BT-GL-004-2011技术文件管理制度.doc

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技术文件管理制度

1 目的
为加强技术文件的管理，消灭无标（依据）生产，严格控制产品质量，同时为保护公司的技术成果不被丢失和泄漏，维护公司利益，特制定本制度。
2 范围
适用于公司所有技术资料包括生产用产品图样、设计和工艺等技术文件编号、签审、更改、登记、建档、复制、分发和领用和保管及出厂技术资料等的管理。
3 职责
3.1 技术部负责所有技术文件的编号、签审、更改、登记、建档、复制和分发的管理。
3.2 各相关部门负责技术文件的领用和保管。
4 技术文件编号管理
4.1 产品型式型号编制、出厂编号规定
a.施工升降机产品的型式型号按相应产品标准的规定执行。
b.施工升降机械出厂编号（制造编号）编制方法：
AAAA—BBBB—CC—DDDD
AAAA：表示施工升降机产品型式、型号，例如：SC
BBBB：表示下达任务的年份（四位数），例如：2011
CC：表示下达任务的月份（两位数），例如：09
DDDD：表示下达任务当年的流水号，例如：1203

4.2 产品图样及设计技术文件编号规定
4.2.1 每个产品、部件、组件、零件的图样及设计文件均应有独立的编号。
4.2.2 同一产品、部件的图样用数张图纸绘出时，每张图样应标注同一图号。
4.2.3 采用表格图时，表中每种规格的产品、部件、组件、零件均应标出独立的编号。
4.2.4 产品图样及设计文件的编号实行按隶属关系编号，即按产品总图→部件图→组件图→安装图→零件图的隶属关系编号。
4.2.5 图样编号的组成部分之间用短横线分开，凡总图、部件图、组件图有使用下级图样的，其图样编号的末尾均应用“-0”表示，说明本图未完，还应使用下级图样。
4.2.6 若末级图样再无下级图样的不得使用“-0”，以示区别。
4.3 工艺文件编号
4.3.1 由工艺文件特征号和登记顺序号两部分组成，两部分之间用短划“-”隔开。
4.3.2 工艺文件特征号包括工艺文件类型代号和工艺方法代号两部分，每一部分均由两位数字组成。
4.3.3 登记顺序号在每一次特征号内一般由1开始连续递增，位数多少根据需要决定。
4.3.4 受力部件加工工艺流转卡的编号，因受力部件加工工艺流转卡涉及多种加工方法，故其文件编号由产品部件图号去“-0”加“-LZ”组成。
5 技术文件签审管理
5.1 技术文件签审范围
5.1.1 每一个产品图样及技术、工艺文件完成前必须按不同的责任进行签审。签署必须完整、
清晰，各种媒体的技术文件签署应一致。
5.1.2 产品总图、主要受力部件图及主要设计计算书从设计到批准必须签署完整。各种技术文件签审范围见下表：
文件名称
设计(编制)
校对
审核
工艺
标准化
批准
设计任务书
☆

☆

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产品总图
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☆
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☆
☆
主要部件图
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次要部件图和零件图
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安装图（含基础图）
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产品总清单
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零部件清单
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产品强度计算书
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☆
其它相关计算书
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图样目录
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材料清单
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标准件清单
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外购件清单
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☆

公司标准、通用件
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☆
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产品工艺方案
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通用工艺规程、守则
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☆
工艺文件
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☆

