A6设备设施风险分级管控清单.xls

设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单风风险险点点危危险险源源序序号号危危险险源源或或潜潜在在事事件件编编号号类类型型名名称称葡葡萄萄原原酒酒生生产产环环节节1设备设施除梗破碎机1葡萄破碎机、传输绞龙、果浆泵没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电2机门开启停机联锁保护装置失效，机体开焊等，导致机械伤害3防护罩松动导致机械伤害4固定螺栓松动、变形或有裂纹5有漏油现象可能导致机械伤害2设备设施气囊压榨机6气囊压榨机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电7囊体安全膜片失效，压力过高，导致囊体爆裂，引发爆炸8料斗与专用带连接处有松动现象导致机械伤害9固定螺栓松动、变现或有裂纹10有部位存在润滑不及时现象11防护罩松动导致机械伤害3设备设施连续压榨机12连续压榨机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电4设备设施装载机13装载机未进行年度检或有效的维护保养，刹车、转向灯失灵5设备设施活塞、螺杆冷水机组14制冷机、水泵等用电设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效2设备设施气囊压榨机15制冷机、水泵等用电设备检修时,未按要求断电16制冷机、水泵等转动设备部件外露,防护措施及必要的安全装置不完善17制冷压缩机超温超压时,电气控制系统未自动停机,也没有声光报警装置18压力管道开裂、开焊等情况19冷冻系统安全阀、压力表失效，未定期检验6设备设施离心泵、冷冻水泵20泵类设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电7设备设施制氮机21储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验22附属空压机自动启停功能损坏5设备设施活塞、螺杆冷水机组8设备设施硅藻土过滤机23硅藻土过滤机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电24连接部位有松动现象25硅藻土过滤机安全阀未按规定校验9设备设施离心机26离心机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电27机体各紧固部位未做定期检查维护，造成设备失衡，引发机械伤害10设备设施双速柱塞泵、螺杆泵28泵体出口管道阀门未开启，引发管道爆炸11设备设施储气罐、氮气储罐29储气罐体腐蚀，罐体开裂30储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验，引发容器爆炸12设备设施发酵罐31罐体变形、破损、支架开裂破损，基础下沉32压力表安全阀不够灵敏导致酒液溢出33部分连接螺栓松动13设备设施储酒罐34未设置呼吸阀或呼吸阀失效35连接法兰未进行跨接36部分连接螺栓松动37室外储酒罐未安装防雷设施或设施不合格14设备设施酒精罐38罐体开焊、阀门损坏，造成酒精泄露39部分连接螺栓松动40压力表安全阀不够灵敏导致酒精溢出、火灾12设备设施发酵罐15区域罐区41罐区未设防溢流装置造成经济损失42防雷不合格罐区遭受电击，引发火灾爆炸16设备设施空压机43空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效44空压机组旁未设紧急停车装置或保护开关45空气贮罐质量低劣或检验保养不及时而带病运行46贮气罐腐蚀严重，但继续使用47贮气罐支撑焊接处出现裂纹或疲劳48空压机所有紧固件和各种帽、盖、接头或装置等固定不牢，没有防松装置49空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够50空压站用电机具接地保护不符合要求17设备设施配电柜51绝缘设备失效或未定期检验52电气线路老化或破环裸露53配电柜(箱)内有积尘、积水和杂物54配电柜(箱)无保护连接55配电柜(箱)以外有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,没有可靠的屏护56配电箱（柜、板）的安装空间不符合标准要求，不便于操作57箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配置漏电保护器18设备设施叉车58叉车未定期法检设备设施评评价价级级别别风风险险分分级级可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果管管控控措措施施工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险20五级机械伤害开机前进行联锁保护装置的检测，检查机体主要部位焊缝是否开焊一般风险70160三级机械伤害规范固定防护罩将防护罩检查纳入日常安全检查内容一般风险2070四级机械伤害检测固定螺栓，及时更换，保持固定螺栓完好将固定螺栓检查纳入日常安全检查内容低风险20五级机械伤害设置自动加油装置将加油润滑系统纳入日常安全检查内容低