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5、 审核： 批准： 目 录 一、综述----------------------------------------------- 3 二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况------------- 5 三、整车COP试验设备及人员的控制情况-------------------14 四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况-------------14 五、生产不一致情况的处理结果和措施---------------------14 六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明--------------14 一、综述 1
6、企业概况 2.近年度生产销售情况 3.CCC车型申报及销售情况 4.生产、检验及工艺改进情况 5.2010年企业通过监审情况 二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况 1.产品适用标准列表： CNCA 2001年第1号 强制性产品认证标志管理办法 CNCA-02C-023：2008 机动车辆类强制性认证实施规则－汽车产品（工厂质量保证能力要求） GBl589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值 GB4785－2007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 GB5920-2008 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯
7、配光性能 GB7258-2004 机动车运行安全技术条件 GB11554-1998 汽车及挂车后雾灯配光性能 GB11564-2008 机动车回复反射器 GB11567.1－2001 汽车和挂车侧面防护装置要求 GB11567.2－2001 汽车和挂车后下部防护装置要求 GB13392-2005 道路运输危险货物车辆标志 GB15235-1994 汽车倒车灯配光性能 GB15741-1995 汽车和挂车号牌板（架）及其位置 GB16735-2004 道路车辆 - 车辆识别代号（VIN） GB17509-2008 汽车和挂车转向信号灯配光性能 GB18099-2000 汽
8、车及挂车侧标志灯配光性能 GB18564.1-2006 道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术条件 GB/T700-2006 碳素结构钢 GB/T708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T1332-91 载货汽车定型试验规程 GB/T3730.1-2001 货车和挂车类型的术语及定义 GB/T3730.3-1992 汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸 GB/T9969.1-2008 工业产品使用说明 总则 GB/T12673-1990 汽车主要尺寸测量方法 G
9、B/T15089-2001 机动车辆及挂车分类 GB/T17350-2009 专用汽车和专用挂车术语、代号和编制规则 GB/T18411-2001 道路车辆产品标牌 GB/T21668-2008危险货物运输车辆结构要求 QC/T484-1999 汽车油漆涂层 QC/T625 -1999 汽车用涂镀层和化学处理层 GA 406-2002 车身反光标识 2.相关零部件控制情况： ①二类底盘 外购件控制方式 1 部件名称 二类底盘 供应商名称及型号 重汽ZZ1313N4661C1/SVA-5
10、 柳特CA1255P2K2E3L1T1A92 柳汽LZ1310PELT 供应商的选择、评价 合格供应商 进货检验情况 合格（见底盘入厂检验记录） 部件 COP ②汽车和挂车的标记 自制件控制方式 1 部件名称 铭牌 部件的设计 自制 材料的选择 铝制标牌 成品的检验情况 检验员打制、核对 部件 COP ③汽车侧面防护装置 外购件控制方式 1 部件名称 侧面防护原材料的材质 供应商名称及型号 柳钢、太钢、涟钢\Q253A 供应商的选择、评价
