盘县柏果荣彪养殖场建设项目可行性研究报告.doc

盘县柏果荣彪养殖场建设项目

可行性研究报告

单位名称：盘县柏果荣彪养殖场
项目名称：盘县柏果荣彪养殖场建设项目
单位地址：六盘水市（州、地）盘县
申请时间：二00七年 十一月十日

目　　录

第一章 项目概况
第二章 项目承担单位基本情况
第三章 立项依据与必要性
第四章 项目建设的主要内容好目标
第五章 项目建设方案
第六章 项目总投资估算及资金来源和构成
第七章 技术支撑、技术来源、信息技术方案、拥有自主知识产权情况及人员培训等
第八章 项目实施进度计划
第九章 项目经济效益分析及项目实施对信息化推进方面取得的成效等。

第一章　　项目概况

（一）项目名称：盘县柏果镇优质肉猪育肥场建设项目
（二）建设性质：新建
（三）项目主管单位：盘县农业局
（四）项目实施单位：盘县柏果荣彪养殖场
（五）法人代表：胡荣彪
(六)项目申报单位：盘县柏果荣彪养殖场
(七)项目建设地点：柏果镇包家村
(八)建设规模：建设一个年出栏440头的优质肉猪育肥场
(九)建设内容：建猪舍2栋，面积800平方米，并完善肉猪育肥场配套设施。
(十)项目总投资：项目总投资50.0万元其中：育肥场建设50.0万元。
(十一)资金筹措：项目总投资50.0万元，其中：申请国家中心企业发展专项资金30.0万元，自筹资金20.0万元。
(十二)建设期限：本项目建设期为半年。
(十三)项目效益：项目建成后，年产值112万元，年纯利润13万元。
(十四)主要经济指标：
1、信息化设备1套
2、肉猪育肥场育肥猪日增重0.8公斤。
3、项目投资利润11.6%；
4、项目财务内部收益率11.6%，财务净现值130万元；
5、投资回收期：5.1年。

第二章 项目承担单位基本情况

一、项目单位基本情况
项目建设单位盘县柏果荣彪养殖场，是具有独立的私营单位。单位主要经营肉猪的育肥与销售。项目场位于柏果镇包家村，距柏果镇1公里，周边无居住户。场占地3余亩，有猪舍53间，面积1400平方米，存栏猪230头。场现有职工5人，水电路已实现“三通”。项目建设单位法人胡荣彪，生于1970年9月，初中文化程度，多年从事养猪生产和销售，对肉猪养殖有着丰富的养殖经验和兴趣。
二、项目区概况
(一)气候资源
柏果镇海拔1514米，年平均气温15℃，年降雨量1400以上毫米，年日照时数1672小时，无霜期287天。
(二)土地资源
柏果镇位于盘县西北部，距县城58公里，总面积为175.51平方公里，东接松河乡，鸡场坪乡，南界盘江镇，西靠云南省宣威市，北邻洒基镇。

(四)行政区划、人口与交通
到2008年底，全镇辖5个办事处，40个行政村，1个居委会，303个村民小组，共23792户、74337人，其中农业人口48700人。耕地面积为1805.64公倾，人均耕地0.4亩，镇中心区建有盘县发电厂（装机容量为100万千瓦）、盘北选煤厂（年洗煤能力为240万吨），周边有月亮田矿、土城矿等国有大中型企(三)牧草、秸秆资源
(五)农业生产现状
柏果镇气候温和，雨量充沛，年平均气温15。C，年降雨量1400毫米，海拔1514米。水资源丰富，拖长江、松土河、茨古河在镇中心区交汇后自南向北流入珠江。粮食作物主要有玉米、小麦、马铃薯等
第三章 立项依据与必要性