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单葡葡萄萄原原酒酒生生产产环环节节低风险2070四级其他爆炸选用合格安全膜片气囊入料严格控制总量一般风险70160三级机械伤害检测料斗与专用带连接处及时更换，保持连接完好将料斗与专用带连接处检查纳入日常安全检查内容一般风险70160三级机械伤害检测固定螺栓，及时更换，保持固定螺栓完好将固定螺栓检查纳入日常安全检查内容低风险20五级机械伤害设置自动加油装置将加油润滑系统纳入日常安全检查内容一般风险70160三级机械伤害规范固定防护罩将防护罩检查纳入日常安全检查内容低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级车辆伤害及时对叉车进行年检和维护保养严禁酒后驾驶；严禁铲车载人行驶；严格按规定在厂内行驶低风险2070四级触电制冷机、水泵等用电设备安装应规范，有完善的接地或接零装置并保持完好 低风险2070四级触电 制冷机、水泵等用电设备检修过程中必须切断主控电源，并挂“禁止合闸”警示牌低风险20五级机械伤害制冷机、水泵等转动设备部件设置完善的安全防护装置并保持完好 一般风险70160三级中毒窒息压缩机超温超压时,电气控制系统能自动停机并有声光报警装置 一般风险70160三级其它爆炸 对压力管道巡检；定期检验较大风险160320二级爆炸 安全阀、压力表按规定及时检验；确保有效低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级容器爆炸定期对安全阀、压力表、罐体进行检测，确保合格有效低风险2070四级容器爆炸定期对设备进行维护保养制氮机运行期间要定期巡查，及时发现隐患低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级机械伤害对硅藻土过滤机连接处进行加固将硅藻土连接处检查纳入日常检查内容低风险20五级超压爆炸 选用合格安全阀、压力表安全阀按规定校验、检查，确保有效、无锈蚀；压力表按规定校验，确保灵敏低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级机械伤害定期对各紧固部位螺栓进行检查维护，严格按照操作规程操作低风险2070四级其它爆炸一般风险70160三级容器爆炸选用符合国标的储气罐，并设置防爆装置将储气罐体检查内容日常安全检查内容一般风险70160三级容器爆炸选取合格安全阀、压力表定期进行安全阀、压力表检测低风险2070四级物体打击选用合格材料，罐体制作厂家具备相应资质定期对罐体进行检查一般风险70160三级经济损失按照相关规定定期对发酵罐压力表安全阀进行校验将发酵罐压力表安全阀检查纳入日常安全检查内容，制定检查计划低风险2070四级机械伤害对发酵罐各部位连接螺栓进行加固或更换将发酵罐各部位连接螺栓检查纳入日常安全检查内容低风险2070四级其他爆炸选用合格材料，罐体制作厂家具备相应资质定期对呼吸阀进行检查低风险2070四级触电采用合规的导电线性能良好的软线对储酒罐法兰进行跨接将储酒罐法兰跨接检查纳入日常安全检查内容低风险2070四级机械伤害对储酒罐各部位连接螺栓进行加固或更换将储酒罐各部位连接螺栓检查纳入日常安全检查内容一般风险70160三级触电安装合格避雷设施定期进行防雷设施检测较大风险160320二级火灾、爆炸选用合格材料，罐体制作厂家具备相应资质定期对罐体、阀门进行检查低风险2070四级机械伤害对酒精罐各部位连接螺栓进行加固或更换将酒精罐各部位连接螺栓检查纳入日常安全检查内容较大风险160320二级火灾、爆炸选用合格材料，罐体制作厂家具备相应资质定期对罐体、阀门进行检查低风险2070四级经济损失罐区设置防溢流装置将罐区放溢流装置检查纳入日常安全检查内容较大风险160320二级火灾、爆炸罐区设置合格防雷设施并定期复检将罐区防雷检查纳入日常安全检查内容低风险20五级容器爆炸 按国家规定要求进行检验，发现缺陷及时进行更换低风险20五级容器爆炸空压机组旁应设紧急停车装置或保护开关 低风险20五级容器爆炸使用合格产品定期对贮气罐探伤检测，并及时维护保养低风险20五级容器爆炸 定期对贮气罐探伤检测，并及时维护保养低风险20五级容器爆炸 定期检查,及时修复贮气罐支撑焊接处裂纹低风险2070四级物体打击空压机所有紧固件和各种帽、盖、接头或装置等必须紧固、牢靠，并有防松装置 低风险20五级机械伤害空压机传动部位应安装防护装置,防护装置应达到标准要求 低风险2070四级触电空压站用电机具接地保护要符合规程 低风险2070四级触电 按要求定期检验；对不合格产品及时更换低风险2070四级触电 定期检查，对老化裸露电线及时进行包扎或更换低风险2070四级触电 配电柜(箱)内应无积尘、积水和杂物低风险2070四级触电配电柜(箱)装设保护连接并保持完好低风险2070四级触电柜(箱)以外不得有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护低风险2070四级触电落地安装的箱、柜底面应高出地面50-100LL,操作手柄中心距地面一般为1200-1500LL；箱、柜、板前方1.2L范围内无障碍物（因工艺布置、设备安装确有困难时，可减至0.8L，但不得影响箱门的开启和操作）低风险2070四级触电箱（柜、板）内插座接线应规范，并配置漏电保护器 