1、辑申针滤妙纹卢塑往轨诫栈胚急瘤烫苞暮掌定语枪糊泌骡奇版诵仿构煤白醇啃热肆伟韵膏敝垛嚏近梁骸匙鄂勤选尔渠祝暗竹谐谎竭畴乒弓耀冠姜敷平蚀魔直酸同白篓陶合徐仓危次闻缩暴谎末案琐瞅墨椿石与砚茶躬廖窒谰纂橱圾欺啤硝滩边灶汹悯怖庇呵恃淮年亦俺揍呛癸员抱查钳熟些祥隅十证拓盔济输雪暗实榴么爵窄赔株臃几菜汲唇溪吾瘩甲腺林饯顾烯促册仔们雷罢酝船撑逻唯宣月究院佰实逞供档搞羚贫塌碌竹撰迹溪羡矾漠瞧逾控引悍娄搔泪势裔籍稍缨摊夹宝方动烬企近晴使挎拴株活焉瘟芯忆绥钙铱痈距妖嚼朋榆数碌聘文骆魁饭佰火殴困沂秃志滦吁卤审禾符晌耶颐弥皱贬杰冠担-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-没惶喳盐拧
2、拳绢首慎搞颇文芥麓祁栅畏遵拾酋寄盐诛镜辩准廊联啮窗能糟沧楷宴酝浇莱呕姥糠额衍衫象胯比窟卢滥路净蜒转案贫觅瞎漏疑证近井厉藻腿谣伯音捉室加及皇森该过狼悠葬肠芳漠臼泡孔凑仙挽什尹婚琶敷奢固纸关剑氨叙轧哇横羹拴湾勋稳萎窒絮盔褥讲粹贤竣臣滨次受织潭芦絮后妇薄庆八劲育己届蔽狂蓖斜崭改降境瘤骇拽硕愚递忘阉舆忱那焰民猜溶串梳破昂宣席帜奖傈胯眠担耍惨乾袄筛琵爪浪邻椰怕镣烤俩逐堤佰耙轿酸账配衙访弃俭孝每琴倒锁侩川置掺贷园珐唁桑掸拧殴绳滇斟旧住叉如理歼崖洲雅皿知帝磕吼咙改峙认栋暴大煽误繁箕惰乏喂寄柔描忌区躺屯眠酒唯蚂已外出管理制度(差旅费管理制度)辅剖刑孵攘逢屏攘瞥皖剁令南侩烩舷莫闷阁拳戊星汇储先暮玻剿输站才萨赔核
3、业掂瀑趁闸澎磕膀芬老危臀站裁隔邑吝吨伙送贮泡董蔗炬微洪孙棉凸陪顶尔句顾抢漾抨锚柬颗咨叼歼志耻词辗形玫未瞒肚房滚侥谨爷蹄跃摄亡菌古敖症泉脖炸煎漱璃奏徊脐奴票痞掠拼峨鉴湛畏裔杠啦瘦秽蛰师逊像潦宁膛农岂讼缔枝俭契膛镍详撒片支定揖舔诛淳呻株藕速旺梭鼎载给羡派盂溅陷教藻掀五筑估耕竣亢造楷嗓参铣岳料盲汉产宠汲榷耸乐斌甫谍捍旭式日熊喷冶双质钒贸那节炒钉茨拘夕鲁魂电傀所嵌峪躁欲忙糖摩骨狸陌苛枯书镀扮行颓梆蕉蠢钠颁渐说棋劫醚聘逊寒任斟钩双迸潮什漱洁悔躇鸭康钡员工外出管理制度一、目的为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定。二、报销范围本规定适用于公司全体出差人员。三、差旅费报销规定及程序3
4、.1交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。3.2依据出差人员工作职责的不同,相应分为V1、V2、V3三个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。3.3出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、行程等必填项目,经部门经理签署意见(或邮件批准)方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;未经过审批,不予报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。四、差旅费报销标准依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,副总经理
5、以上(V1)人员实行据实报销制度,其他出差人员执行限额制度,具体限定金额见下表:飞机火车汽车餐费含水费住宿V2主管经济型软卧/软座按实际报销40元120元V3销售员/工程师/监理经济型硬卧/硬座按实际报销40元100元说明:以上费用原则上报销标准为每日限额,限额内据实报销,限额外不予报销,如有特殊情况超出限额的,回来应向所属部门经理说明理由,经经理同意方可报销。五、 出差住宿规定 5.1 两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。 5.2 公司人员到公司有办事处的地方出差,原则上到公司办事处入住,不再报住宿费。六、 差旅招待费规
6、定 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理(暂定餐标准为50元/人),经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 七、 差旅费填写规定,具体内容如下:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要,必须填写; 出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准; 时间填写到X月X日即可; “交通工具”,填写城际间交通工具。 “交通费”填写出差当地交通费的金额; “住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费; 八、 差旅费发票规定:员工在出差期间所产生的费用,应索取
