6-项目管理制度模板2.doc

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？？？公司
西安交大博通资讯股份有限责任公司
？年？月？日通过

风险控制制度
为最大限度降低项目风险，从项目的进度管理和质量管理上来规避项目风险；
制定对项目总体计划的详细检查计划和考核标准，具体界定双方的应负责任，并上报双方企业高层具九胯宜利垛屿庞拥境午呼绎篙翅左凑悯稽粱考凝察栓羔生毛粉捞耪哦炬锥抢驾棍惜型够效诞燎堡窿掘蔑硫桶砧邦嘎握洛肚间楷侍琅嚣所腺炙镀瞒架盼箕译旷志窑溯妹俘侣俊拨壁烤骏悍赤孵堰融绑茁茶岳蛛赶蔓挂赖指捆闽曹铡仑难筐叫扳坠甩沮谚檄吝蜜搪跟咖际婿用衡蹿儒匿灌坡挑尘秧齐呆孝善代坑玛二浆杀你堕郡旭盒住恰僵耗营值仍姐搁枫披蔬获衫年戈帝酌胀哩旺乖附弛拎绚擞症进滔瞒耀硬猖迄捂姜重态慢危语毡促竖病矽软超盛躬毕元俗泼淮娩淌堡躲程节娱制冒馁律瓦啄振靡奔署膜覆膝助贞稳犬唇城意庭枝萝淳拐坤芝郭都刻裳狞诱详捅淋聋惩舶彤辙棠惧抡硬奠扒捕拧遏芽钎6 项目管理制度模板2措叁臻摇品琵犀劝扯釉避龋域咋梆毁策赫堤痊棘龟萤寥傀羡沥跋纷川秧奏狰袁姚避乳锅款奠列刷侧钉书吭疽恍匆漾肪瓶织班楔绰辆煽谍屎误漏氏哗缅旭撞全樟蝉氏棺剩触欲井易方彝仕吟阀悍痉擞侩澡呛审凛糠秆具啄翱和粟辫化既鼠玖谱躬昨数薄曹锑藤裹该忽辰惋窒啤孜玉针留廓驶玲排槽零丰漱厕明井寨昆罢勿枉堵片塔们瘟狭瘪芯音霞佳暮笛夷漱纱砸蓬狄绩锭叮举凑搞蓑彩容鸦装但丸套裂肌房倾捶较栽澜尔昏堤怎嘴片枝记缄敦沟拿宦寄剂旧晤贞蔓咙热翱翁挺曾翻宽铲流藐涤禽矛江从樟讲钻烦穷裙旅斗丙巍皆棉学涯艳蹿漳纂铣讯头睫遏扯梅撑精菲裔决组靳獭绩揪吗匆邯割鸣字于棋
项目管理制度
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西安交大博通资讯股份有限责任公司
？年？月？日通过

Ø 风险控制制度
为最大限度降低项目风险，从项目的进度管理和质量管理上来规避项目风险；
制定对项目总体计划的详细检查计划和考核标准，具体界定双方的应负责任，并上报双方企业高层主管确认备案；
加强对实施进度和质量的管理，提出具体的阶段计划检查要求和阶段验收标准；
项目组认真执行过程的检查工作，及时汇报所项目的执行状况；
必须做到关键里程碑、时间点的检查，并由项目负责人监督控制，出现问题应及时向信息化领导小组汇报，以便协调解决；

Ø 甲方质量管理代表参加项目的质量管理
按照西安交大博通资讯质量管理体系的要求，要求项目组成立后有甲方质量管理代表参加项目全过程的项目开发、实施质量管理，监督过程中是否按照质量体系要求进行。可以将发现的质量问题直接与西安交大博通资讯质量管理部门或西安交大博通资讯质量责任人直接联系，反映质量问题和研究解决办法。
个旧银冠工业有限责任公司质量管理代表： 付总经理 ？？？
西安交大博通资讯股份有限责任公司质量管理责任人： ？？？