一、项目编制依据
(一)贵州省省委、省人民政府《关于加快畜牧业发展的意见》(黔党发［2003］14号)；
(二)六盘水市市委、市人民政府《关于进一步加快畜牧业发展的实施意见》(市发［2004］16号)；
(三)盘县县委、县人民政府《关于建成贵州省畜牧大县的实施方案》(盘党发［2003］28号)。
二、项目背景
2003年9月中共贵州省委、贵州省人民政府下发了《关于加快畜牧业发展的意见》，作出了把贵州建成生态畜牧大海的战略决策，并明确提出，要加快发展生猪，突出发展肉牛、肉羊和奶牛，积极发展特色养殖业。2004年六盘水市市委、市人民政府下发了《关于进一步加快畜牧业发展的实施意见》，盘县县委、县人民政府下发了《关于建成贵州省畜牧大县的实施方案》，做出了到2010年把盘县建成贵州省畜牧大县的决定，提出了到2010年盘县大牲畜存栏将达50万头的建设目标。

三、项目建设的必要性
(一)增加农民收入，推进社会主义新农村建设的需要
当前，我省农业和农村经济进入了一个新的发展阶段，存在的主要矛盾是农民收入增长缓慢。实施本项目，可以解决杂交牛饲养销路问题，切实增加农民收入，推进社会主义新农村建设。
(二)改善城乡居民膳食结构，提高人民解决生活水平的需要
(三)合理开发利用自然资源，推进畜牧业产业化进程的需要
(四)实施可持续发展战略的需要
大力发展优质肉猪生产可以带动广大农户充分利用本地丰富的饲料资源。同时可以通过发展草、杂食家畜增加有机肥，提高土壤肥力，为农作物稳定增产奠定基础。因此，项目的建设是实施可持续发展战略的需要。
四、项目产品市场前景分析
贵州没有专门的活猪市场，其交易均在各农贸市场摊点进行，全省共有经营摊点 2000余个，2004年生猪成交量达1600余万头。据16个瘦肉型猪基地县统计，2004年猪出栏545.13万头，出栏率96.45%，其中外调商品猪298.32万头，商品率达54.72%。
贵州地方猪种具有抗病力强、肉质细嫩、风味俱佳等特点，是养猪业发展珍贵的自然资源，又是价值极高的经济资源。贵州要建立生态畜牧业大省，必须充分发挥现有地方猪种资源的作用。因此，各级畜牧行政主管部门在积极引进国外优良品种，加强猪的杂交改良的同时，注意加强本品种选育和保护，充分利用我省地方猪种资源丰富的优势，大力培育品质好、繁殖率高，符合市场需求并具有一定特色的优良猪种。对地方畜禽品种资源的保护与开发，要本着“重点保护、分散开发”的原则。首先各级财政应增加地方猪种资源的保护、开发、种质研究等方面的费用投入。第二，在加强管理的基础上，鼓励社会力量投资进行地方猪种的保护与开发；第三，对于利用地方猪种培育新品种、开发新产品的
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二、项目建设规模
(一)完成信息化设施1套
(二) 建育肥猪舍2栋，800平方米；
三、项目建设方案
本项目设计采取自繁自养，出栏猪平均体重达到150公斤。年出栏优质肉猪2批。每批220头，共出栏440头。
大部分育肥猪供应水城、贵阳、昆明等大中城市，部份供应盘县本地市场。
四、项目工艺流程
(一)项目实施的技术路线(见下图)
优质饲料
(⊙o⊙)00000配合饲料
优质肉猪
粪污处理池
有

机

肥

架子猪

肉猪育肥

(二)项目养殖技术方案(见下图)

1、肉猪育肥工艺流程图：

待育肥猪进场

检疫

驱虫

育肥五个月

称重

检疫

出栏

第六章 项目总投资估算及资金来源和构成

一、投资估算及构成
(一)土建工程
猪舍2栋800平方米：47万元
小计：47万元
(三)仪器设备购置安装
信息化设施1套3万元
小计：3万元
二、资金筹措
项目总投资50.0万元，其中：申请省级信息化专项资金30.0万元，自筹资金20.0万元

