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1、 XXXX家纺织造有限公司 织造工业园可行性研究报告 项目名称：XX家纺织造工业园 项目单位：XXXX家纺织造有限公司 地 址：XXXX工业园 编制时间： 二0一二年三月 目 录 一、 总论 二、 市场预测 三、 场址选择 四、 技术方案、设备方案 五、 主要原材料、燃料供应 六、 总图运输与公用辅助工程 七、 节能措施 八、 环境影响评价 九、 劳动安全卫生与消防 十、 组
2、织机构与人力资源配置 十一、 项目实施进度 十二、 投资估算 十三、 经济效益 十四、 社会效益 十五、 结论 一、总论 （一）项目背景 1、项目名称 ：XX家纺工业园织造配套工业园 2、承办单位概况： 公司名称：XXXX家纺织造有限公司（以下简称XX公司） 企业地址：XX省XX市 法人代表： XXXX家纺印染有限公司是香港KIN GROUP公司、日本SUNKUROUS等公司出资、XXXXXX纺织有限公司出品牌和技术而组建专业生产经营XX牌毛巾的公司。 XXXXXX纺织有限公司（以下简称XX公司）是中国家纺行业的骨干企业，XX省最大的毛巾生产
3、企业，所生产的“XX牌”毛巾是“中国名牌产品”、“国家免检产品”、“XX省国际知名品牌”、“XX省著名商标”，是中国毛巾行业最具实力的六大品牌之一。公司从1966年开始生产毛巾，是目前国内同行业中生产毛巾历史最悠久、经验最丰富、技术最雄厚的企业。 XX公司将以 “XX”毛巾打造成世界级的品牌，建设成国内最大最好的毛巾供应商为目标，建设XX家纺工业园。 本项目是XX家纺工业园的配套项目。 3、可行性研究报告编制依据 （1）本研究报告编制的主要依据 a.根据中国家用纺织品行业“十二五”发展纲要， “十二五”期间家用纺织品行业的主要目标是：经济指标平稳较快增长；科技水平明显提高，优化资
4、源配置，提高产出效益，人均劳动生产率年均增长 10%；品牌建设取得新突破；低碳环保、节能减排成效显著。 b.中华人民共和国国家发展和改革委员会于 2005 年 12 月 2 日发布的第 40 号令，关于《生产结构调整指导目录（2005 年本）》中，第一大类鼓励类第十七条纺织类第 1 项“高档纺织品生产、印染和后整理加工”和第 5 项“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工”。 c.企业提供的有关基础资料。 d.《投资项目可行性研究指南》 (2)可行性研究的指导思想 本可行性研究以市场为导向，
5、以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规。 (3)可行性研究的范围 可行性研究工作的范围着重以下几个方面： a.在广泛进行市场调研的基础上，结合企业的产品优势，确定产品方向和生产品种。 b.根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线，本着技术领先、自动化程度高、优质高效、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。 c.本项目的选址和总平面布置。 d.落实与本项目有关的公用工程。 e.对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。 4、
6、项目提出的理由与过程 (1)符合家用纺织品行业“十二五”发展规划纲要的要求 我国纺织行业“十FG五”发展纲要的发展目标是：立足科技强国、人才强国、品牌强国、可持续发展强国的行业发展目标和基础，加强研发创新，大力提升渠道掌控能力，使我国家纺产业在国内外拥有较高的地位、较强的影响力和较大的市场占有率，实现良好的经济效益，为提高国民生活质量和健康水平做出贡献。 (2)项目配套理由 家纺产品织造是劳动密集型的，XX家纺百亿产业虽然引进世界上最先进设备，可大幅降低用工量，但相比还是用工量较大的产业；XX中心城区近年经济发展迅猛，制造业企业都面临招工难、用工难的问题。 XX市辖区的其他