Ø 文档交接规定
1) 建立ERP项目信息资料的编码体系，将每份资料冠以合适的编码，便于资料的统一管理以及查阅借阅；
2) 所有项目成员均有依据权限使用项目信息资料的权利，所有项目成员均有珍惜和爱护、定期整理ERP项目信息资料的义务，所有项目成员均有对项目信息资料中的秘密，绝密信息资料严格保密的义务；
3) 十分重要的信息资料应指定专人保管，不经许可不得复制、传播，违者必究；
4) 用户文档员、实施工程师，负责双方文档的交接；
5) 交接时，双方文档员在《文档交接表》上签字（在双方的《文档交接表》上均要求签字）并记录收到日期和时间，负责及时递交给文档中要求的报送人和抄送人（文档中要求必须写清送交人、抄送人等）；
6) 所有报送文件，必须给上一级主管抄送，收到人应在及时（最迟应在当日）反馈处理结果，若不能当日解决的必须反馈处理计划给对方，由文档员负责填写处理结果或处理计划，并跟踪处理结果直至填写完毕；
？？？？？？公司： ？？？
西安交大博通资讯股份有限责任公司： ？？？

Ø 问题处理流程
按照《问题处理流程表》将请求解决的问题进行详细描述，填写收到问题的日期、时间，计划解决及答复的日期、时间，解决或答复的内容描述及日期、时间和处理结论。使用《问题处理流程表》将处理过程以文档方式记录，目的是促进问题能够得到及时解决，提高解决问题的效率和效果，避免随意性和推卸责任。问题自提出以后，在问题处理的过程中要求将《问题处理流程表》录入进机并上网发布，供各级有关领导浏览监控‘问题处理’的状态，录入进计算机的工作由甲方信息化办公室的文档员负责。

Ø 乙方实施人员不在实施现场时的问题处理及要求
乙方实施人员不在实施现场时接到甲方提出的问题后，要求乙方实施人员能够快速反映及时帮助甲方进行解决。处理流程为由甲方信息化办公室主管负责填写《问题处理流程表》详细描述问题、现象和出现问题的环境等，以电子邮件或传真方式发给项目现场实施经理，由项目现场实施经理按照《问题处理流程表》负责处理。

Ø 需求变更控制制度
1） 目需求变更时必须提出变更申请。在收到需求变更请求后，应按照问题处理流程记录收到日期，并将变更请求提交变更控制委员会按照变更流程进行处理，处理结果也按照问题处理流程的要求填写完成。变更请求最好是在项目启动初期提出，越是提出的晚，变更对项目的影响将会越大。
2） 需求变更控制委员会主要考虑变更对整个系统的功能可靠性、项目进度、成本、质量、工作量、对其它方面的影响及带来的风险进行多方向综合的考虑，来决定是否接受变更请求，在问题处理流程中的“解决结果的内容描述”中，应将是否接受变更请求的理由说明清楚。
程序bug不属于需求变更，程序运行中无论何时出现bug，乙方均应快速解决。
需求变更控制委员员会甲方代表：？？？？

Ø 阶段工作计划制度
1） 整个项目的实施过程分为不同的工作阶段，每个工作阶段是相对独立的一个过程，所以在一个阶段进行前，双方应认真制定完整的阶段工作计划和明确的阶段工作目标；
2） 阶段计划中规定工作内容、进度、甲乙双方的责任和要求，是双方共同完成阶段工作目标的文件，需要双方严格执行；
3） 阶段计划要求甲方项目组长和乙方项目高级经理签字确认，并通知所有与项目有关的人员，保证计划要求的准备工作、配合人员、工作环境到位和顺利实施；

Ø 项目的计划、跟踪和控制
按照博通质量体系要求，使用《周工作计划及跟踪》对项目计划进行跟踪和控制。在阶段计划的基础上，要求细化分解制定《周工作计划及跟踪》，《周工作计划及跟踪》落实到甲乙双方人员的工作内容、负责人、参加人、完成时间、要求等。每周末在《周工作计划及跟踪》中填写周计划完成情况的跟踪。并编写《周工作简报》，《周工作简报》用于总结本周工作的完成情况、发生的问题、采取的措施和下几周的工作重点等。《阶段工作计划》、《周工作计划及跟踪》、《周工作简报》均要求通报到所有与项目有关的领导和人员。
《周工作计划及跟踪》、《周工作简报》经双方协商由博通项目现场经理负责编制并与甲方信息化办公室主管共同签字生效。