直接判断法评定为较大风险160320二级叉车伤害及时维护保养定期年检管管控控层层级级培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）配备安全防护用品制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）配备安全防护用品制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）配备安全防护用品班组（岗位）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单管管控控措措施施班组（岗位）配备安全防护用品制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）配备安全防护用品制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）配备安全防护用品班组（岗位）配备安全防护用品制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）制定车辆伤害应急处置方案班组（岗位）制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）制定电气、机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）车间（部门）分公司 分公司设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）班组（岗位）班组（岗位）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）班组（岗位）班组（岗位）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）制定机械伤害现场应急处置方案班组（岗位）对操作工进行操作规程的培训班组（岗位）对储气罐的属性常识做培训制定容器爆炸应急处置方案并定期演练分公司分公司车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）酒精储罐阀门安装盲板制定火灾事故应急预案及现场处置方案分公司车间（部门）酒精储罐阀门安装盲板制定火灾事故应急预案及现场处置方案分公司分公司制定罐区遭雷击应急预案及现场处置方案分公司 车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）相关人员配备反光背心制定叉车伤害处置方案班组（岗位）责责任任单单位位责责任任人人备备注注发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间段勇军发酵车间段勇军发酵车间段勇军发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间段勇军发酵车间段勇军发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间段勇军发酵车间林海涛发酵车间段勇军发酵车间段勇军发酵车间段勇军综合办段勇军综合办段勇军综合办段勇军综合办段勇军综合办段勇军综合办段勇军综合办段勇军综合办段勇军发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间林海涛发酵车间段勇军设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单风风险险点点危危险险源源序序号号危危险险源源或或潜潜在在事事件件编编号号类类型型名名称称葡葡萄萄酒酒产产品品生生产产环环节节1 1设备设施橡木桶1橡木桶支架不稳固，可能砸伤人2 2设备设施酒窖2酒窖内没有配备合格数量的消防器材，应急能力不够3酒窖内没有合规的安全标识3 3设备设施活塞、螺杆冷水机组4制冷机、水泵等用电设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，引发触电5制冷机、水泵等用电设备检修时,未按要求断电，引发触电6制冷机、水泵等转动设备部件外露,防护措施及必要的安全装置不完善，引发机械伤害7压缩机超温超压时,电气控制系统未自动停机,也没有声光报警装置，引发爆炸8压力管道开裂、开焊等情况，引发爆炸9冷冻系统安全阀、压力表失效，未定期检验，引发爆炸4 4设备设施硅藻土过滤机10硅藻土过滤机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电，引发触电11连接部位有松动现象3 3设备设施活塞、螺杆冷水机组12硅藻土过滤机安全阀未按规定校验，引发爆炸5 5设备设施板框过滤机13板框过滤机没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电14连接部位有松动现象15板框过滤机安全阀未按规定校验，引发爆炸6 6设备设施洗瓶机16电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电17有部位存在润滑不及时，缺油现象导致机械伤害18洗瓶机输运系统转不平稳，有颤抖现象导致机械伤害19机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害7 