第七章 技术支撑、技术来源、信息技术方案、拥有自主知识产权情况及人员培训等

一、项目实施组织管理
(一)管理机构设置与职能划分
成立项目领导小组，加强项目管理。项目领导小组组长由盘县农业局局长担任，副组长由柏果镇人民政府分管农业的副镇长担任，成员由县农业局有关站所室负责人、镇畜牧兽医站负责人和养殖场负责人组成。项目领导小组负责项目建设的组织协调工作，审定项目具体实施内容、资金使用、年度计划、监督检查项目资金到位情况和项目建设情况，项目建成后负责组织项目的验收。项目领导小组下设办公室，负责项目建设的日常管理工作，项目办设在柏果镇荣彪养殖场。
(二)实行项目业主负责制
项目业主即项目承担单位—柏果荣彪养殖场负责按照项目实施方案具体组织实施，完成各项任务。
项目建成后由项目业主负责向项目领导小组提供验收报告，并提供相应的材料、报表、图片等。提供验收实查现场和为验收创造必要条件。
(三)加强项目资金管理
项目建设资金由项目承担单位柏果镇荣彪养殖场统一管理，并按照项目建成进度和投资计划向县农业局提交项“目资金使用计划”备案后支付。县农业局负责定期检查项目实施情况。
二、技术来源
由县农业局组织技术骨干成立项目实施技术小组。负责制定项目技术方案，解决项目执行中的重要技术问题，组织技术培训以及解决项目建设中涉及的其它技术问题。

三、加强技术培训
项目实施过程中，根据工作需要，对管理人员、技术骨干、工人进行短期培训，掌握优质肉猪短期育肥技术。

第八章 项目实施进度计划

2014年3月—2014年5月完成项目育猪场建设， 2014年底开始试运行，并达到项目设计生产能力。

第九章 项目经济效益分析及项目实施对信息化推进方面取得的成效等

一、经济效益分析的依据
(一)财务评价依据
项目建设期：半年
项目效益发挥期：5.1年
项目固定资产投资：31.7万元
项目流动资金：18.3万元
项目基准收益率：8%
(二)销售收入估算
本项目的主要产品是出售育肥猪，该项目达到设计生产能力后，每年出售育肥猪440头，每头育肥猪销售收入2550元，达产期销售收入112万元。
(三)总成本经营成本估算
本项目总成本费用包括：饲料费、防疫治疗费、工资及福利、水电费、固定资产折旧费、摊销费、管理费、销售费用、等。项目总成本为99万元。
1、单位产品生产成本估算
每头育肥猪养殖成本：2250元
架子猪款：1645.2元
饲料费：432元
防疫治疗费：18元
水电费：12元
人工工资：60元
固定资产折旧：52.8元
管理费用：10元
摊销费：10元
销售费用：10元
财务费用：0元
合计：2250元
2、项目总成本估算
项目总成本=2250×440=990000
3、经营成本估算
经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出=99万元
二、项目盈利能力分析
(一)净现金流量：从项目实施第二年起，经营负荷达到100%，年销售收入112万元，经营成本99万元，交纳所得净现金流量为13万元。
(二)财务净现值：项目投产后，按10年计算，财务净现值为260万元。
年利润 13
(三)投资利润率= ×100%=
总投资 112
=11.6%

(四)投资回收期
项目达产后，每年回20万元成本，5.1年可收回全部投资(从2007算起)，具有较好地经济效益。
三、不确定性分析
(一)盈亏平衡分析
年固定总成本
盈亏平衡点(DEP)=
年销售收入-年可变成本

（99/112-6）×100%= ×100%
=93.3%
计算结果表明，即年饲养410头育肥猪出栏，即可保本经营，项目盈利空间极大。

四、社会效益分析
(一)有利于劳动农民增收
项目建设可带动50户种猪饲养户，通过饲养种猪致富。
(二)有利于改善城乡居民的膳食结构
项目建成后，每年可向市场提供356头优质肉猪，有利于改善城乡居民和膳食结构，提高人民群众的生活水平。
五、生态效益
实施本项目，肉猪养殖生产的大量粪便经无害处理后是良好的有机肥来源，可促进种植业增产，因此，实施本项目生态效益显著。