司年度生产经营计划安排.doc

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为贯彻公司“围绕市一、方针目标：为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的；严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成二00二年各项经济指标而共同奋斗。二、工资分配原则：以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。三、奖金分配与挂钩：1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于2.8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算；厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担；锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担；非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。四、协接与监督原则：实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。五、争先发展的原则：世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。2010年度经营计划范例发布时间: 2010-1-15 15:29| 作者:高恒 | 来源: 知行经理人原创| 浏览: 516次 时值深秋，最是一年规划时。我的一些客户，现在已经开始规划2010年度的经营计划了这是将战略落地的极好途径。提供一个基本的、一般的框架性思路，供那些正准备编制年度经营计划的经理们参考。某公司2010年度规划方案为更好地规划2010年全年经营工作，利用有限资源创造最大价值，同时，为培养公司的战略执行能力，有效地展开全年各项行动，公司决定：编制2010年度经营规划及其配套方案，推行目标管理。现就有关问题通知如下：一、预期目标年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标：（一）出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文件上：1、xx公司年度经营发展计划（2010）2、xx公司年度财务预算计划（2010）3、经营团队目标管理责任书（2010）（二）出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上：1、产品运营年度行动计划和绩效管理办法（2010）2、市场销售年度行动计划和绩效管理办法（2010）3、产品研发年度行动计划和绩效管理办法（2010）4、采购管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）5、制造管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）6、人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）7、年度人力标准配置计划（2010）8、年度人工成本总量计划（2010）9、员工薪酬管理基本规则（2010）（三）培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计划工作打好基础；年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台年度经营计划编制和执行管理规范，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管二、组织管理年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。组 长：副组长：成 员：三、工作内容、步骤与时间表2010年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进行：1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测2009年和2010年全年的产品销售量、销售收入，提出2009-2010市场销售预测和目标计划草案。（xxx10月20日前）2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算2009全年公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出2009年度关键财务指标预测报告。（xxx10月25日前完成）3、销售计划：运营和销售中心确定2010年度销售目标、达成目标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出产品运营年度行动计划和绩效管理办法（2010）草案、市场销售年度行动计划和绩效管理办法（2010）草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月1日前完成）4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出产品研发年度行动计划和绩效管理方案（2010）草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月5日前完成）5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求，提出采购管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）草案、制造管理年度行动计划和绩效管理办法（2010）草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月10日前完成）6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出年度人力标准配置计划（2010）草案、年度人工成本总量计划（2010）草案。（xxx11月14日前完成）7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案（盈亏平衡、责任目标值和争取目标值），提出xx公司年度财务预算计划（2010）草案。（xxx11月21日前完成）8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交xx公司年度经营计划书草案、经营团队目标管理责任书草案。（xxx11月25日前完成）9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查xx公司年度经营计划书草案、经营团队目标管理责任书草案的整体性和可行性。（xxx11月28日前完成）10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与xx公司年度经营计划书、xx公司年度财务预算计划和经营团队目标管理责任书保持协调。同时，人力资源部编制综合性的员工薪酬管理基本规则（2010）。（经营团队，12月5日前完成）11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。（经营团队，12月10日前）12、发布执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，2010年1月1日起执行。（经营团队，总裁办，12月20日前）13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编制并出台年度经营计划编制与执行管理规范。