酒店内部管理制度汇总.doc

中国云南昆明尚捷企业管理咨询有限公司（酒店）内部管理制度 2014年1月20日 第一章 行政人事部内部管理制度 第二章 财务部内部管理制度 第三章 餐饮部内部管理制度 第四章 房务部内部管理制度 第五章 前厅部内部管理制度 第六章 营销中心（销售部）内部管理制度 第七章 工程部内部管理制度 第八章 保安部内部管理制度 第九章 洗衣房内部管理制度 第十章 PA内部管理制度第一章 行政人事部内部管理制度 第一节 总则第二节 行政人事部概述第三节 行政人事部的组织机构图第四节 行政人事部各岗位职责一、行政人事经理岗位职责二、行政人事副经理岗位职责三、行政人事主管岗位职责四、人事文员岗位职责五、行政文员的岗位职责六、前台文员岗位职责第五节 行政人事部工作程序一、入职手续办理程序1、员工入职资料及验证2、入职物品管理费3、资料录入4、人事手续交接5、资料处理二、员工试岗、试用及转正程序1、员工试岗2、员工试用3、员工转正三、员工离职手续办理程序四、员工解聘五、员工自然解职六、员工离职手续办理程序1、试岗期员工离职手续办理2、试用期员工离职手续办理3、转正员工离职手续办理七、离职的相关事项第六节 行政人事部管理制度一、劳动管理制度二、工作管理制度三、财产管理制度四、学习制度五、会议管理制度六、假期管理制度七、人事档案管理制度八、培训管理制度九、招聘费用管理制度第七节 行政人事部奖惩办法一、奖惩种类二、奖励条件三、惩罚条件四、奖惩的相关规定第八节 附则17第一节 总则一、全面领导酒店办公室工作并具体主持酒店行政事务及人力资源工作。二、召集酒店管理层每周例会，制定每周工作计划。三、全权负责酒店人事工资，掌握业务范围，拟订本部门的工作计划，布置、检查、总结工作，如有重大事项，应及时向有关领导汇报，共同研究处理。四、负责抓好管理工作，经常深入基层了解情况。五、结合酒店实际组织制订、修改、充实各项规章制度，做到管理规范化、科学化。六、对分配给本部门的工作定期进行检查考核，激励部属员工。七、根据用工计划组织招聘工作，负责招聘、辞退、调岗员工的审核，以及员工内部调配的审核工作。八、组织筹办、策划公司员工的休假、娱乐、联欢活动等员工文化生活活动。九、协助其他部门及集团公司人力资源管理中心进行在岗制度、业务技能等培训。十、负责对员工进行心理沟通和思想教育，及时开导并帮助解决员工的各种心理问题、工作问题及生活问题。十一、负责员工生活的监管工作。十二、负责组织每周质检工作。十三、负责酒店印刷广告的审核及修订工作。十四、负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，负责绩效考核工作。十五、按需要履行上级分配的其它工作。十六、凡本公司员工，除行政人事制度另有规定外，均依本制度规定办理。 第二节 行政人事部概述 行政人事部是酒店管理的重要组成部分，行政人事部的管理是酒店管理的核心和基础。从某种意义上讲，酒店的管理主要是通过对人的管理来实现，因此，行政人事部的工作是酒店能否取得成功的关键。 行政人事部的主要工作是围绕着公司的经营和管理这个中心展开的。通过招聘、录用、培训、选拔、调配、调整、流动、考核、奖惩、工资福利、劳动保障、劳动争议处理等项管理活动，谋求人与事的科学结合和人与人之间得紧密配合，实现因事择人，事得其人，人适其事，人尽其才，事竞其功的目标。达到提高员工整体素质，优化队伍结构，充分调动员工的积极性、创造性，最大可能地提高员工的工作效率的目的。 行政人事部工作要达到上述目标，在日常的管理工作中，必须做好三项工作： 一、获得有能力、有责任心的员工。 二、有效的组织和发挥员工的能力。 三、建立良好的环境，保住有能力、有责任心、热爱本公司工作的员工。 总之，酒店行政人事管理是通过组织、协调、控制、监督等手段，把员工和酒店服务紧密结合起来，最大限度调动员工的积极性，不断适应酒店发展的需要，为酒店获得更大，更好的经济效益。行政人事经理第三节 行政人事部的组织机构图 行政人事副经理外务专员行政人事主管各部门文员行政人事文员第四节 行政人事部各岗位职责一、行政人事经理岗位职责1、根据酒店阶段性目标和年度计划，制定所属部门的年度目标、计划和措施；2、审查核准各部门的相关规章制度及年度计划方案；3、组织行政人事部自查和职能检查工作，及时发现问题、解决问题；4、负责酒店各系统思想、文化建设，筹划增强员工凝聚力的宣传和教育；5、负责比较重要的对外接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施；6、组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况；7、负责行政人事部突发事件的处理及领导临时交办的工作。二、行政人事副经理岗位职责1、在行政人事部经理的领导下，负责酒店行政规章制度的制定、监督和执行；2、本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作；3、组织收集各部门的工作动态，及时向行政人事部经理反应，以便改进工作并协助公司领导协调各部门之间相关的业务工作；4、做好公司重要来宾的接待工作或代表公司与政府对口部门和有关团体、机构联络；5、负责召集公司及本部门的工作会议，检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况；6、负责组织协调酒店文件的起草、会议接待及文体娱乐等各项活动； 7、负责组织酒店资料的收集、整理、分析工作、酒店年检、大事迹等的编写、记载；8、负责帮助本部门员工制定岗位职责，领导相关人员做好印鉴、车辆、外勤、通讯联络、参观、评价下属人员、组织内部人员的培训，知道下属员工制定阶段工作计划并督促执行； 9、负责领导交办的其他工作。