7设备设施装酒机20电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电21部分仪表不灵敏22有部位存在润滑不及时，缺油现象，导致机械伤害23运转不平稳，有颤抖现象导致机械伤害24机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害8 8打塞机25电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电设备设施26钳口和瓶托不同心，动作卡壳导致机械伤害27润滑系统有路堵塞，润滑不畅导致机械伤害28机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害9 9设备设施封帽机29电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电7 7设备设施装酒机30设备加热部位未设置安全防护装置，导致灼烫31润滑系统有路堵塞，润滑不畅，导致机械伤害32机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害1010设备设施贴标机33润滑系统有路堵塞，润滑不畅，导致机械伤害34机械转动不协调导致机械伤害35电气系统没有安全接地导致触电36机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害1111设备设施装箱机37润滑系统有路堵塞，润滑不畅，导致机械伤害9 9设备设施封帽机38电气系统没有安全接地导致触电39机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害1212设备设施喷码机40气管接头松动易掉落抽伤操作者41设备喷墨过程产生刺激性气体挥发1313设备设施油冷却器42设备电源绝缘保护破损，设备防护装置失灵43设备未停车进行清理、维修，设备未接地、漏电1111设备设施装箱机1414设备设施油气分离器44设备电源绝缘保护破损，设备防护装置失灵1515设备设施储气罐45应急装置失效1616设备设施集油器46设备电源绝缘保护破，设备未接地、漏电，设备未停车进行清理、维修1717设备设施储液器47设备未停车进行清理、维修1818设备设施虹吸罐48应急装置失效，违反操作规程操作1919设备设施低压循环桶49设备防护装置失灵，设备未停车进行清理维修2020设备设施不锈钢离心泵50设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致带电、漏电2121设备设施不锈钢罐51压力表、安全阀失灵可能导致罐体破裂伤人2222设备设施发酵罐52罐顶没有设置安全呼吸阀，导致罐内作业窒息2323设备设施铁罐53露天罐区防雷措施不完善，导致导电伤人2424设备设施配电柜54绝缘设备失效或未定期检验，引发触电55电气线路老化或破环裸露，引发触电56电柜(箱)内有积尘、积水和杂物，引发触电57配电柜(箱)无保护连接，引发触电58柜(箱)以外有裸带电体外露,装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,没有可靠的屏护，引发触电59配电箱（柜、板）的安装空间不符合标准要求，不便于操作，引发触电60箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配置漏电保护器，引发触电25设备设施空压机61空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效62空压机组旁未设紧急停车装置或保护开关63空气贮罐质量低劣或检验保养不及时而带病运行64贮气罐腐蚀严重，但继续使用2424设备设施配电柜65贮气罐支撑焊接处出现裂纹或疲劳66空压机所有紧固件和各种帽、盖、接头或装置等固定不牢，没有防松装置67空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够68空压站用电机具接地保护不符合要求26仓库仓库69仓库灭火器配备不齐全，数量不够，或漏水70物品摆放不规范，离墙距小于30cm，易至火灾71成品库照明设施没用防暴灯，易导致爆炸引发火灾27设备设施叉车72未定期法检25设备设施空压机评评价价级级别别风风险险分分级级可可能能发发生生的的事事故故类类型型及及后后果果管管控控措措施施工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施低风险2070四级物体打击加强橡木桶垛放管理，规范木桶垛放间距及层高要求低风险2070四级火灾根据工作场所消防器材配置管理规范标准配备相应消防器材定期维保检查消防器材，确保消防器材使用的完好性低风险2070四级其他伤害设置符合酒窖生产作业现场规范要求的安全警示标识确保指引正确加强安全警示标识检查低风险2070四级触电制冷机、水泵等用电设备安装应规范，有完善的接地或接零装置并保持完好制冷机、水泵等用电设备检修过程中必须切断主控电源，并挂“禁止合闸”警示牌设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单葡葡萄萄酒酒产产品品生生产产环环节节低风险2070四级触电制冷机、水泵等用电设备安装应规范，有完善的接地或接零装置并保持完好制冷机、水泵等用电设备检修过程中必须切断主控电源，并挂“禁止合闸”警示牌低风险2070四级机械伤害制冷机、水泵等转动设备部件设置完善的安全防护装置并保持完好 