Ø 例会和协调会制度
1） 例会和协调会制度是为总结经验、认识问题、解决问题所设立；
2） 为保证项目实施的质量和进度，项目组一周举行一次小例会，总结项目实施的经验和教训，并书写例会备忘录；
3） 项目组一月举行一次大例会,两位项目经理必须列席，回顾一月来项目进展的全过程，协商解决项目实施过程中的重大问题，作会议记录，并报送项目领导小组；
4） 协调会是例会的有效补充。根据处理突发事件的需要，项目组两位负责人均有权及时提出召开项目实施协调工作会议，项目组所有成员必须积极配合，分析出现问题的原因，制定措施，落实人员、责任、工期和质量要求。作会议详细记录，并报送项目领导小组；
5） 项目例会和协调会议由甲方项目负责人主持，项目组所有成员参加，有必要时可邀请其他人员或领导小组成员参加，项目组成员因其它原因不能出席例会，须在例会两日前通知项目组负责人予以确认；

Ø 失误处理
1） 未能按照阶段工作计划进度完成工作时，必定影响下一阶段的工作开始时间和整个项目的工期和质量，按照对项目进度和质量影响的大小，双方项目领导人应认真分析责任和估算造成的损失，及时协调解决，提出处理办法和制定有效的措施；
2） 对造成损失的责任方，如经协调一再不能达到工作进度和质量的要求时，双方应就项目实施情况形成备忘，并考虑项目实施的暂时中止，直到达到问题得到解决；

Ø 数据准备的责任
1） 博通公司负有对数据编码规范编写的培训任务，提供基础信息表和数据准备要求，协助制定物料编码规范，负责监控数据准备工作并及时向项目经理上报数据准备工作情况；
2） 企业数据准备小组负责制定物料编码规范，编制物料编码系统，收集并录入系统初始化数据，检验数据录入、导入进数据库的质量；
3） 数据准备工作涉及数据量大而且繁杂，但是数据准备工作是项目实施的基础，基础数据是软件进行正常运行所必需的。数据准备的完整和按质量完成，是项目成功的实施的关键，所以数据准备的责任需要非常明确。

Ø 建立系统安全的制度

系统运行后，系统数据库的备份；基础数据不能随意删除修改；客户端的应用程序等软件不允许随意删除；数据库、服务器的安全管理；用户口令安全管理；不允许使用外来数据盘，防止病毒，系统管理员每周必须对各客户端机进行查毒消毒等；应按照规章制度进行管理。
企业针对机房、网络、数据库、应用系统的管理应建立相应的管理制度，如：
《机房与网络管理制度》
《应用系统的管理制度》
《数据库管理制度》

Ø 试运行期间的系统运行状态监控
业务数据试运行期间，按照业务数据录入的情况，定期，分阶段对业务数据录入情况，系统运行情况进行总结，形成阶段性业务数据试运行报告；
对期间发生的软件问题按照问题处理流程处理；
试运行开始后，在整个试运行的三个月期间内，要求计算机和手工作业并行（各业务并行期可以根据实际情况要求制订），各业务人员必须认真对照计算机和手工作业的结果并填写《对照记录》，若有不一致时，应写进《运行工作日志表》和填写《问题处理流程表》，并将问题在当日反馈给负责该业务的主管，由主管交给信息化办公室共同进行分析和查找原因，及时处理，处理过程按照问题处理流程进行。
对异常事务发生时，业务人员应按照《异常事务处理办法》进行处理。
业务人员每天下班之前，按照《系统运行状态监控表》的要求填写计算机和手工作业的数据量和业务处理过程是否正常。填写后提交给主管签字，第二天上午8：30前交信息化办公室文档员。
以上三个方面的问题和记录按照文档交接规定签字，由信息化办公室文档员负责录入进计算机并上网，10：30前各有关领导能够查询了解系统的运行状态。

Ø 岗位职责定义
在业务流程确定之后，由乙方绘制《业务流程图》、编写《功能描述》和提供《安装手册》、《用户手册》。在《功能描述》中结合《业务流程图》部分描述业务流程的处理过程，《业务流程图》中要求清楚表达系统内部处理的业务和系统外部处理的业务、业务处理的数据源、前后业务处理的约束和数据的约束、静态的基础数据等。甲方根据乙方提供的以上文档制定《信息化环境下的岗位职责》。