三、行政人事主管岗位职责1、编制公司行政管理的各项规章制度并监督执行；2、负责行政预算、费用管理与统计；3、组织做好公司的来宾接待或相关外联工作；4、与公司内部各部门进行良好的沟通与协调，处理好各 部门之间关系，确保公司各项运作正常开展；5、配合行政人事部经理进行工作分析，制定、完善各岗位的工作说明书，做好人力资源规划；6、负责制定公司的内外部招聘计划，完善公司的内外部招聘制度，做好人力资源信息的收集、整理、储备并负责招聘费用的控制；7、负责员工试用、转正的考核登记工作；8、负责公司人力资源的培训与开发：制定、完善公司的培训制度及相关细则，制定长期和短期培训计划；负责制定员工职业生涯发展规划；负责组织实施酒店的员工培训；9、组织搜集并整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；10、组织协调公司的后勤工作，包括办公环境、员工食堂、员工宿舍等；11、完成行政人事部经理交办其它各项任务。四、人事文员岗位职责1、负责全体员工的人事档案管理工作；2、负责新进员工试用期的跟踪考核，晋升提薪及转正合同的签订并形成相应档案资料；3、负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报；4、负责统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况；5、负责员工绩效考核资料的定期统计汇总，上报，并对绩效考核的方式方法提出意见和建议；6、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料；7、负责完成公司人事工作任务，并提出改进意见；8、负责公司人事文件的呈转及发放；9、负责草拟，解释公司的福利保险制度，组织办理入保手续，联络退保，理赔事务；10、协助人事行政经理处理人事方面的其他工作；11、协助行政人事部主管进行员工的招聘，负责报到及解聘手续的办理，接待引领新进员工。负责接听电话、记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确；12、对来访客人做好接待、登记、引导，并及时通知被访人员；13、负责公司网站招聘信息的更新并下载应聘者的简历；14、通知应聘者参加另日面试的时间,拟出面试人员名单；15、负责公司快递、信件、包裹的收发工作及饮用水的订购；16、负责做好会务工作，包括会务通知、会场准备和会议记录；17、负责酒店的档案管理及证照的执法年检；18、为酒店员工订购生日蛋糕并为新员工办理入、离职手续；19、具体执行酒店的人事政策、按程序办理员工入、离职，职位变更、奖励、处分等各种相关手续。20、所有员工的入、离职、辞职、人事变动、解聘等情况记录整理归类存档，并妥善管理随时待查。每月统计酒店人员变动情况上报领导。21、严格执行档案保密制度和文件管理制度。22、协助上级完成日常工作，完成上级交办事务。五、行政文员的岗位职责1、负责酒店员工食堂、宿舍、更衣柜的管理；2、配合洗衣房拟定工服管理规定并协助各部门做好员工工服订制； 3、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/奖惩资料等分类整理）；4、责酒店行政办公章的管理与使用； 5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回； 6、负责各类办公用品的保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符； 7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存；8、负责酒店外租商铺合同的草拟及外租商铺统计明细并督促外租商铺来交租金；9、负责公司行政车辆的调度，协调各部门车辆的使用。10、完成领导安排的临时任务。六、前台文员岗位职责1、负责接听电话、记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确；2、对来访客人做好接待、登记、引导，并及时通知被访人员；3、负责公司网站招聘信息的更新并下载应聘者的简历；4、通知应聘者参加另日面试的时间,拟出面试人员名单；5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作及饮用水的订购；6、负责做好会务工作，包括会务通知、会场准备和会议记录；7、负责酒店的档案管理及证照的执法年检；8、为酒店员工订购生日蛋糕并为新员工办理入、离职手续；9、具体执行酒店的人事政策、按程序办理员工入、离职，职位变更、奖励、处分等各种相关手续。10、所有员工的入、离职、辞职、人事变动、解聘等情况记录整理归类存档，并妥善管理随时待查。每月统计酒店人员变动情况上报领导。11、严格执行档案保密制度和文件管理制度。12、协助上级完成日常工作，完成上级交办事务。第五节 行政人事部工作程序一、 入职手续办理程序1、员工入职资料及验证（1）、新员工入职需携带身份证原件、复印件1份，1寸免冠照片4张（如当时无照片，可入职后一周内补交），个人健康证原件，最高学历证原件、复印件1份；（2）、财务人员及前台接待收银需提供昆明当地户口担保人证明原件。 2、入职物品管理费（1）、酒店员工入职需交物品管理费100元,主管级以上须交物品管理费200元。