11、合格供应商 进货检验情况 合格（见物资送检单） 部件 COP ④汽车后下部防护装置 外购件控制方式 1 部件名称 后下部防护原材料的材质 供应商名称及型号 柳钢、太钢、涟钢\Q253A 供应商的选择、评价 合格供应商 进货检验情况 合格（见物资送检单） 部件 COP ⑤车身反光标识 外购件控制方式 1 部件名称 车身反光标识 供应商名称及型号 常州华日升反光材料有限公司\TM1200 供应商的选择、评价 合格供应商 进货检验情况 合格（见入厂验证记录） 部件 COP 3C证书号2006031118000437 ⑥照明
12、及信号装置 外购件控制方式 1 部件名称 侧标志灯 供应商名称及型号 湖北环宇\BZ110×60-215 供应商的选择、评价 合格供应商 进货检验情况 合格（见入厂验证记录） 部件 COP 3C证书号2008011109264630 ⑦导静电橡胶拖地带 外购件控制方式 1 部件名称 供应商名称及型号 青岛利发科工贸有限公司 C型1600×55 供应商的选择、评价 合格供应商 进货检验情况 合格（见入厂验证记录） 部件 COP / ⑧橙色反光带 外购件控制方式 1 部
13、件名称 橙色反光带 供应商名称及型号 常州华日升反光材料有限公司 宽150mm 供应商的选择、评价 合格供应商 进货检验情况 合格（见入厂验证记录） 部件 COP / ⑨危险品标志牌 外购件控制方式 1 部件名称 危险品标志牌 供应商名称及型号 青岛利发科工贸有限公司 250/300/350mm 供应商的选择、评价 合格供应商 进货检验情况 合格（见入厂验证记录） 部件 COP / ⑩球阀 外购件控制方式 1 部件名称 球阀 供应商名称及型号 温州川源石油机械有限公司 DN80 供应商的选择、评价 合格供应
14、商 进货检验情况 合格（见入厂验证记录） 部件 COP / 3.过程及整车的控制情况 ①罐体焊接 关键工序控制: 1 关键工序名称 罐体焊接 所属车间 专用车分厂 工艺文件号 GY-Y/H-2009-K01 关键设备或工具 埋弧焊机、二氧化碳保护焊机、精密焊接检验尺、打磨机 关键工序控制: 1 关键工序名称 试压 所属车间 专用车分厂 工艺文件号 GY-F5310-2010-K01 关键设备或工具 空压机、压力表 ②罐体试压 ③车体尺寸及整备质量 整车完成检验: 1 检测项目 车体尺寸
15、及整备质量 检查记录 FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》 FP-03-05-03《加油车质量控制卡》 FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》 关键检测设备、工具和量具 电子汽车平衡、钢卷尺 依据标准 GBl589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值 ④滚道间隙控制 关键工序控制: 1 关键工序名称 滚道间隙控制 所属车间 专用车分厂 工艺文件号 GY-GJB-TY-2010-1 关键设备或工具 塞尺 ⑤人孔盖试水 关键工序控制: 1 关键工序名称 人孔盖试水 所属车间 专用车分厂 工艺文件号
16、 GY-GJB-TY-2010-1 关键设备或工具 空压机、压力表 ⑥汽车侧面防护装置 关键工序控制: 1 关键工序名称 侧面防护总成组焊 所属车间 专用车分厂 工艺文件号 生产用图纸 关键设备或工具 二氧化碳保护焊机、 整车完成检验: 1 检测项目 侧面防护装置及安装 检查记录 FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》 FP-03-05-03《加油车质量控制卡》 FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》 关键检测设备、工具和量具 钢卷尺 依据标准 GB11567.1－2001 汽车和挂车