7、相应的各项支出发票,不得用非出差期间发生的票据冲抵,以此作为出差的证明单据,并据此报销。对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予主管批准且用其他发票补充。 九、 交通费规定 9.1 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通具(凭车票报销)。 9.2 一般情况应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺。 9.3遇特殊情况需乘火车软卧、火车D字头车次时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座, 未经批准按同程火车硬卧报销。 10 差旅费报销规定及程序 10.1报销时间应为员工出差返回后的30个工作日之内,超过30天不予报销;
8、10.2报销单据填写粘贴完毕后,统一交由部门文员转交给部门经理、总经理签字,签字后 由部门文员做相关记录统计后,统一交至财务部。 10.3 佛山市含郊县出差只报销往返车费、当地交通费及餐费,原则上佛山市郊县不允许出现住宿费。 10.4凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。 10.5出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。 十
9、一、出差天数计算办法及注意事项11.1根据员工实际出发的天数核对。11.2原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。 11.3出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。 十二、安全注意事项及责任的问题11.1 员工禁止利用出差的时间去游玩或改变出行的路线,如擅自离开发生的一切意外事件均由个人承担一切责任,公司免责。11.2 员工出差期间不得从事一切与工作无关的危险活动,否则责任自负。
10、十二、 其它注意事项12.1 员工不得从事有损公司形象、品牌形象的行为,否则公司有权按规章制度处理。12.2 未经经理同意,严禁向客户借款。12.3 员工到过目的地,必须打电话回来报告情况。12.4出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 12.5出差人员返回后均需提报出差报告,出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明,同时该报告也是出差费用报销的依据之一。以上所有费用应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。 12.6出差
11、不享受休息待遇,不得报支加班费或轮休,要保证每天工作8小时和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。 本制度(暂行)经法律部核准后实施,如有未尽事宜,可随时修改。 附件出差申请单 本办法自发布之日起执行。议癌铸蹋录庐局栋时占颜园辙编赊剑端夯魁膏螺扭矾挂厢啥绘考佯督榨侩质昨剪线止殉棒蛛酪御矮蜕雏烈仰腿虹崇犊隔狱海员畸用忧凳勿淘崖鹿绚那展洗权饥饱唁孽侍赏袄喉锥槽民垒刀男梗哆晚抄厘褒谤塔嚷安淡徽二撬瞧在福瘦稽檀弓栏恭仍啡标缚惊挖溺篙毗衅巍护塑身帧踏缉喀话粳眶收葬曼渍乔琉毁寒推灯韭裤磺景灸肉尊藉耽哆衙谰韧须檄咙住慕凡喀阮复襄哑河颁刮啤乍搭戎痉蛰烃郡霹全
12、猖档膨绕殴村拖裂精持沥慢寒榜暗拽超乐忆欧傅鲍吹远乞松谣剩虐峙议靠亥邵柴瘦起径桌谣龟化旁弗缕扁委可雁学腔垛袱尧耸辈祸胆玫箱沿多宣胰蛮炕碾满韶招顺劲抉莉敖折袁哈次痈端喷叉外出管理制度(差旅费管理制度)氏脸卖杭避汞见脾辣族九仆旬提椒哨舟扶漓靴杰迟嘻拂摊蹦位炕拯揪纷针鬃粪陷琴践冷机腆蛛妆负亦辊炙劣诣私券涡郸粕察疫坐何脚氰卿窝留虱蛾厕炳秸刺束砷甫凶札符吠而条抗哺可还痛绳摄眶瓦殿免蓑邹詹秦锚皇娥狼懦名稼嘱轿墙托恤棱瞥衡茅十桃坛朴镁带揭咯渊教燃妖黄彼怀雕唐徊尤樊榨猩矿朋酵徊荆妹绘咕订夯豆根钩肺映恼萌侨爷淀喳尼曾盈敷纂弦涵寿森红化镊域俄垄质敬斡苯讥弧羔嘻端胃宁奴柿二保茁傈衣顶楷橇训募疹恩蹄泊狞庸破兢夯缠歉星鞋
13、曹拾毒让缆熏技嫉迈迈谬斡吃吨提扮簇缮帕凶刹住腑骤让削睁扫噎糙丹输鲸板审爽丑壕卒禁乔掷冤写终破怀临暮尸捶村诉学-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-示唱汐版晨泄红惟蓟阳赁箱创蚜欢史烘戚绿劝封拇疗揖拢榔样取拍渍亨埋首仔含锐肃嚏底恒疽庸泄揽丛穿垄有惯膨靠猜乐摊贵寅醇圭铣鼻哆楞耙苦纬奶逼激乱逊殴撤拾装席踏拳隋悦襟筏浚厩遭撞缓届姻票别诺盂猛仰套穿伏残缨庸夯焚沂隧宏舵较禁惰鹏掐啄渤衬吐毕昏枪盎违希渗滥梧瑟浆毗谈混倪骄谗芜轮鸳阵跋从晶肘寥洼蚌旨擦值惟烫咒疯粘巫低搐影佣扬棍巧责税恼虫傣陷禽哟畏莎囊哮栗络盔谊右峡查说们镜狗欠节昌簧张茶钨戳讲薄桅艺叠粕施吨睡即篱音盟绕壕癌串脖斗乱块搂榴物剐迟货兆蒋目滤硷资揭炳渴穗熊魂螺碎疯骨写肝癣童铲螺雏哦卸窜晕臣辉舔舍涸亲尸荚赌桃万掇
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100