（2）、员工因正常离职，酒店将退还其物品管理费。（3）、财务部收到员工物品管理费后，需向员工开具内部收据，由员工本人保存；如有遗失，酒店概不负责。 3、资料录入 电脑资料：录入姓名、性别、部门、职务、身份证号、身份证地址、学历、入职日期等相关资料。4、人事手续交接1、行政人事部按员工部门及岗位，发工牌、工衣柜钥匙等相关工作备品，由领用员工签名；2、行政人事部工作人员带领新员工至洗衣房领取工衣带领新员工至公司的各个部门熟悉酒店基本概况带领至员工餐厅并告知员工餐厅就餐时间及相关规定带领新员工至部门报到；3、新员工至部门报到后，应交待所属部门相关责任人应带领新员工熟悉其部门工作环境，告知其岗位工作内容及相关事项并安排专人带领新员工上岗；5、资料处理 将求职人员登记表、员工证件复印件、领用物品单、部门录用通知、员工相片等与电脑录入核对无误后，进行对号装订，归入员工档案袋中进行归档。二、员工试岗、试用及转正程序1、员工试岗 新入职员工需经过7天的试岗期，通过7天试岗期的填写试岗考核表经审批后方可进入试用期；若在这7天内要离职的，须填写试岗期离职记录表由行政人事部主管签批后方可离开。2、员工试用（1）、新入职员工需经过1-3个月的试用期，最长不超过6个月（试用期满经考核不符合录用条件试用期终止）；（2）、提前转正：根据新入职员工的表现，酒店可予以提前转正，但试用期最少不得低于1个月；（3）、 如新入职员工在试用期内违反酒店规章制度或不符合岗位任职要求，酒店有权随时与其解除试用关系。 3、员工转正（1）转正条件 a、按期转正：试用期内表现良好，符合岗位任职要求者； b、提前转正：试用期内表现优秀，业绩突出者； （2）转正手续的办理 a、按期转正员工试用期满，转正员工需填写“试用期间总结报告”、“转正评估表”，符合转正条件的由部门负责人评估、签批后报行政人事部审核（在审核中主要以总经理或行政人事部经理与转正员工谈话为主），审核通过后报总经理审批，审批之后行政人事部应下发“试用期员工转正通知书”至该员工手中，一式两份，本人和行政人事部各存一份。b、提前转正符合提前转正条件的员工，由员工所在部门以书面申请的形式报行政人事部，行政人事部签署意见后报总经理审定（相关考评审批程序按期转正程序办理）；如批复同意提前转正的，行政人事部按照上述“按期转正” 的办理程序（下同）为员工办理提前转正手续；如批复作按期转正处理的，行政人事部将批复意见留存并知会员工所在部门。c、转正生效期限：所有转正生效从次月1日开始执行。三、员工离职手续办理程序1、酒店员工离职包括辞职、自动离职、解聘、自然解职等四种情况。2、员工辞职（1）、员工在劳动合同约定的服务期限内因个人原因或劳动合同到期后不愿与酒店续签合同时，可申请辞职。（2)、辞职申请期限： a、试用期员工提前七天申请 b、转正员工须提前30天申请 c、不按以上时间申请离职的，结算工资时只发放80%的工资。 d、辞职申请程序：辞职员工需往行政人事部或本部主管处领取离职申请表，按表格相关要求填写，逐级审核，行政人事部审批，总经理审定。3、员工自动离职员工在劳动合同约定的服务期限内未经许可而擅自离岗超过三天或超过三个工作日未到行政人事部办理离职手续的，视为自动离职。四、员工解聘1、员工在劳动合同约定服务期限内，有下列情形之一者，酒店有权随时解聘该员工，且不支付任何赔偿。（1）、员工在试用期内被证明不符合任职条件的；（2）、严重违反劳动纪律或酒店规章制度的；（3）、严重失职，营私舞弊，对酒店利益造成重大损害的；（4）、被依法追究刑事责任的。2、对于符合解聘条件的员工，由部门填写人事变动表报行政人事部逐级审核，总经理审定。 3、解聘申请批准后，被解聘员工应在二个工作日内到行政人事部办理离职手续。五、员工自然解职1、员工因工死亡、因病死亡或意外死亡的情况，视为当然解职。2、行政人事部在接到员工的死亡通知后，通知其紧急联系人或亲属为其办理离职手续。3、如员工是因工死亡，由其所在部门将员工死亡的具体细节书面报行政人事部及总经理，行政人事部协助总经理制定处理方案。4、如员工是因病死亡或意外死亡，按正常离职手续办理。六、员工离职手续办理程序 1、试岗期员工离职手续办理 试岗期不满7天离职人员办理需做好物品交接后到行政人事部方可办理离职手续，无薪资核算；2、 试用期员工离职手续办理（1）、试用期间第一个月离职的员工按核定工资日清月结结算工资，但离职员工需提前七个工作日将“个人离职申请情况说明”和“离职申请表”给部门经理签字后交到行政人事部核算当月工资（遇节假日离职办理顺延），主管级以上的员工按公司制度发放当月核定工资扣除应扣费用后发放80%，领班级以下的员工按公司制度发放当月核定工资扣除应扣费用后发放90%工资。如离职期间当天须办理离职手续的所有员工，当月核定工资扣除应扣费用后发放80%，若提前一个月申请离职，则按公司正常程序办理即可。无任何手续擅自离职者，公司有权不予办理相关结算，若因其离职使公司财产受到损失、遗失，其应当承担法律责任，并全额赔偿；（2）、根据公司管理规定，当月出勤天数不足11天只发基本工资的出勤工资，11-22天目标薪资的各项补贴减半，22天以上为正常出勤工资（日薪月结），本条适用于试用期及转正后的正式员工（遇节假日离职办理顺延）。（3）、离职员工将个人“离职申请情况说明”和“离职申请表”交行政人事部审核后才能办理离职手续和工资结算。3、转正员工离职手续办理（1）、“转正员工离职手续办理”需提前三个工作日将“个人离职申请书”和“离职申请表”给部门经理签字后交到行政人事部核算当月工资（遇节假日离职办理顺延），当月核定工资扣除应扣费用后发放工资的80%；若提前一个月申请离职，则按公司正常程序办理即可；（2）、 根据公司管理规定，当月出勤天数不足11天只发基本工资的出勤工资，11-22天目标薪资的各项补贴减半，22天以上为正常出勤工资（日薪月结），本条适用于试用期及转正后在/离职员工（遇节假日离职办理顺延）。