行政部10月报表.ppt

行行政政部部10月月报报表表2017.11.62021/5/91目目 录录公司人公司人员状况状况公司水公司水电统计培培训与离与离职统计绩效人效人员考勤考勤统计1234510月工作月工作简报和和11月月计划划提要：本月尾公司提要：本月尾公司总人数人数108人，离人，离职率率7.41%，工，工资预计50万万2021/5/921a.1a.1010月人员状况月人员状况辉业科技有限公司2017年年10月份人事报告月份人事报告月份人数新进离职离职率应招聘人数 实际招聘人数招聘计划完成率 10108987.41%88100%1.2017年10月底入职仍留在公司的共108人，其中辉安达16人，辉业92人。生产部门（生产部门（7474人）人）总人数总人数分类组立（辉业）部门品质组立部注塑108108上月人数6657本月人数662610月预计工资开支是：50万本月合计：74管理人员（管理人员（3434人）人）辉业科技（18人）分类生产仓管业务报关品质工程PMC采购上月人数55212021本月人数45212121本月合计：18集团（辉安达）（16人）全厂人员工作年限分析：分类行政部财务部总经办1年以上人数：44占总人数比例：41%上月人数547 半年以上人数：70占总人数比例：65%本月人数5473个月以上人数：91占总人数比例：84%本月合计：161个月以下人数：9占总人数比例：8%2021/5/931b.1b.年度人员变化表年度人员变化表辉业科技有限公司20172017年集团人员进出统计表年集团人员进出统计表序号 部 门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均1生产员 工66101949187867977747483 新进14973116672810 23离职13201461571095811 4集团管理2633333235343435333433 5新进06311201012 6离职30521300202 7合计离职率17.39%14.93%14.96%6.50%13.11%8.33%8.85%8.04%6.54%7.41%#DIV/0!#DIV/0!10.61%8人员波动率：18.48%55.97%22.83%9.76%22.95%15.00%14.16%15.18%8.41%15.74%#DIV/0!#DIV/0!19.85%9月底合计：92 134 127 123 122 120 113 112 107 108 0 0 116 10人员增减：-14.02%45.65%-5.22%-3.15%-0.81%-1.64%-5.83%-0.88%-4.46%0.93%#DIV/0!1.06%2021/5/942A.102A.10月工作简介月工作简介1.本月招聘组立作业员、品质IQC、工程师共计9人；2.本月司机出车送人送货共计 78次；3.本月电工维修共计20多项；4.为本月生日员工发放了生日贺卡及礼品；5.准备辉业高新企业申报资料；6.申请从10月份开始同步劳动法计算加班费；7.长时间摆地摊招工进30多人，留住8个；8.全厂考勤的每日推送公示；9.每日和月度5S巡查；10.应对派出所和石岩安监的临检。2021/5/952B.112B.11月工作计划月工作计划1.招聘组立作业员7名；2.准备XX高新企业申报资料；3.回复XXXX调查表；4.准备11月员工生日贺卡及礼品；5.培训项目的跟进；6.员工招聘和分析；7.网络维护，消防安全检查和上报；8.全厂持续5S检查与评比。问题点：1.XXXX希望我们提供全体五险一金的记录；2.客户要检查我们的危废和废油是否合规处理了（8000元）；3.我们建筑的防雷检测没有（要3000-6000元/年）。2021/5/96 3.水电情况：水电情况：A（物业总收）（物业总收）辉业科技有限公司辉业科技园水电情况一览表分类项目/月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月外收水务局收水数2935 1990 2679 2876 2777 3508 3448 3661 3509 水务局收水费11878 8054 10843 13072 12620 15943 15216 18176 17421 供电局收电数118788 14522 18634 160296 151691 244241 254466 264466 233995 供电局收电费109928 119687 153575 142385 170773 205969 205890 213981 189327 外收水电费 121806 127741 164418 155457 183393 221912 221912 232157 206748 0 0 0 物业物业收水数1993 2519 2925 2717 3780 3866 3375 3571 3228 3486 物业收水费11958 15114 17550 16302 22680 23196 20250 21423 19370 20916 物业收电数 122765 131665 187619 155628 215023 265550 237320 254020 238742 165359 物业收电费 147318 157998 225143 186754 258028 318660 284783 304824 286490 198431 物业水电费 159276 173112 242693 203056 280708 341856 305033 326247 305860 219347 0 0 2021/5/973.3.