隐患排查表格.doc

附表一：
日常安全检查表
20 年 月 日 检查人：
检查项目
检查内容
是否发现隐患
隐患处理意见
现场安全
是否有该戴没戴安全帽、防护口罩、护目镜、防噪耳塞的现象，是否有吸烟、违反用火规则、车辆超速、物件超高不稳、无关人员在危险区逗留、穿高跟鞋进生产区、撤离岗位、冒险作业、酒后作业，是否有闲杂人员进入车间

装卸和堆料作业
铲车、钗车司机是否培训合格上岗，是否存在不安全因素强行作业，是否没留出安全通道，是否污染周边环境未及时清扫，是否损坏相关设施，是否采取了防尘措施、是否未及时关闭库门或擅自打开库门、是否爬垛堆料、是否铲车斗和钗车架禁止载人运行

电气安全管理
配电室、柜内是否有积尘，是否接线规范、牢靠，各种电源线是否合理保护，有无擅自使用临时电源线情况、有无检修高压不停电、不接地、不跨接地线，是否有随意开启电源、电气作业时是否有该穿绝缘鞋、该使用双重绝缘工具没使用，焊接是否采用易燃、易爆性物体搭接零线

设备运行
是否设备传动部分防护罩(栏)缺损或未关好就运行，是否非本岗人员擅动设备，是否超限使用设备，是否未开安全装置使用设备，是否擅自拆除设备物件，是否戴手套或有缠绕物在身操作旋转机械

设备检修
进入机械设备内检修运转部件，是否设置监护人，检修机电设备在配备有开关处是否断电操作，并挂好警示牌。

危险作业
危险作业是否有人监护，高空作业是否垂直交叉作业、高空作业是否使用了安全带或吊笼

起重作业
作业时吊物重量是否不清楚、指挥信号是否不明确、捆扎是否不牢靠不平衡、吊物上是否有人或浮置物、结构件或零部件是否有影响安全工作的缺陷或损伤、是否遇有有拉力不清的埋置物件、是否无法看清场地或被吊物或指挥信号、锋利棱角与捆绑绳之间是否未加垫、是否歪拉斜吊、是否被吊容器内过满

其他

此表由生产安全副总或值班领导每日填写，将检查发现的隐患记入《每日安全隐患汇总表》。

附表二

日常隐患排查记录表
20 年 月 填表人：
日期
排查记录时间
排查
情况
隐患描述和隐患整改记录或整改建议
1
时间：

正常□
异常□

2
时间：

正常□
异常□

3
时间：

正常□
异常□

4
时间：

正常□
异常□

5
时间：

正常□
异常□

6
时间：

正常□
异常□

7
时间：

正常□
异常□

8
时间：

正常□
异常□

9
时间：

正常□
异常□

10
时间：

正常□
异常□

11
时间：

正常□
异常□

12
时间：

正常□
异常□

13
时间：

正常□
异常□

14
时间：

正常□
异常□

15
时间：

正常□
异常□

16
时间：

正常□
异常□

17
时间：

正常□
异常□

18
时间：

正常□
异常□

19
时间：

正常□
异常□

20
时间：

正常□
异常□

21
时间：

正常□
异常□

22
时间：

正常□
异常□

23
时间：

正常□
异常□

24
时间：

正常□
异常□

25
时间：

正常□
异常□

26
时间：

正常□
异常□

27
时间：

正常□
异常□

28
时间：

正常□
异常□

29
时间：

正常□
异常□

30
时间：

正常□
异常□

31
时间：

正常□
异常□

此表由班长每天填写。

附表三：
专业隐患排查表
项目
隐患点
隐患描述
隐患整改方案
整改责任人及完成时限

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：

责任人：
时限：
排查日期：20 年 月 排查人签字：

附表四
综合性隐患排查及安全工作考核表
检查负责人签字：
检查项目
检查内容
是否发现隐患
考核得分
隐患处理意见
安全管理制度是否得到认真执行
（30分）
1、抽查隐患排查八表两帐是否认真填写；2、《每日安全隐患汇总表》是否和《日常安全检查表》、《日常隐患排查记录表》、《保安日常隐患巡查记录表》吻合；3、抽查《每日安全隐患汇总表》、《专业隐患排查记录表》、《节假日隐患排查记录表》、《季节性隐患排查记录表》、《综合性隐患排查表》中的隐患记录是否在《隐患排查整改台帐》有整改记录；4、查看《专业隐患排查记录表》和《消防设施、特种设备、重要设备（施）、危险品检查维护维修台帐》是否吻合； 5、是否定期组织了安全例会并有会议记录（每项6分）

整改要求：

：
整改责任人：
整改时限
现场安全管理制度是否健全
（10分）
1、安全警示标语、警示牌是否齐全、清洁、完好；2、安全管理重要内容和岗位操作规程是否上墙；（每项5分）

整改要求：

整改责任人：
整改时限：

员工健康
（10分）
1、新入职员工是否作了健康检查；
2、老员工是否进行了定期检查
（一年一次）。（每项5分）

整改要求：

整改责任人：
整改时限
员工培训情况
（10分）
1、对员工是否定期安全培训（一年不少于两次）；2、是否举行了定期演练（和员工培训一起进行）；3、检查员工培训考试资料；4、抽查员工对安全管理规定和本岗位操作规程是否应知应会；5、检查特种岗位是否培训持证上岗；（每项2分）

整改要求：

：
整改责任人：
整改时限
现场排查
（35分）
1、抽查岗位操作规程是否得到严格执行；2、抽查员工是否有违反安全管理制度的；3、员工是否认真及时填写《日常隐患排查记录表》；4、重点设备、设施是否存在隐患、电气设备布线是否规范，电控柜是否清洁安全；5、消防设施是否功能完好、数量正确；6、消防、人行通道是否留足，清洁卫生是否符合规范；7、特种设备是否在有效检验期内，重要设备是否按规定维护、保养。（每项5分）

整改要求：

：
整改责任人：
整改时限
平时抽查到的安全
文明生产情况
（25分）
1、平时是否有洒料及洒料是否及时清理；2、粉尘污染是否得到有效治理；3、有无其他违章现象（每项8.33分）

整改要求：

整改责任人：
整改时限

附表五：
隐患排查及整改台帐
序号
排查 时间
隐患点
隐患描述
整改措施及责任部门、责任人
整改落实情况
复查时间及复查人员
备注

附表六：
消防设施、特种设备、重要设备（施）、危险品检查维护维修台帐
序号
检查维护维修时间
检查项目
特种设备强制检验日期
检查情况
检验、维护、维修安排措施
维护维修落实情况

附表七
节假日隐患排查记录表
检查时间

检查人员

检查内容

检查情况

整改措施

责任人

完成时间

验收人

检查人员：
整改责任人：
验收人：

备注：该表所述节假日为公司停产放假两天以上的节假日