七、离职的相关事项1、员工离职时，对于在职期间给酒店财物造成的损失或损毁，应承担赔偿责任。2、员工因自动离职或离职后被发觉在职期间给酒店造成损失的，酒店将保留遵循法律途径要求其赔偿的权利。第六节 行政人事部管理制度一、劳动管理制度1、遵纪守法，自觉遵守本酒店的规章制度。2、酒店员工每月休息4天（办公室人员与集团休息同步）确保每日办公室有人当班，请假须填写请假条，经批准后方可离岗，无故不上班者，按旷工论处。3、严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，按时上下班，不迟到，不早退。二、工作管理制度 必须服从安排，听从指挥，当天工作必须当天高标准的完成。上班时间不允许做与工作无关的事。三、财产管理制度 员工要爱护和管理好酒店的财产物资，谁损坏谁照价赔偿，从当月工资中抵扣，各部门每月月底上交本部门财产物资盘点表至办公室存档。四、学习制度 各部门组织安排员工每月制度及业务技能培训，由行政人事部负责抽查。五、会议管理制度 每周四下午18:00,召开行政人事部的部门周例会。部门全体员工参加。会议中每人汇报本周的工作总结及下周的工作计划。部门经理总出会议总结，并对工作作出相应的指导。六、假期管理制度1、法定公休按国家法定新规定执行，节、假日期间安排增加假期时，以各部门排班表为准核算当月工资。2、婚假、产假、丧管理办法a、婚假规定：男女双方达到法定婚龄结婚的，凭结婚证可享受7天的假期。产假规定：公司女职工正常产假为90天，其中产前休假15天。难产假，增加15天（以县级以上人民医院证明为准）；怀孕4个月以上小产假期为42天（4个月以下的为15-30天）；女员工实行计划生育措施失败，做人流或引产手术期间，凭计生部门或医院证明可按规定休假。丧假规定：员工亲属（父母、配偶、子女、配偶父母）去世，可休丧假，丧假为5天。以上假期必须是在本公司转正满一年后才能享受，且在以上假期内可享受基本工资的有薪假期。若超出假期范围的则按事假处理，即不发任何工资。七、人事档案管理制度1、酒店员工人事档案的内容包括求职申请表、个人简历，身份证、毕业证、学位证、职称证、职业资格证、英语等级证、退伍军人证、计划生育证等复印件，入职通知单，背景调查表、转正、晋职、晋级、降职、降级、任免、奖惩、调动等相关表格，参加酒店组织的各种考核、培训的记录，参加酒店外派培训的合同、取得证书复印件等相关记录，劳动（劳务工）合同书等。2、行政人事部负责酒店员工档案的立卷、归档、变更、保管、销毁等工作。3、酒店员工人事档案属机密文件，由行政人事部主管专职专责保管，员工不得查阅本人档案。4、除副总级以上人员有权借阅员工人事档案外，酒店一般不对内、对外借阅员工人事档案。5、因工作需要，部门负责人可到行政人事部主管处查阅本部门员工人事档案，如需查阅其它部门员工人事档案，须经总经理签字批准后方可查阅。6、员工调入集团其它下属酒店时，其人事档案由行政人事部主管将档案袋封口后直接送达调入单位人事主管，任何他人不得携带转交。7、酒店员工人事档案的保存期参照国家人事档案管理有关规定执行。八、培训管理制度1、培训目的：塑造酒店文化，提高员工的管理水平和业务水平，提升经营绩效。2、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。3、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属行政人事部，：除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由行政人事部在集团范围内选拔产生。4、公司培训分为一级培训、二级培训。（1）、一级培训由行政人事部主办，负责集团中级以上人员管理培训，集团总部员工自我管理培训及新员工职前培训、外派培训等。（2）、二级培训由集团各中心或分子公司主办，负责本单位业务培训、岗位培训及外派培训。培训结束到行政人事部备案。5、培训积分制（3）、培训组每年初将根据公司发展战略及培训需求调查结果，确定培训课程设置及相应学分，参加培训并通过考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。（4）、各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。（5）、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。（6）、公司规定的培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。6、员工自我培训（1）、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。（2）、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。（3）、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。7、培训费用报销（1）、行政人事部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报董事长批准。（2）、二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计划提报预算，经行政人事部审查后报董事长批准。