7、县市因工业制造业相对落后，守家妇女较多，家纺织造业主要是女工多，项目在XX市辖区内建设织造配套工业园，可很好的利用农村富余的劳动力，解决项目的用工问题在各县市上工业项目，可有效带动当地工业的发展，提高经济发展水平。 综上因素，XX公司决定将XX家纺百亿产业园的用工最密集的织造工序的部分分散到周边各县市区，建设织造配套工业园，充分利用当地的人力资源优势，解决XX家纺百亿产业园建设中的织造生产产能问题。 （二）项目概况 1、拟建地点 XXXX工业园 2、建设规模与目标 （1）建设规模与内容 本项目拟在XXXX工业园区建设XX家纺织造配套工业园。 用地：100亩 建
8、成：3500吨毛巾及配套家纺产品草坯巾织造生产线。 （2）目标：建成中国纺织织造技术领先的毛巾织造生产线。 3、主要建设条件 （1） 交通运输较便捷。XXXX工业园区是国家发改委批准建设的省级工业园区。园区位于XX城区东侧，占地7.2平方公里，距市中心1公里，距XX铁路编组站1公里，交通运输便捷。 （2） 原材料供应有保障。项目所需的主要原材料是各种棉纱、漂染纱线等，由XX家纺有限公司印染工业园项目提供。 （3） 项目供电、通讯等将由工业园区公用设施统一提供，本项目是无水项目。 （4）生活垃圾等可列为城市垃圾，由有关部门统一进行处理。 4、项目投入总资金及效益情
9、况 本项目总投资 6500 万元，其中：建设投资6000万元，铺底流动资金500万元。效益情况见主要技术经济指标中的相关经济部分。 5、 主要技术经济指标 主要技术经济指标 序号 项目 名称 单位 数量或指标 备注 一 生产规模 毛巾及其配套家纺产品织造生产线 吨 3500 三 用地 XXXX工业园 亩 100 四 土建 建筑总面积 万㎡ 60000 五 公用工程 电 万度 1000 六 定员 定员 人 200 七 总投资 总投资 万元 6500 其中：建设投资 万元
10、6000 八 资金来源 投资者资金 万元 6000 银行贷款 万元 500 九 经济效益 年销售收入 万元 20000 总成本费用 万元 18000 利润总额 万元 2000 投资利润率 % 30.7 财务内部收益率 % 26.3 投资回收期 年 3.2 二、市场预测 （一）产品市场供应预测 本项目产品全部供应给XX百亿家纺产业园项目，无需直面市场。 （二）建设规模及产品方案 1、建设规模 建设规模：3500吨毛巾及配套家纺产品草坯巾织造生产线。
11、 2、产品方案 （1）色织提花毛巾： （2）素色提花毛巾 （3）缎边缎档色织毛巾 （二）场址建设条件 1、 场址建设条件：工业区已评估，工业区对场址进行三通一平 2、XX工业园：园区供电采用XX火电厂的电源，银行、通信等各项服务设施完备。 四、技术方案、设备方案 （一）技术方案 本项目技术方案是采用国际上最先进的技术装备、依托XX的品牌，在产品上以生产特色毛巾产品为主，在技术上有自已的核心技术，做到大部分产品一般毛巾企业无技术生产，主要生产技术水平领先，产品别
12、人难以模仿。 1、生产方法 （1）提花毛巾：用瑞士苏尔寿剑杆毛巾织机配法国司陶比尔电子龙头，生产色织、素色提花毛巾草坯巾，全部生产大提花毛巾产品。 （2）缎档毛巾：用瑞士苏尔寿多臂剑杆毛巾织机生产缎档、格子、双层等各式毛巾的草坯巾。 （3）平织彩条、平织素色毛巾：用瑞士苏尔寿剑杆毛巾织机和国产剑杆毛巾织机生产平织彩条、平织素色毛巾的草坯巾。 （4）割绒毛巾：用德国梯思割绒机生产割绒毛巾草坯巾。 2、工艺流程 （1）提花毛巾： 漂染纱---络筒---整经---穿综---接经---提花织造---检验---入库 提花纹样设计---提花意匠设计---芯片制作 （2）缎档毛巾：
13、 漂染纱---络筒---整经---穿综---接经---多臂织造---检验---入库 缎档格子纹样设计---多臂芯片制作 （3）平织彩条、平织素色毛巾： 漂染纱---络筒---整经---穿综---接经---织造---检验---入库 （4）割绒毛巾： 漂染纱---络筒---整经---穿综---接经---织造---割绒---检验---入库 3、 工艺技术来源 （1）提花毛巾：应用国际上最先进的瑞士剑杆织造技术和法国提花技术，产品工艺设计为拥有自主知识产权的技术进行提花毛巾生产，整体生产技术水平达到国内领先水平，国际先进水平。 （2）缎档毛巾：应用国际上最先进的瑞士和德国的多臂生产技
14、术，本公司自有知识产权的多臂工艺技术进行缎档毛巾生产，其生产技术水平达到国际先进水平，国内领先水平。 （3）平织彩条、平织素色毛巾：应用国内先进的剑杆织机生产平织彩条、平织素色毛巾产品，在产品和工艺设计上采用具有XX特色风格，使产品生产技术达到国内先进水平。 （4）割绒毛巾：应用目前国际最先进的德国割绒技术，使割绒毛巾生产技术水平达到国际领先水平。 （二）主要设备方案 1、 主要设备一览表 工序 主要设备名称 型吨或规格 单位 数量 单价 金额 产能 织造 剪毛机 2600 台 2 10 20 络筒机 台 10 2 20 高速