低风险2070四级爆炸选用合格设备、材料；设置急停按钮低风险2070四级爆炸选用合格设备、材料；严格按照压力管道检测标准定期对在用压力管道进行检测低风险2070四级爆炸选用合格设备、材料；设置急停按钮定期对压力表、安全阀等安全附件进行检测，确保正常有效低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象；不能湿手操作低风险2070四级机械伤害对硅藻土过滤机连接处进行加固将硅藻土连接处检查纳入日常检查内容低风险2070四级爆炸选用合格设备、材料；定期对压力表、安全阀等安全附件进行检测，确保正常有效低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级机械伤害对板框过滤机连接处进行加固将板框过滤机连接处检查纳入日常检查内容低风险2070四级爆炸选用合格设备、材料；定期对压力表、安全阀等安全附件进行检测，确保正常有效低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设备运行前后应对电气装置进行安全检查低风险20五级机械伤害设置自动加油装置将加油润滑系统纳入日常安全检查内容低风险2070四级机械伤害调试洗瓶机输运系统，运转平稳将洗瓶机输运系统检查纳入日常安全检查内容低风险2070四级机械伤害选用合格设备、材料；设备运行过程中，严禁一切设备清理、调整工作低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级经济损失定期校验仪表将装酒机仪表检查纳入日常安全检查内容低风险20五级机械伤害设置自动加油装置将加油润滑系统纳入日常安全检查内容制定润滑计划低风险2070四级机械伤害调试装酒机输运系统，运转平稳将装酒机输运系统检查纳入日常安全检查内容低风险2070四级机械伤害保证设备门锁联动保护装置有效设备运行过程中，严禁一切设备清理、调整工作低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级机械伤害调试打塞机钳口和酒托使其同轴线上将打塞机钳口和酒托检查纳入日常安全检查内容低风险2070四级机械伤害保证设备门锁联动保护装置有效将加油润滑系统纳入日常安全检查内容制定润滑计划低风险2070四级机械伤害保证设备门锁联动保护装置有效设备运行过程中，严禁一切设备清理、调整工作低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级灼烫对封帽机加热部位设置防护装置将封帽机加热部位检查纳入日常安全检查内容低风险2070四级机械伤害对封帽机设置自动润滑装置将加油润滑系统纳入日常安全检查内容制定润滑计划低风险2070四级机械伤害封帽机机械转动部位设置防护装置将封帽机防护装置检查纳入日常安全检查内容低风险20五级机械伤害设置自动加油润滑装置装置将加油润滑系统纳入日常安全检查内容制定润滑计划低风险2070四级机械伤害保证设备门锁联动保护装置有效设备运行过程中，严禁一切设备清理、调整工作低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象；不能湿手操作低风险2070四级机械伤害对贴标机机械转动部位设置安全防护装置将贴标机转动部位安全防护装置检查纳入日常安全检查内容低风险20五级机械伤害设置自动加油润滑装置装置将加油润滑系统纳入日常安全检查内容制定润滑计划低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象；不能湿手操作低风险2070四级机械伤害保证设备门锁联动保护装置有效设备运行过程中，严禁一切设备清理、调整工作低风险20五级机械伤害选用合格设备、材料；加强设备运行前后检查低风险20五级其他伤害加强劳动防护用品佩戴监督检查管理一般风险70160三级触电设备运行前应检查电源接地是否良好；确保紧急制动开关灵敏、可靠。一般风险70160三级触电设备运行前应检查电源接地是否良好；确保紧急制动开关灵敏、可靠。一般风险70160三级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前应检查电源接地是否良好；确保紧急制动开关灵敏、可靠。一般风险三级爆炸设备运行前应确保紧急制动开关灵敏、可靠。一般风险70160三级触电设备运行前应检查电源接地是否良好；确保紧急制动开关灵敏、可靠。一般风险70160三级人身伤害设备未停车严禁进行设备维修作业一般风险70160三级人身伤害选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前应确保紧急制动开关灵敏、可靠。一般风险70160三级人身伤害选用合格设备、材料；设置急停按钮低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象低风险2070四级人身伤害设备运行前应确保紧急制动开关灵敏、可靠。