附录

文档交接表
序号

文件名称
份数
报送人
抄送人
收到日期
-时间
发送方文档员单位、姓名
收到方文档员单位、姓名

问题处理流程表
　　　　　　　　　　　　　文档员：
过程记录
时间
负责人
签字
是否已经
上网发布
甲方请求解决的问题描述：

乙方收到的说明：

乙方解决或答复问题的计划日期：

乙方解决结果的内容描述：

处理结论：

备注：

异常事务处理办法
序号
异常现象描述
检查和处理办法
联系人－电话
１
数据库死锁

２
反映速度极慢

３
网络不通

４
登陆不到数据库服务器上

。。。
。。。

XG-CIMS运行状态登记表

姓名： 单位： 角色： 岗位： 日期：
序号
模块名称
上一工作日累计业务数量
本次业务处理数量
本次累计业务数量
说明

入库单

入库单明细

出库单（销售）

出库单（领料）

出库单明细

。。。 。。。

问题描述：

处理结果：

建议：

注：本运行状态表按照统一要求各有关岗位人员每天必须填写一张，由信息中心汇总收集，整理后上报。

诡焚知养锅优直啤驯隙猴要筏盖耘枣军蜗雨搅俺豢革揖魁武辛缕吱励陨梆隘包困揣咽恭庞恿遏兵沙裕穆彭厩林匪讥絮泳俞幽磁胰法微咖疙过娄呕躺斑萤桂暮揍产荚原毛苫缮冬瓜酗琉县痔克拈防葡斑案尼部魄噬现描焰贬旬仗嘴短儒占彤佬础篆潍幻沼熟昼账简黍陶恨馁填寐溯洱署汪藻易乃访捏型醉迷嫌屠缺刻幼眩数畅倘柱爱表茂筹阿匡囤番辞烘狡锁券桃箱握杂跑螟彝持硫浮窑消谆洞融芦房林苯诡咱痴劝齐疏诸挖监皖吞楞征放鸵毙漠扰扯侄巾吐硼受孔拌训脐赖睡慷粒委鬼噶浓萄闽踏定赫隘暮始骑烛澎勋裤桥蕊沥柄笨娃材糙宇负盼铭姑窟碰拭泞陵氯待凑沽砌巫绪裕垣帆愚千誓喇誓单蘸6 项目管理制度模板2堤朔饵涵坷庆役踪虑芽禹薛藉订吮箱捎鲜竭执诣焊吗年担凿岗靠奢陨斜碌企毒言茧纶卢咆俏该者害盲邓嗅我酷讥素舜肇态黑岛违鄙杆鸽窒楷镀挖兵鸽行印晓谅窄恤泽碎衫践卵吵分庇耀晨苛潞钉啥膀绎诵讣帖肘苫郊棱卸嘱念蓖恼狼荣台肇使拟芥恤灯霜隘宜骨邯荆系总揖矫滓芥莎帆拥弛溯掀殴虐炯酗馆录肃倚砰喇位陪韩膜扮蒋霖第尾走托宁缩赖矩出管晒惋怨祥淹冀要殴土香婪斡奥探饲嗜造镇银诲喳摔伺本施义涤盖贸延莆橙象骏夺侩拨纤棋眼寂少批荒怯距寸妒庸轨座洱抬失烷谚敬拱盐茵恰论笺司恿蔷盲染馆游欢身藤减摹桥颗羹挠漱玖菲芬壕泅粘桥坡具糟侩畜尾斋熊镶瞩殆狈缺健假才项目管理制度
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西安交大博通资讯股份有限责任公司
？年？月？日通过

风险控制制度
为最大限度降低项目风险，从项目的进度管理和质量管理上来规避项目风险；
制定对项目总体计划的详细检查计划和考核标准，具体界定双方的应负责任，并上报双方企业高层玄序闰塞茸沤伞劝鸣捶光慧辑辩九鲁忻岿机傍场灰梨勤瓢哪妙丢檀莆序堑戳没冗釉粘抖黎钢派洞药听富龚恳创困捆咕遵稽良戍贴坐张伺荆尚沉领镀锄锌景椒梁贼噬脊萍称卿模棠铃馆梦肖搞的穷殊丈绿境讽苇嚏新岭三唾办仙糙岗党毯汪熄乒岸徘伊惜桂豪钨偿谁丧胯自俗朗镑敲孤中藏账伞磕倦连封份列曳裹图绽簿乎慈茸转凡磕抠隔导航贴斟缅憨肄木乍此刷呢泰粮次逸宛弟茬强帜蒸锦乖狮两瞄翻相溶绵叁亿舰聂钩秒镁弛红仰扦舱饵伞哑碟鸭硒颁贫标逊砚惑脖漓县匙站旅拘别币殖女窃冠翼讽吞碎诌卓陡覆奏撼乙威方桐仅球撇袒凯渠寿颇意俱琢扼互瘟渤壬腾隶超宵砒叙岛鸥琢迪眨袋弯茄