15、整经机 2600 台 8 10 80 倒筒机 台 4 5 20 剑杆织机（多臂机） 2600 台 50 20 1000 剑杆织机（提花机） 2600 台 50 30 1500 织造车间除尘系统 台 1 20 30 加湿器 台 2 5 10 结经机 台 2 12 24 盘头车 台 1 1 1 上轴机带挂综片 台 1 15 15 综片 台 500 0.02 10 验布机
16、 台 10 2 20 周转车 台 100 0.20 20 网络机站 台 1 10 10 合计 2780 （三）工程方案 1、土建： 新增土建一览表 工序 主要设备名称 结构 单位 占地面积 总面积 单价(万元) 合计 织造 织造车间 一层框架 ㎡ 56000 56000 0.05 3000 食堂等其他附房 一层框架 ㎡ 4000 4000 0.05 200
17、 合计 60000 60000 3200 五、主要原材料、燃料供应 （一）主要原材料供应 1、主要原材料品种、质量与年需要量 主要原材料是全棉纱，年需4000吨，全部由XX百亿家纺产业园印染工业园提供。 2、主要辅助材料品种、质量与年需要量 本项目无需辅助配料材料，耗材主要是机配件。 3、原材料、辅助材料来源与运输方式 原辅材料主要靠汽车运输。 （二）燃料供应 本项目是无水无热项目，无需燃料供应。 六、 总图运输与公用辅助工程 （一）总图布置 1、XX家纺织造工业园总图布置 织造车间
18、 办公及附房 筒子房等 整 经 络 筒 盘头放置区 穿综等辅助区 织 机 毛巾草坯库 检 验 织造车间布置图 （二）公用辅助工程 1、给排水工程 本项目只有生活用水，厂房建设按
19、标准设计给排水系统。 2、供电工程 年用电量：1000万kwh，日用电量3万kwh，由工业区集中供应。 供电电压：220-380V 3、供热设施 本项目无需热能。 4、 仓储设施 根据生产草坯巾生产特点，仓库与车间建设为连体式的。由公司自行建设。 七、节能措施 节电： 本项目的耗能只有电，项目设备选择全部采用低能耗、高效率的设备，所有大容量设备全部安装变频装置，照明系统采用节能灯和单灯控制开关等，由此措施，每年可节电20万度电。 八、环境影响评价 噪声：本项目只有噪声产生，项目遵循《工业企业厂界环境噪声排放标准
20、》建设，企业厂界噪声全部达到标准的要求；项目采用高效先进的设备，噪声比普通机的噪声要下降20%以上，符合员工操作环境需求。 九、劳动安全卫生与消防 （一）危害因素和危害程度 项目原材料是棉、棉纱，无危害因素，无其他辅助材料。 （二）安全措施方案 1、项目采用安全防护达标的生产设备。 2、所有设备安装全部按安全防护要求进行安全防护配置。 3、所有员工都按劳动卫生要求配备安全防护用具。 4、特殊工种全部采用持证上岗。 （三）消防设施 项目建设消防设施按《纺织工业企业设计防火规范》进行设计、施工，配置合理的消防设备，设计合理的消防通
21、道等。 十、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构 项目按生产工艺流程分组织管理机构，机构配置为副总经理负责制，下设织造分厂厂长及各工段长。 （二）人力资源配置 人员配置表 工序 主要生产线 用工数 班次 漂染 络筒 30 二班制 整经 20 二班制 织造 70 二班制 检验 40 二班制 机修 10 二班制 割绒 10 二班制 辅助 20 二班制 合计 200 十一、项目实施进度 （一）建设工
22、期 项目建设期：3年，2013年-2015年，建设产能4000吨/年毛巾织造生产线。 2012年 2013年 2014年 可研报告 初步设计 土地征用 土建 设备选型 设备购置安装,试运行 投产/项目总结验收 十二、投资估算 （一）总投资估算 总投资：6500万元 固定资产投资总额与流动资金估算 固定资产投资总额：6000万元 其中：设备2780万元 土建3000万元 土地200万元