产品标准
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☆

☆
注：带“☆”表示需要签审的项目
5.1.3 标准化审查见《技术文件标准化审查办法》
5.2 签审的方法
5.2.1 产品图样一般应在标题栏中进行签署姓名、日期（年、月、日）。
5.2.2 其他的技术文件应在相应的编制、审核、批准、日期的签字栏里签署姓名、日期。
6 技术文件更改管理
6.1 自行设计（测绘）的图样及文件的更改，由技术部负责；外购的图样及文件的更改，由购入单位负责；用户提供与合作生产的产品图样及文件的更改，按协议办理。如协议未规定，则由产品制造单位负责更改。
6.2《技术文件更改通知单》应按编号。其原件或复印件必须存档或存于磁盘、光盘等存储介质中备查。
6.3 通、借用件的图样更改不得破坏通、借用性质。否则，应绘制新图样、编新代号，并更改与其相关的全部图样及文件。而原图样仍予保留备查。
6.4 更改后的图样及文件如破坏了互换性，应编新代号或加注尾注号，也可绘制新图样及文件，并更改与其有关的图样及文件。
6.5 若图样及文件的底图因污损不能使用时，需重描底图。但不得改变其代号。
6.5.1 新底图应根据最后更改的尺寸、文字、图形等重描。
6.5.2 新底图更改栏的填写：
a) 标记栏，填写最后一次的更改标记；
b) 处数栏，填写“重描”字样；
c) 签字及日期栏，由重描后负责复核的人员签署姓名、日期。
6.5.3 旧底图上应有明显的“作废”标记，并由经办人签署姓名、日期。旧底图或其复印图也应存档备查。
6.5.4 新底图上应有规定人员签字，如新底图上不便取得原有人员签字时，则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。
6.5.5 更改后的图样及技术文件应立即晒制并发至各有关原用图单位，同时收回原用图。
7 技术文件的归档管理
7.1 技术文件制作完成后，所有底图应办理入库登记手续，填写《产品底图入库交接清单》。归档入库的底图应完整无损、图形清晰、字迹清楚，无破损、无水迹、污迹和雏褶，无严重折叠印。
7.2 档案管理员接到底图应及时整理分类，建立台帐，填写《产品底图台帐》。为方便检索，必要时可编制检索卡片，为确保帐、卡、物一致，检索卡片可直接分放在底图所在柜的分格或抽屉内，也可集中放置。
8 技术文件复制图的发放和管理
8.1 生产用产品图样及工艺文件的发放、使用及回收
8.1.1 生产用图样由生产部负责人根据生产情况提出申请，经主管生产的副总批准后到档案室领取，并根据各施工班组的分工及生产进度情况发放到班组。施工班组应有专人负责图样的保管，生产部在发放图样时应建立台帐并签名记录。产品任务完工后应及时回收，下次生产任务间隔一个星期以上时，产品图样应返回档案室保存，由生产责控责任人负责生产图样的回收。
8.1.2 工艺文件由总工程师批准，按下表发放
8.1.3 发放工艺文件时，档案管理员须做好发放记录，并与接收部门的资料员办理签收手续。
当因为更改、重描、调旧等原因，需发新复制图替代原图时，使用部门在接收新图的同时，交还被替代的废旧图样时，在发图清单中，双方办理签收手续。

序号
工 艺 文 件 名 称
一 次 性 发 放 部 门
1
各种工艺守则
生产部、质检部、理化、
探伤、各施工班组

2
产品材料清单
限额单
外购件清单
标准件清单
通（借）用件清单

生产部、供应部、质检部、仓库
5.2 销售人员用图样由总经理批准，档案室登记，批量发放到销售部，由销售部负责人登记使用去向。
5.3 随产品出厂资料由质保负责人审批，档案室登记，随产品出厂。
5.4 检验、设计、工艺等其它人员一律采用借阅的办法由技术副总批准到档案室登记借阅。
5.5 各级部门使用的（除销售用图和出厂资料外）图样及工艺技术资料一律不得带出公司。借阅资料当日必须归还。
5.6 外协产品图样及技术资料必须由总经理审批，档案室登记，否则作违规处理并追究责任。
5.7 生产使用过程中发生图样及技术资料破损应填写《复制图样补发申请单》说明理由，并由总经理签字，方可补发。
5.8 非本单位人员或未经主管部门负责人审核批准之图样及技术文件资料，档案室一律拒绝发放。如有违反上述规定者，按情节轻重，严肃处理。

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