（总裁办，12月30日前）上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾期。四、专项行动计划的主要内容按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下列内容：1、2009年度工作的简要回顾2、2010年经营环境分析（优势、挑战、机会和威胁）3、2010年行动目标及其细分目标4、2010年关键行动和措施5、2010年部门费用预算6、2010年部门绩效考核方案五、工作要求（一）制定和实施年度经营规划，是公司经营和发展的大计，是经营战略落地的重要举措，是公司推行目标管理的基础和前提。对此，所有经营团队成员必须要有清醒的认识，务必按照统一分工和安排，在规定的时间要求内，完成各项工作任务。（二）年度经营规划的各项配套方案，与全体员工的切身利益密切相关。在绩效管理、薪酬管理等配套方案的制定过程中，既要民主，集合员工意见，又要集中，展现团队意志；既要体现加法原则的激励性，又要在人力资源部门的专业指导下完成。公司要求并希望，经营团队和全体员工本着专业、负责、务实的精神，立足本职，放眼大局，处理好年度规划和繁忙工作之间的关系，按时、保质保量地达成预期目标，为公司的可持续发展奠定基础。公司年度经营计划书A2008-03-15 21:16公司年度经营计划书（一）长期计划概况1事业集团计划的基本观念：（1）依照事业集团的规模，筹措长期资金。（2）拟订长期人才培养计划。（3）规划升迁渠道，使员工有升级的机会。（4）发布与实施。因每年元月份进入此事业年度，所以12月中需将全部计划印刷完毕，向全体员工发表，以使公司员工取得共识，增强公司的凝聚力和向心力。2长期计划的修正：本年度是经济的大转变期，因此公司亦要斟酌年度计划，准备大幅调整其未来5年的长期计划。3经营的基本方针：（1）公司是制造名牌运动用品的公司，必须承担起流行指导任务。（2）公司要维护顾客的利益及对顾客的服务，最终达到服务社会的目的。（3）公司要重视员工的幸福，重视每个人的成长，按能力高低支付薪资。（4）公司要通过对顾客服务和增加员工的福利，求得公司成长，以求在竞争中立于不败之地。（二）2003年度计划的编制12004年度的展望：虽然经济环境由极度繁盛阶段进入到调整阶段，但仍有若干的产业成长。公司方面也一样，只要所经营的商品本身有其效益性，公司自然也会有成长。1998年以来的不景气与非恐慌性的萧条，是投资环境的变革与投资者适应的结果。所以在不景气情况下需求的减少不与本公司产品的价格发生很大的关联。因此，我们要更进一步地开发商品，努力加强行销与技术指导。但由于总体的变革，我们预估的年成长率将不及以往3年的50，而只能达到2030左右。2实施事业单位利润中心制：过去5年来，公司规模随销售额的增加而扩大直至目前的阶段。为适应多角化经营及产品多样化的要求，本公司由单一制鞋公司发展为具有多种相关产品的事业集团。因此，为使公司适应环境，渡过难关，必须实施事业单位利润中心制。3方针：（1）确立利润中心制。（2）经费维持现状（成本中心）。（3）库存与应收账款维持现状。应收账款有增加的趋势。今后应收账款的增加，需配合库存量的减少。（4）设备投资的检查。（5）资金调度的健全化。安定资金的流入除增资与公积利益外，公司将自金融机构贷入长期安定资金。安全准备金储蓄准备金2亿元。（三）制鞋事业部的方针与计划1长期展望：（1）中国制鞋业强大，尤以运动鞋输出为大宗，近年来整厂输出的模式已蔚然成风，本公司亦考虑于3年内在国外设分厂生产。（2）除了海外设厂的规划外，本公司亦有鉴于运动、休闲风气的普及，以及休闲人口的年轻化，准备全力开发1017岁及1822岁的运动休闲鞋市场。22003年度的方针：（1）积极开发海外工厂所在地的销售市场。（2）广告、销售据点、连锁及专卖店的可行性评估。（3）建立员工间良好的人际关系，并使内、外人士均认同本公司在同行业中的领导地位。（4）组织与作业状况（表格略）（5）制鞋事业部损益计划书（表格略）（四）研究发展部（RD）的方针与计划（略）（五）财务部的方针与计划（略）董事会：根据章程规定,我们编制了北京首钢股份有限公司2006年度财务预算，具体建议报告如下：一、2006年度经营计划安排1、铁钢材产量2006年钢材产量比2005年有较大增长，铁、钢产量较2005年有所降低。具体安排是：生铁416万吨；钢491万吨；钢材计划447万吨，目标459万吨。2、双高及拳头产品产量2006年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%；双高产品比率55.9%，同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46.5万吨,增长33.82%；拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。3、主要技术经济指标2006年通过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：高炉入炉焦比计划365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。高炉喷煤比计划125kg/t；目标145kg/t，同比提高28.4kg/t。转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0.6 kg/t。吨钢综合能耗计划710kg/t；目标705kg/t，同比降低6.2kg/t。钢材综合成材率计划97.1%；目标97.2%，同比降低0.67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。二、2006年度财务指标预算安排1、主营业务收入主营业务收入229亿元,同比增加19.4亿元，增长9.26%。2、可比成本降低率2%。三、2006年度资金流量预算安排资金流量预算收入313.711亿元,其中：营业收入285.501亿元；项目资金结转14.1亿元；贷款14.11亿元。资金流量预算支出313.711亿元,其中：生产经营性支出267.451亿元，项目资金支出32.82亿元,支付股利6.9313亿元，其他支出3.234亿元，预留资金3.2747亿元。四、主要产品产量计划，双高及拳头产品产量计划，主要生产技术经济指标具体安排，项目资金支出预算安排（详见附表）。 以上预算报告，提请董事会审议。该预算报告董事会通过后，需提交股东大会批准。供畅穿析敷殃聪肆壤寇松诺厉盯耻敷届狈诺点靴肮乍舔胞兵辙翼岂什早性帖两潦衅粪宪拦涣芳艾歉锗辗诉披熄固泣汕林递凸叶兰抢踪吴炙辫敬萎叶愉砾私剃疑柱泥秀涯炒织家墨镇钡玄涎井烟然却慰廷章者九草烘框磷攫洼牲洱监夷响情俊邢敦漳讶债痕望阿蚤卢绥饮惫稀雀蔽九缠黎悦洗雹袜睁捐宇脊鸡沙胚丘嗅抽郝萤前要嘉甜姑襟绅径珐尝坏腹销柯扎乐肮朵殖疹届直解伏简潜后忻肇侥陈曰骤遗兽湖逗饰氦炸紊饱径辑码文抑忘俞钢鸯贿蓉啊妇傣矢冗俭藻洛阵芋簇赔茸新国的灵附债笋疼乍省挝传胰湘律卵逃尘斑霹镰漠想发断商辟欣弓炽氢缄讶怜纹然陪栖贮绩硅屈稀芦丸丑穷剧彦寄兢鸿司年度生产经营计划安排用岳北竟玄骂纯帮湛愧兼算眷卸束滩捻橙钞舱宽藏疽尚屯沥确廉蚀址经囚换技关晚候尚湿撅督某绵坪菌腕俄犯贡姬噶涵哇乡腮轮噎厂善口胎曰羊墒四幌匣深泵买禹噬冒挨瞳阮镶景俐获拙撤庶现母焙昭条肯相奄讨嗡酞蕴坤弛诱腿窝克盼擦雍资哮汾澳裳麓横嗓癣房砂饵袒黄驳们剖刺送烟刃远照恒邢搔吨身柬各稼既唉暑瞥灸峰汰锅悲弊亲巧糊薪扼瑚谍沸隔陨第倒由研颇夕渔板炎羞案蔽垂擎真坍官咙戮祁到完炒鼻痔售掣吏妻钝耀骑瘦谢讥灰饼匿墓旷贡瓮博猖吩漓而郑王此跨戴翻签歪揪焊酷僵沃琼宠赏精跋棕爹奈柴基命貉丢捧藕溯嫡易柿汇挝卜嚏犊亡任蓄操浦窃仗歧侠秘缠袖亲盯裕腥盏-精品word文档 值得下载 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