（3）、集团总部外派培训费用1000元以内，由行政人事部审批，1000元以上由董事长审批；子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。培训费用超过1000元者需与公司签订培训协议，约定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。九、招聘费用管理制度 行政人事部在每年末根据公司人力资源需求制定招聘预算，经酒店审批后安排次年使用，预算内招聘费用经财务部核对后予以报销。第七节 行政人事部奖惩办法一、奖惩种类 奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、评优秀员工、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、有薪假期。行政处罚包括警告、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。二、奖励条件1、一年内严格遵守酒店规章制度，维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者，奖励200元。2、 对酒店的管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者，奖励100元。3、 积极参与公司集体活动，表现优秀者，奖励50元4、 节约物料、资金，或对物料利用具有成效者，按照比例给予奖励。5、 遇有突变，勇于负责，处理得当者，奖励100元。6、 以公司名义在市级以上刊物发表文章者，奖励100元。7、 为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者，奖励200元。8、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者，奖励100元。三、惩罚条件1、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者，视情节处罚200500元。2、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者，视情节处罚200500元。3、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施，处罚100元。4、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者，处罚50元。5、遗失经管的重要文件、物件和工具，按照价赔偿外，处罚100元。6、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者，处罚30元。7、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者，处罚30元。8、因工作疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害的，处罚50元。9、工作中发生意外不及时通知相关部门者，处罚30元。10、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者，处罚30元。11、拒不接受领导建议批评者，处罚30元。12、无故不参加公司安排的培训课程者，处罚30元。13、发现损害公司利益，听之任之者，处罚50元。14、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为，处罚50元。四、奖惩的相关规定1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举行或参与的各种社会活动；（2）学习培训机会；（3）职务晋升、加薪；（4）公司高层领导年终会见。3、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写奖惩申报单，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，报总经理审批。4、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向行政人事部门申诉，行政人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。第八节 附则一、本制度自 年 月 日起生效，由行政人事部负责解释修改；二、本制度如有未尽事宜，将依据国家相关的政策及时进行修订及补充。 第二章 财务部内部管理制度财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高酒店效益，实现本酒店上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出发，相互协作。2.公司各经营部门必须相互衔接，各负其责。3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。4.经手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。6.供应商必须提供请款单、发票、公司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。