一般风险70160三级窒息加强有限空间作业安全防护及安全监护管理一般风险70160三级触电设备运行前应确保紧急制动开关灵敏、可靠。低风险2070四级触电 设备运行前应检查电源接地是否良好；确保紧急制动开关灵敏、可靠。低风险2070四级触电 设备运行前应检查电源接地是否良好；确保紧急制动开关灵敏、可靠。低风险2070四级触电 设备运行前应检查电源接地是否良好；确保紧急制动开关灵敏、可靠。低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮 低风险2070四级触电选用合格设备、材料；设置急停按钮 低风险20五级容器爆炸 按国家规定要求进行检验，发现缺陷及时进行更换低风险20五级容器爆炸空压机组旁应设紧急停车装置或保护开关 低风险20五级容器爆炸使用合格产品定期对贮气罐探伤检测，并及时维护保养低风险20五级容器爆炸 定期对贮气罐探伤检测，并及时维护保养低风险20五级容器爆炸 定期检查,及时修复贮气罐支撑焊接处裂纹低风险2070四级物体打击空压机所有紧固件和各种帽、盖、接头或装置等必须紧固、牢靠，并有防松装置 低风险20五级机械伤害空压机传动部位应安装防护装置,防护装置应达到标准要求 低风险2070四级触电空压站用电机具接地保护要符合规程 低风险20五级火灾按要求配备相应数量合格的灭火器及其它消防设施及时清理车间地面积水，防止滑倒摔伤低风险20五级火灾规范画好定置线加强安全检查、巡查低风险20五级火灾更换防爆灯加强安全检查、巡查直接判断法评定为较大风险160320二级叉车伤害及时维护保养定期年检管管控控层层级级培培训训教教育育措措施施个个体体防防护护措措施施应应急急处处置置措措施施加强橡木桶存储操作安全教育制定现场物体打击伤害应急措施车间（部门）加强职工消防安全管理培训教育制定火灾事故应急预案及现场处置方案车间（部门）车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定触电伤害现场应急处置方案车间（部门）设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单管管控控措措施施制定电气、机械伤害现场应急处置方案车间（部门）制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）制定压力容器罐体开裂现场处置方案车间（部门）制定压力容器罐体开裂现场处置方案车间（部门）制定压力容器罐体开裂现场处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）班组（岗位）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练 制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案班组（岗位）班组（岗位）制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）配备安全防护用品车间（部门）配备劳动防护用品车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练 制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）车间（部门）配备安全防护用品车间（部门）配备劳动防护用品车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练 制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练 制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练 制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）现场配备钩、钳等操作工具制定灼烫应急方案及现场处置方案车间（部门）配备安全防护用品车间（部门）配备安全防护用品制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）配备安全防护用品车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练 制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）配备劳动防护用品制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）配备安全防护用品车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练 