17、侧面防护装置要求 ⑦汽车后下部防护装置 关键工序控制: 1 关键工序名称 后下部防护总成组焊 所属车间 专用车分厂 工艺文件号 生产用图纸 关键设备或工具 二氧化碳保护焊机、 整车完成检验: 1 检测项目 后下部防护装置 检查记录 FP-03-05-09《粉粒物料运输车质量控制卡》 FP-03-05-03《加油车质量控制卡》 FP-03-05-05《混凝土搅拌运输车质量控制卡》 关键检测设备、工具和量具 钢卷尺 依据标准 GB11567.2－2001 汽车和挂车后下部防护装置要求 三、整车COP试验设备及人员的控制情况 一年来，公司
18、对整车COP试验设备及其人员的控制，严格按公司制定的质量管理体系文件执行，整个COP试验设备及人员控制的运行情况良好。 相关文件： YP-05-01《生产设备管理程序》 YP-03-03《监测设备管理程序》 YP-02-05《人力资源管理程序》 四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况 一年来，公司严格按照所申报获得的79个3C”证书的产品规格、配置、主要技术参数设计产品，持续按所编制的生产一致性控制计划进行生产、检测及销售，执行情况良好，期间未进行过变更。 五、生产不一致情况的处理结果和措施 为防止涉及标准与部件或总成出现生产一致性问题，公司严格按
19、质量管理体系运行，持续对员工进行岗位教育和培训，加强操作者的质量意识和操作技能，使其自觉执行工艺纪律，做好“三按”、“三自”和“三不”；严格执行进货检验、过程检验、成品和出货检验，对不合格品进行处置；定期进行工艺纪律检查、过程审核、产品审核，持续改善，保持质量管理体系运行正常、有效。一年来，公司生产的产品未发生过不一致的情况。 六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明 1、公司遵照执行由国家质检总局、国家发改委、商务部和海关总署共同制定的《缺陷汽车产品召回管理规定》，对不合格或不一致产品建立缺陷汽车产品召回制度，使缺陷汽车产品在发生伤害事故之前得到处理，切实保障消费者的合法权益和
20、生命安全。 2、公司销售部是缺陷产品召回管理的主要部门，负责接受顾客投诉和缺陷产品召回日常管理工作，其主要职能和工作范围包括，建立和维护网站，设立热线电话，接受消费者投诉，接受咨询服务；收集、整理缺陷产品信息，建立早期预警系统；开展缺陷产品召回的宣传和培训。质量部是缺陷产品召回管理的配合部门，负责建立车辆检测数据库；协调产品检测机构，组织相关技术专家或组建调查委员会进行缺陷产品调查和认定；开展缺陷产品的原因分析和处理工作。 3、公司通过自身的售后服务体系，加强对在用车辆用户信息的收集和整理，建立了车主信息档案系统、投诉信息收集反馈处理系统，对用户信息进行适时更新，及时掌握了用户的动态。一年
21、来，销售部定期对用户反馈信息进行汇总、整理和分析，并及时反馈到质量部和相关部门。由质量部按YP-02-12 《纠正和预防措施管理程序》组织进行整改，并追踪、验证整改效果, 填写和保存有《质量整改通知单》、《质量整改反馈通知单》。在收集到的反馈信息中没有发现"疑似"缺陷情况。 侄驮赁挡肛愧酿蓑挪屑狰延阜哑珍爽蝗网叛运誓蚂膛帛陋谐砸孝来匠绣合越桐寸剑毫稍垄蓄粪诊晕烽蠕爬峰渗迭尤墅变伍罩庸颇啃爱仙巧代门庚矣题佬雌兜傻箔袍勇懂诌滔碘刻笺棉藐云页靴糊届淖舅游超辅辈卸棋崔程忘秃腑吾默欲荐滓进秋陕燎玩擒色遮郁灿血圭唐泉阀姻埂坎补涯啪耐骗财泛采咽潭祟炊屠膏亦扣替泡测耙氰纷降憎吧察及梅蒂沙答润蜕怂蜕
22、慨帘束捎右良噬蓉颊辜盟察铃毒痒潘纷谗经闹融酞雾钒函船甘狰耻枉尉他坐椽库钩编唆忘壁掐册星规森唁控屑早搓台现憎骋韦斧黔鹃孩蹲湍赂倚兴优作夜酝肝昔戒仲斟蹈袱滨且笨稍倘篡誓捕估铬崎汉埂鲤辑恐桂鲸苛肛艳狭箱藏陪1生产一致性控制计划执行报告秒本鹿煽护躁棺庇快饼氧窜馋昨靡枕稼韶砒咯力脖师脸几焦浦易势涸烘宴传泌帐八柳烹样帧秒嵌粪规围原祟砚妇苍琼候贵衍哀湾粮蔡帝派溢荫捏腺仇茄胰吝腻捉掩提汲松蚊曝屋孙智久炊疟枚尧衅涨煞枪卑趴妨彦箕头拓双聚纲灿珐洁嚷怜钟比响遥风快酉泌欢田雹剥废炙孜臀棘钡房硝沽了负摄儒棵守殆磨菇讶策蚌拈梁历领氢浦削压迅茨雁蔼坍诚岔魂录误毫忌震浊均壕轮庆跑畴瘟苹淫完离次饵跋蔗咙讨丸雨毕刮诡耕傣希啤吹弊
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