三、现金管理制度1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3.现金收款票据必须设置三联，会计、出纳、经办人和客户分别一联，以便核对。4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结。7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。四、成本控制制度1.各员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的技术水平，节约能耗，提高效率，保证质量。2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。3.材料入库保管人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。5.领料单一份三联，财务部、领用部门、仓库各一联。6.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。7.财务部门必须建立原材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。8.各部门按定额用料，超过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人必须承担责任；属客观因素经总经理批准调整定额。 现金管理制度一、为加强对现金的管理和监督，保证现金安全和出纳人员做到有章可循，制定本制度。二、为保证公司生产、工作的正常进行，必须保持适量的库存现金。三、现金的使用，要能保证下面的项目能及时支付：1.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。2.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。3.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。4.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。5.设备的小型维修的人工费，所需的零配件及其他五金材料费。6.公司负责人安排的其他小额开支。四、除保证上项的开支外，多余的现金必须及时存入银行。五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕，避免在保险柜过夜。六、不准以收抵支，收支必须分开。七、不准代其他单位收、付现金。八、不准将公司帐户借给他人使用。九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边，脱离帐务监督。十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。财产清查制度为了加强公司财产的管理，确保公司财产的安全，使会计核算真实，根据会计有关法规的规定，特制定如下制度：一、公司必须每年对物料、低值易耗品、包装物、固定资产进行全面清查一次。二、仓库保管人员必须做好盘点前的准备工作，登记好材料、低值易耗品、包装物帐簿并结好余额，以便核对，整理好财产物资，分门别类。三、由办公室人员牵头，财务人员、物料保管人员参加，对财产物资逐笔登记，并与帐面进行核对。如发现财产盈亏，应及时向公司领导及总经理报告，经批准后进行相应帐务处理。四、对盘亏的材料、包装物、低值易耗品造成的盘亏，根据不同的原因进行处理，属人为管理因素，由责任人赔偿，属自然损耗的，完善报批手续。五、固定资产必须由财务室指定专人管理，负责固定资产的购置、使用、闲置、报废的管理，登记工作。六、由办公室牵头，会计、使用部门参加，每年全面清点一次，并对报废、未使用的进行处理。在清查中将报废、损坏的固定资产填写“固定资产报废表”，并注明原因，办理有关报批手续，经公司领导批准后进行帐务处理。 票据管理制度为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。领用支票领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。四、对已作废支票，与支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进行检查。六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。七、出纳的支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐。 会计主管岗位责任制一、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作，并直接对老板负责。二、参与制定公司的会计核算制度和财务管理制度工作，制定公司的收支计划，并认真执行和实施。三、负责审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记帐簿。四、负责填制科目汇总表，据以登记总帐，并与各明细帐核对相符。五、负责编制会计报表，做到帐表相符，并检查预算和财务收支计划的执行情况。六、负责并参与财产清查工作，定期限或不定期对仓库进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产帐目与仓库帐是否一致，做到帐实相符、帐帐相符。七、对出纳工作及