务基准收益率 本项目的财务基准收益率按8%计. 11.1.4其他计算参数 1.增值税:本项目增值税税率按17%计,城市维护建设税和教育附加费分别取增值税的7%和4%计。 2．固定资产折旧：设备折旧年限为10年，残值率为5%。 3．其他资产摊销：其他资产按5年摊销。 11．2利润测算 经测算，本公司项目建成
24、投产后，预计年产1000万只盘式制动器用导销，500万套鼓式制动器用调整器，可实现年销售6800万元元，年创利润650万元，实现税收（国税）340万元，地税204万元 11．3财务评价 本项目实施后，公司业务生产能力进一步增强，多元化发展战略成功实施，新的利润增长点得以成长，企业效益显著提高。同时，也有利于满足国内外汽车市场需求。本项目的投资利润率、投资利税率指标较高，投资回收期较短，财务内部收益率、累计财务净现值等指标表明该项目获利能力较强，其上述指标不仅大于行业的基准指标，也符合当前国家重点鼓励发展的产业技术要求。因此，从财务角度分析本项目是可行的。
25、 第十二章 研究结论 12．1项目方案总体描述 12．1．1XX福斯特汽车零部件有限公司具有经验丰富的专业技术人员，较强的经济基础和技术力量。公司依托其本身的技术力量与资金，专业从事汽车零部件中导销 . 调整器的生产，具有技术及经济的有力保障。 12．1．2本项目有利于企业技术进步和产业升级，有利于企业安全生产，提高企业综合竞争力，有利于我国汽车产业的发展。 12．1．3本项目选择XX新区，所在地基础配套设施全，交通方便，为本项目提供了较好的市场前景，提供了专业协作的条件。 12．1．4社会效益：本项目能增进当地经济建设和社会进步，对环境保护和节能减排，带动相关行业的发展具有推动作用。社会效益显著。 12．2结论 经综合分析评价：XX福斯特汽车零部件有限公司汽车导销 . 调整器生产工程项目是可行的。
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