23、 不可预见费：20万元 铺底流动资金:500万元 （二）资金筹措 由XX集团出资6000万元 向银行贷款500万元（用于铺底流动资金） （三）投资使用计划 资金使用计划 年度 计划投资资金万元 投资方向 2012年 2000 项目前期费用 2013年 2000 土地购置、厂房建设 2014年 2500 设备购置、安装、试运行、项目投产、总结验收,开工生产 （四）主要经济技术指标 主要经济技术指标 指标名称 单位 金额 总投资 万元 6500 总工人数 人 200 总产值 万元 20000 产品销售收入 万元
24、 20000 生产总成本 万元 18000 销售税金及附加 万元 180 销售利润总额 万元 2000 税前投资回收期 年 3.2 税后投资回收期 年 3.6 投资利润率 % 30.7% 投资利税率 % 32.9% 销售毛利率 % 16% 销售利润率 % 8% （五）财务评价 1、盈利能力分析 （1）财务现金流量分析 由全部投资财务净现金流量经计算各项财务指标见表 计算财务指标 项 目 全部投资 所得税后 所得税前 投资财务内部收益率（％） 26.3 28.9 投资
25、财务净现值（万元） 643 685 投资回收期（年） 3.2 3.6 以上结果表明：财务内部收益率大于基准内部收益率10%，说明盈利能力满足了基准要求：财务净现金（ic=10%）大于零，该项目在财务上可以考虑接受；投资回收期小于基准投资回收期10年，表明项目投资能按时收回。 （2）投资利润率及利税率 投资平均利润率＝ 年平均利润总额 ×100%=30.7% 投资总资金 投资平均利税率＝ 年平均利税总额 ×100%=32.9.2% 投资总资金 2、清偿能力分析 由于本项目的实施是在公司自有资金投入，本项目资本金为人民币6000万元，占计算资本金基数总
26、投资（项目固定资产总额与铺底流动资金之和）的92%。同时本项目是采用边建设、边投产的组织实施方式，在建设期首年即可实现正常产能的20%，项目的流动性较好。通过分析项目的资金来源及运用情况和资金负债情况，可知各年收支均能平稳，各年均有盈余。因此，本项目的清偿能力较好。 盈亏平衡分析说明项目虽可能面临某些风险，但仍有较强的抗风险能力。 综上所述，各项分析均表明本项目财务效益是好的。但需注意投产初期全厂的财务风险。 十三、经济效益 本项目具有很好的经济效益，项目建成后，销售收2亿元。 1、销售收入： 2亿元 其中: 毛巾系列产品
27、3500吨×5.7万元/吨=2亿元 2、年均销售税金：580元 （税赋按2.9%计） 3、净利润： 1600万元 （按 8%利润率计） 4、投资利润率： 30.7 % 5、投资利税率： 32.9% 6、投资回收期： 3.2 7、还款资金来源： a、固定资产折旧：按折旧年限10年计，净残值5% b、利润的80%： 十四、社会效益 1、 扩大了品牌的知名度。项目建成，将为XX百亿家纺产业园提供毛巾草坯巾，使之成为中国最大的毛巾供应基地之一，产品市场占有率将提高到5%，其中在中高档毛巾市场占有率将达到18%。 2、促进地方经济的快速发展，项目增加
28、地方财政收入。本项目年缴税收580万元。 3、就业人数为200人，为一大批员工提供安全稳定的工作岗位，同时解决农村闲散劳动力的就业。 4、提高我省毛巾生产技术水平。项目建成后，可使我省毛巾织造生产技术水平跃入国际先进水平行列。 5、节能减排效益明显：本项目采用先进、低能耗、高效率的设备，全面降低生产耗电量，从建设源头降低能耗。 6、提高企业在国际市场上的知名度。 7、形象效益：本项目依托“XX牌”的品牌效应，项目建成后可提高“XX牌”的含金量，扩大“XX牌”这个“中国名牌产品”的市场供应量，对做强做大“XX牌”品牌有着非常重要的推动作用。为XX省及XX市的家纺品牌走向世界奠定良好的基础。 十五、结论 本项目是XX百亿家纺产业园的配套项目,项目具有毛巾生产的最先进的核心技术,是保证XX百亿家纺产业园成功建设的基础。项目将促进XX省家纺品牌产业走向世界、带动品牌企业经济增长方式向良性的可持续发展迈进的重要举措，它可使“XX牌”毛巾结构优化升级，强化“XX牌”毛巾的龙头企业生产地位，全面提高企业的市场应变能力和竞争力，提高经济效益。本项目具有生产技术装备先进、技术起点高、生产紧凑、清洁环保、技术含量高、经济效益好、市场前景好、能全面扩大企业生产能力的特点，是进一步扩大名牌产品知名度、拓展内外销高档毛巾市场的好项目，整个项目技术成熟、经济可行。
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