制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）配备劳动防护用品车间（部门）配备防护口罩车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定压力容器罐体开裂现场处置方案车间（部门）现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练现场配备绝缘手套、木棍等器材制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）加强有限空间作业安全教育培训制定受限空间作业窒息应急处置措施车间（部门）加强设备操作安全管理培训制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）制定电气伤害应急预案及现场处置方案车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）车间（部门）制定机械伤害现场应急处置方案车间（部门）制定电气伤害现场应急处置方案车间（部门）作为发酵车间的一项危险因素在岗前培训时予以强调配备水鞋制定外部创伤应急处置方案分公司制定外部创伤应急处置方案分公司制定外部创伤应急处置方案分公司相关人员配备反光背心制定叉车伤害处置方案班组（岗位）责责任任单单位位责责任任人人备备注注贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强配酒车间王本信配酒车间王本信配酒车间王本信配酒车间王本信贮酒车间吕忠强配酒车间王本信配酒车间王本信贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强配酒车间王本信封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东封装车间张存巍、孙进东贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强贮酒车间吕忠强配酒车间王本信配酒车间王本信配酒车间王本信配酒车间王本信配酒车间王本信配酒车间王本信配酒车间王本信贮酒车间吕忠强综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合办梁少丽、金磊综合车间梁少丽、金磊设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单风风险险点点危危险险源源序序号号危危险险源源或或潜潜在在事事件件编编号号类类型型名名称称葡葡萄萄蒸蒸馏馏酒酒生生产产环环节节1设备设施不锈钢酒精储罐1违反禁止打手机和明火作业引发火灾爆炸事故2设备设施橡木桶2白兰地高度原酒发生渗漏引发火灾、爆炸事故3设备设施壶式蒸馏锅3罐体有裂痕酒精泄露引起火灾4管路堵塞可引起火灾爆炸5固定螺栓松动、变现或有裂纹，可能导致物体打击，人身伤害6急停开关不灵敏，接触不良，可能导致机械伤害7装置未安全接地，可能导致触电4 4设备设施洗瓶机8电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电9有部位存在润滑不及时，缺油现象导致机械伤害10洗瓶机输运系统转不平稳，有颤抖现象导致机械伤害11机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害5 5设备设施装酒机12电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电13部分仪表不灵敏14有部位存在润滑不及时，缺油现象，导致机械伤害15运转不平稳，有颤抖现象导致机械伤害16机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害6 6打塞机17电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电设备设施18钳口和瓶托不同心，动作卡壳导致机械伤害19润滑系统有路堵塞，润滑不畅，导致机械伤害20机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害7 7设备设施封帽机21电气线路老化或破环裸露，或未良好接地引发触电22设备加热部位未设置安全防护装置，导致灼烫23润滑系统有路堵塞，润滑不畅，导致机械伤害24机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害8 8设备设施贴标机25润滑系统有路堵塞，润滑不畅，导致机械伤害26机械转动不协调导致机械伤害27电气系统没有安全接地导致触电28机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害9 9设备设施装箱机29润滑系统有路堵塞，润滑不畅，导致机械伤害30电气系统没有安全接地导致触电31机械转动部位没有安全防护装置导致机械伤害1010设备设施喷码机32气管接头松动易掉落抽伤操作者33设备喷墨过程产生刺激性气体挥发11设备设施防爆泵34外壳破损，线路裸露，失去防爆效果，引发火灾触电12设备设施天然气管道35天然气泄漏引发火灾13设备设施燃气锅炉36未按期检验，发生爆炸37缺水干烧发生爆炸14设备设施分汽缸与蒸汽管道38泄露发生烫伤39送气目的地不明确误操作，烫伤15设备设施软化水处理设备40软化水不合格，引发锅炉爆炸或爆管1010设备设施喷码机16区域配电室41小动物防护不到位引发短路，损坏设备42通风换热不良引发电气线路火灾17设备设施变压器43超负荷运转烧坏设备或引发火灾18设备设施高压配电柜44未配备绝缘垫引发触电19设备设施低压配电柜45未配备绝缘垫引发触电20区域酒精罐区46酒精罐区管道阀门发生泄漏引发火灾、爆炸47酒精罐区消防系统配备不足，发生火灾事故无法完成应急处置，造成事故扩大