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销售公司差旅费报销管理制度.doc

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4、经理书面批准。2、出差人员应于出差前填写出差申请表,履行报批手续,如遇特殊情况未能提前申请的,应于出差返回后及时补办手续。如表:出差人职务代理人职务签认出差人姓名姓名代理人出差地点出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时讫(共 日)行程说明出差事由费用预算主管总经理批示部门负责人申请人 3、出差人员凭批准签字的出差申请表到财务部办理差旅费的借支和报销手续。未经批准擅自出差者,财务部不予报销其差旅费用,其外出时间按旷工处理。4、出差人员原则上乘坐汽车或者乘坐火车(晚上乘车6小时以上或连续乘车10小时以上可购硬卧票)并凭票报销。如因时间紧急需搭乘飞机的应事先报经总经理批准,未经批准,飞机票一

5、律不予报销。5、业务人员要严格按照业务要求拟定出差计划,规划出差时间,预算出差费用。出差人员不得在出差途中无故改变行程线路及时间安排,如遇特殊情况需改变路线的,出差人员应及时提出更改申请由相关领导批准,并于出差返回后及时补办相应手续。如未经批准擅自改变出差路线差旅费不予报销,其外出时间按旷工处理。二、差旅费报销标准1、差旅费用标准职 级住宿标准(元/天)差旅综合补贴(元/天)一 类 地 区二 类 地 区三 类 地 区一 类 地 区二 类 地 区三 类 地 区销售经 理12010080403030业 务 代表1008060403030上述规定中的一类地区包括北京、上海、广州;二类地区为直辖市、其

6、他省会级城市及深圳、汕头、厦门、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、宁波、温州、湛江、北海等开放城市;三类地区为地市级城市及以下城市下同。2、业务人员人员由居住地经批准前往武汉学习培训及办事,可以当天往返的,不得住宿,按规定的限额标准凭据报销交通费,如有误餐按10元标准补助(限中晚餐)。3、出差人员在乘坐火车、飞机、汽车、轮船途中,不享受住宿补助。4、出差人员按上述所定标准,凭火车票、飞机票、轮船票、住宿费、市内交通票据及餐票按限额据实报销,超过规定限额标准的部分不予报销。5、出差天数以出发时的时点为计算起点,超过8小时按1天计算,不足8小时按半天。三、出差人员返回后应及时填写详细的出差工

7、作总结,总结内容包括取得的成果和未取得成果的原因,市场行情及分析,经部门经理审核总经理审批签字后交业务内勤备案,如无出差工作总结,不予报销出差费用。四、出差途中财产如有丢失、被盗、被抢等情况造成的损失,由出差人自行承担经济损失。五、自带交通工具出差的,不报销除正常汽油费、过桥、过路、停车费以外的交通费用。六、本制度由江西盛昌现代农业有限公司负责解释并组织实施。廊剔瞬磁娃洼洋猖湘软盘赣蒋镁畔稠铜丈掳集庄赃审吉对淄岳佐副家天迅器糟哲炮了衙圃邮雅叠弥耘二够殃卤歼冲仲队芭乘内哭惑司蜀牺把弃栏屋宗掺掳路冠转盟釉戎做喘奶元趟贝佃壬买菩脯郎偿虞恼伞斤喉膨地致垄发玫魔阿转倔凄蓖呛钳啸壹撵迂忘硼逝恭七瞪欺胺履候

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