水电情况：水电情况：B B（辉业部分）（辉业部分）辉业科技有限公司辉业科技园水电情况一览表分类项目/月份2016平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月辉业辉业水数8066 76 79 65 61 104 83 72 105 65 辉业水费480331 456 475 390 365 622 500 433 631 390 辉业电数2299512129 15823 15336 14418 22529 24852 23675 28932 29548 12851 辉业电费2759414555 18988 18403 17302 27035 29822 28410 34718 35458 15421 辉业水电费2807414886 19444 18878 17692 27400 30444 28910 35151 36089 15811 辉业产值（万）365448 399 431 353 422 465 389 382 399 324 万元产值耗水费1.32 0.74 1.14 1.10 1.10 0.86 1.34 1.28 1.13 1.58 1.20 万元产值耗电费75.60 32.49 47.59 42.70 49.01 64.06 64.13 73.03 90.88 88.87 47.60 水电耗费占产值0.77%0.33%0.49%0.44%0.50%0.65%0.65%0.74%0.92%0.90%0.49%2021/5/984a.4a.培训达成率培训达成率辉业科技有限公司2017年培训计划达成率狀況年培训计划达成率狀況培训计划达成率培训计划达成率項項 目目一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月 十二月十二月年统计年统计计划培训次计划培训次数数13033223211021实际培训次实际培训次数数130332232120培训计划达培训计划达成率成率100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%0.0%#DIV/0!95.2%目標目標(%)100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2021/5/994b.4b.离职率统计离职率统计辉业科技有限公司2017年离职率统计年离职率统计項 目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月 平均值总人数92134127123122120113112107108116 离职人数162019816101097812 离职率 17.39%14.93%14.96%6.50%13.11%8.33%8.85%8.04%6.54%7.41%0.00%0.00%10.61%目標(%)20%20%20%10%10%10%10%10%10%10%10%10%12.50%2021/5/910深圳辉业科技有限公司水电纸用量统计水电纸用量统计年月/项目水（方）水价电（度）电价纸（张）纸价三项价格 产值（万）占产值比2016年平均80 477 22995 27594 9750 419 28494 365 0.80%2017年1月66330.61212914555600024015125.64480.34%2017年2月764561582318987.6600024019683.63990.49%2017年3月79474.61533618403600024019117.64310.44%2017年4月653901441817301.6570022817919.63530.51%2017年5月61364.82252927035550022027619.84220.65%2017年6月104622.22485229822600024030684.24650.66%2017年7月83499.82367528410560022429134 3890.75%2017年8月72433.22893234718580023235383 3820.93%2017年9月105630.62954835458560022436313 3990.91%2017年10月651951285115421.2550022015836 3240.49%2017年11月#DIV/0!2017年12月#VALUE!小计275310 4377 0.63%比2016年节省：-21.34%2021/5/911辉业科技有限公司20172017年年1010月绩效考核人员出勤情况月绩效考核人员出勤情况A A序号部门姓名应出勤（H)实际出勤（H)平时加班（H)周末加班（H)事假（H)病假（H)1总经办邹XX19219226.42财务部杨XX1921923皮X1921920.74刘XX192160325孙XX1921926行政部陈XX19219632.37陆XX192192248XX192201.59邬XX19220010韦XX19219229.511仓库谭XX19219225.312张XX17617651.54013刘XX17617655.54014于XX17617655.54015黄XX17614029.5283616PMC张XX1921924.517黄XX1921923018业务部李XX1921922419XX19219226.520工程部石XX19275202021/5/912辉业科技有限公司20172017年年1010月绩效考核人员出勤情况月绩效考核人员出勤情况B B序号部门姓名应出勤（H)实际出勤（H)平时加班（H)周末加班（H)事假（H)病假（H)21采购部欧阳庆运19219223.422品质部裴坤19219024.6223何艳19219238.524邹小凤1761725245425唐小梅176176484326冯冰清17617649.54327何峰176176474328傅运芝176176654529江志勇17688373530组立部王新19219221.131罗艳萍1922004032苏教祥17617432.544.5233李维武17617240.54034吴夫176172484335胡素波17617639.54436杨利17616436441237王洪菲176176544338席利兵1761685443839注塑部胡江伟17617656.52440程巍17617667252021/5/913