变压器生产制作-品质异常处理程序.doc

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变压器生产制作-品质异常处理程序
过程异常的组成：
1.进料异常
2.制程异常
3.最终检验异常
4.客诉异常

第一章：进料异常
①进料检验异常：
• 来料检验判定不合格的材料，IQC在来料批放置“待处理”标识牌予以标识隔离；填写《不良材料评审报告》随附不良样品交资材部负责人组织评审；依评审结果对不合格批次材料给予处理： 
A特采、分选：
• 在不合格批次材料的外箱贴黄色特采标签，并在标签上注明特采内容；
• B：退货
• 在不合格批材料的外箱贴红色拒收标签，并标签上注明不良内容；
•    IQC依判定在《进料检验报告》上填写上 《不良材料评审报告》的管理号；
•    IQC填写《供方不良材料通知书》交资材部反馈供方并保留不良样品以备供方确认；
IQC应跟进供方改善后的品质状况并将结果记录于《供方来料不良改善通知书》；
②制程反馈材料不良的处理：
• IQC在接到生产部、品质部、技术部反馈制程中发现的的原材料不良时，应前往生产线现场确认是否为来料不良；经确认为来料不良时应将此上线批材料作如下处理：
• A：如上线批材料不可使用时应标识隔离并通知生产部统计数量后退回材料仓库退货区；
B：如此线材料批可选别使用，则将不良样品保留同时反馈生产部统计选别不良品数量；IQC应对上线材料的的在库状况进行确认，如有库存品时应给予标识并隔离并填写《不良材料评审报告》对在库品进行评审处理；其余依进料检验异常处理.
第二章：制程异常
2.1制程异常
①上线材料不良的异常处理：
A：材料上线前检查发现不良时应及时通知生产线班长将不良材料批进行隔离并反馈IQC确认；如确认为来料不良应通知生产部将不良材料批退回材料仓库退货区隔离；
B：如为材料仓库发料错误，则退材料仓库给予更换，更换之材料批需作重新的检查；
• C：生产过程中发现有材料不良时，应立即停用不良材料并给予标识隔离；
D：IQC接到反馈后应及时前往生产现场确认，并依进料检验异常处理方案处理；
• E：IPQC应协同生产部追溯已使用不良材料的制品并予以标识隔离并反馈技术部评估制品的处理方案并跟进处理结果；
②点检时仪器异常的处理：
A：IPQC在对仪器点检发现仪器异常时，应立即终止该异常仪器的使用（挂上禁用标识牌）并反馈该线班长；
• B：会同该线班长追溯此时至前一点检时段内所检测的产品给予标识隔离并采用正常仪器作重新的检测；
• C：经维修后重新使用前仪器必须先行确认点检正常方可投入使用；
③巡检时产品异常的处理：
A：IPQC在例行的巡检过程中发现工序出现异常时，应及制止该工位的持续作业并反馈该线班长给予对作业员的指导，配合生产线班长对已流至下道要序的产品给予隔离并确认OK方可放行；
• B：如涉及为文件或设备等因素造成异常时应及时反馈技术部相关人员处理；
C：生产过程中检验出的不良品存在严重不良（致命不良）或不良率超出制程不良率管制目标时,IPQC应填写《异常联络通知书》，经QE或以上级人员审核后反馈责任单位改善处理；
• D：生产过程中经确认环境相关物质超标的产品应通知相关部门立即封存隔离并呈报管理者代表，涉及之锡炉或其它工装夹具等应标识禁用.
第三章：最终检验程异常
3.1最终检验异常
A：最终出货检验时发现的不良时，QA检验员应将不良品贴上红色箭头标签放入红色胶盆内隔离放置，并填写《QA拒收通知单》交QE或以上级人员确认，确认属实后交生产部负责人签收。此交检批退回生产部返工，技术部出具返工方法；
• B：QA检验员在作出货检验前应核对相关产品的标识、包装、订单号、版本号是否符合，不符时应提出反馈相关单位；
C：委外加工商交付品检验发现不良时，QA检验员应将不良品贴上红色箭头标签放入红色胶盆内隔离放置，并填写《供方来料不良改善通知书》交外协品管或以上级人员确认，确认属实后交外协负责人签收。此交检批移至退货处理区待退回外协返工；
• D：QA检验员在作出货检验前应核对相关产品的标识、包装、订单号、版本号是否符合，不符时应提出反馈相关单位.
第四章：客诉异常
4.1客诉异常
A：品质部在接到客户或市场部反馈异常后，有必要时应前往异常发现现场对异常现状进行确认，条件限制时可通过电话、传真、E-mail或请求客户将不良品快递至公司等方式进行调查确认；
• B：品质部对异常确认属实后，应填写《不良品处理追踪表》反馈市场部安排将不良品/不良批从客户处取回；
C：品质部将不良处理情况记录于《客诉处理记录表》，QA负责将客诉品的在库情况进行确认并记录在库品的处理结果；
• D：品质部负责组织生产、技术、市场等相关部门对异常进行分析作成《8D分析报告》回复客户并跟进改善后的效果记录于《8D分析报告》改善效果确认栏内；
E：在作异常分析时应依4M1E、5W1H进行分析，必须找出产生不良的根本原因才能有效地制定相关改善措施，必要时相关改善措施应标准化。
• F：如为外协产品时，QA确认人员应在《客诉处理记录》表上注明外协厂商名称并知会外协品管员与外协负责人；
• G：外协品管员接到讯息后应对退回品作确认并联络外协厂来人商讨退回品的处理与相关改善措施并形成记录；
• H：必要时可寻求技术提供返工方法；
• I：如需公司协助返工时，外协品管员应跟进返工的过程与结果并将最终结果通报告外协负责人处理；
• J：所有的客户退回返工品均必须作好标识与区隔.
4.2客户投诉回复技巧
①紧急处理：
• A：调查客户处在库在线及公司在库在线产品情况并提出处置（当不良的现象较轻微及客户急用时，客户处产品可与客户协商由客户安排处置，涉及电性问题则尽可能退回公司处理，必要时应将处理的结果向客户回报）；
②原因分析：
• A：4M1E（人Man、机Machine、物Material、法Means 、环Environment）；
• B：5W1H（什么问题What、为什么发生Why、什么时间发生When、什么地方发生Where、谁做的Who、当时是如何做的How)；
• C：对不良品所呈现的现象应细致的分析与调查并辨别产生不良是偶然因素或系统因素；
. D：必要时可以采取模拟再现不良的方式进行确认比较；
• E：将所有潜在可能产生该不良的因素系统地归纳然后进行比较，找出关键因素；
• F：原因的分析必须了解客户对此不良及可能产生原因的掌握程度；
• G：原因的分析必须找出最根本的原因（可以采取问5次为什么）；
4.2客户投诉回复技巧
③改善措施：
• A：措施的拟订必须依据公司现有的环境基础及结合现有的各项条件；
• B：措施必须是可具体化，有操作性；
• C：报告的措辞必须体现出专业性、严谨性、逻辑性，必须与前分析的原因形成因果关系；

• D：措施应提供相关的佐证记录（改善前后的对照资料）、图片等；
④效果确认：
• A：改善措施的实施过程的确认；
• B：改善措施的实施结果的确认；
• C：追踪改善后交付批次的客户反馈；
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