管理行为检查所有问题整改报告.doc

管理行为检查所有问题整改报告
关于十二月份管理行为检查所有问题整改报告
一、管理行为
关于本次管理行为检查，我监理单位针对检查中指出的管理行为存在的主要问题（1、施工样板确认单未完成审核及确认，提出问题未及时闭合；2、隐蔽验收检查要点不明确、过于简单；3、重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间；4、材料进场台帐填写内容不全，多处省略，个别单位无安装材料进场台帐；5、监理日记内容不全，日记内容应条理清晰，应包括进度（人材机）、质量、安全及内业等内容情况，问题应及时闭合并需有影像资料）进行了研讨会，我监理单位制作出如下整改计划；
1、施工样板确认单未完成审核及确认，提出问题未及时闭合；
整改计划：要求总包上报施工样板确认单，我单位及时验收并审核确认，对于验收出的问题，要求施工单位及时处理闭合，3天内完成整改。
2、隐蔽验收检查要点不明确、过于简单；
整改计划：关于隐蔽验收检查，我单位严格要求监理员检查验收期间按照标准规范进行；针对地基验槽、验筋、外门窗塞缝、外墙孔洞封堵、室内外防水等工序进行验收后方可进行下一道工序，我单位做好隐蔽验收记录；防水施工前需进行结构闭水试验，我单位按要求做好闭水验收记录，防水施工完成后进行闭水试验，我单位做好闭水验收记录；雨后进行雨后渗漏检查，我单位做好检查记录并形成整改闭合文件。
3重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间；
整改计划：针对重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间的问题，我单位要求总包单位每月一更新重大危险源清单，并进行交底记录。
4、材料进场台帐填写内容不全，多处省略，个别单位无安装材料进场台帐；
整改计划：针对材料进场登记台账的问题，我单位通知总包及各分包单位，要求各单位材料进场报验时准备材料进场台账，不报验无台账不予允许施工。
5、监理日记内容不全，日记内容应条理清晰，应包括进度（人材机）、质量、安全及内业等内容情况，问题应及时闭合并需有影像资料；
整改计划：针对监理日志内容的问题，我单位要求监理员严格按照标准记录每天现场发生的事项，包括进度（人材机）、质量、安全及内业的内容情况，问题及时闭合并附带影像资料。
二、实测实量
关于本次实测实量检查，我单位针对检查中指出的实测实量存在的主要问题（1、100%实测表格实测及填写内容不全，2、监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表）进行了研讨会，组织整改小组对实测实量的问题进行专项整改，整改情况如下：
1、100%实测表格实测及填写内容不全；
整改计划：针对本次实测实量检查发现的100%实测表格实测及填写内容不全的问题，我单位成立专项整改小组进行所有实测实量表格的填写数据进行检查，用时1天；数据不齐全的重新现场实测，记录数据，实测表格填写齐全，清晰，有条理，用时2天；整改完毕后上报监理检查，用时1天；100%实测表格实测及填写内容不全的问题共用时4天整改完毕。
2、监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表；
整改计划：针对本次实测实量检查发现的监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表的问题，监理单位重新现场实测，记录数据，实测表格填写齐全，清晰，有条理，并整理出实测汇总表，所有问题4天内整改完毕。
三、安全文明
针对本次月评估，我单位针对月检查中指出的主要安全文明施工问题（1、配电箱接线混乱，巡检记录未更新；2、电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失3、加工机具传动部位未防护。）进行了专门的研讨会，组织整改小组对安全文明施工问题进行专项整改，整改情况如下：
1、配电箱接线混乱，巡检记录未更新；
对于评估期间发现的配电箱接线混乱，巡检记录为及时更新的问题，我单位将配电箱线路整理清晰，严控电线规格，按照要求做好接地设施，安排专人负责更新巡检记录，

跟进人：
整改完毕后如图：

整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。
2、电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失；
对于评估期间发现的电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失的问题，我单位将安排专人带领木工班组安装所有防护缺失部位的临边踢脚板，并定期检查是否有损坏，及时更换，

跟进人：

整改完毕后如图：

整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。

3、加工机具传动部位未防护；
对于评估期间发现的加工机具传动部位未防护的问题，我单位安排安全部管理人员前往现场进行加工机具传动部位防护的落实问题，且进行日常巡视，是否有防护漏洞并加以整改，

整改完毕后如图：

整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。

针对本次安全文明检查中所指出的配电箱接线混乱，巡检记录未及时更新的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：
一：成立专项小组，对不符合规范要求的配电箱进行定位检查，列出清单，用时1天；
二：专项小组进行问题整改，把接线混乱的配电箱线路整理清晰，接地设施做好，巡检记录及时更新完，用时1天；
三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；
所提出的配电箱接线混乱，未及时更新巡检记录的问题在3天内整改完毕。
针对本次安全文明检查中所指出的电梯井口临时踢脚板缺失的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：
一：成立专项小组，对缺失踢脚板的临时防护进行定位检查，用时1天
二：专项小组进行问题整改，所有缺失踢脚板的临时防护设置添加踢脚板，用时2天；
三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；
所提出的电梯井口临时踢脚板缺失的问题在4天内整改完毕。

针对本次安全文明检查中所指出的加工机具传动部位未设置防护的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：
一：成立专项小组，对所有加工棚内的加工机具进行检查，统计加工机具传动部位未设置防护的清单，用时1天；
二：专项小组进行问题整改，用建筑物模板进行加工制作成防护设施，保护加工机具传动部位，用时2天；
三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；
四：所提出的加工机具传动部位未防护的问题，在4天内整改完毕。

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