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5、 NO 版次变更 修订 日期 修订 页次 修订内容摘要 修订者 1 A/0 2009-04-15 5 新制定 姜振国 1. 目的 1.1. 加强工厂非食品级物料的管控，确保食品安全 2. 适用范围 2.1. 组织范围：适用于集团各事业部及分公司 2.2. 业务范围：适用于集团非食品级物料采购、存储、生产使用等环节食品安全管理 3. 术语和定义： 非食品级物料：生产现场、设备、检测等所用非食品级、非产品配方中的物料。 4. 关键角色职责
6、4.1. 品保中心：负责集团非食品级物料安全管理制度的订定； 4.2. 生产本部：负责非食品级物料存储、生产使用过程安全管理策划和实施推动； 4.3. 分公司总经理：负责分公司非食品级物料的安全策划与管理 4.4. 分公司生产副总：负责工厂内非食品级物料安全管理的具体实施 4.5. 总经办：负责工厂内非食品级物料安全管理的检核（或由总经理指定相关单位检核，如厂办、行政等进行检核） 4.6. 分公司其他部门（制造、生管、品保、工务、保全、后勤等）：负责按制度规定安全使用各种非食品级物料 5. 制度内容描述 5.1. 原物料使用安全管控总则 5.1.1. 所有非食品级物料使用不得影
7、响产品品质或其安全，不会和其他物质作用生成直接或间接性污染物； 5.1.2. 所有非食品级物料使用之后场所、设施、生产设备、包装、容器等无残留气味、污迹、粉尘或间接生成的污染物； 5.1.3. 所有非食品级物料在生产现场使用后开机条件及环境符合性判定由分厂品保处性判定； 5.2. 生产用食品级原料管理 5.2.1. 集团各工厂生产用原料依照《食品安全管理制度》进行管理； 5.2.2. 集团各工厂生产用配方级原料严格按照研发中心下发《原料规格表》验收，并按照《物料清单》和《制面工艺、品参表》规定要求（使用品项、用量等标准）使用； 5.2.3. 生产用配方原料检核按《车间原料安全管理制
8、度》进行监控； 5.3. 非食品用物料管理 5.3.1. 非食品用物料分类使用要求 分类 使用部门 现有非食品物料明细 能用非食品级物料 限用非食品级物料及使用范围 液体类 保全 机油、柴油、油漆稀料、汽油、齿轮油、理基润滑脂、高温脂7014、螺杆风机油 / 柴油、油漆稀料、汽油无异味再行开机； 其它物料使用保证不能与食品接触面接触 后勤 洗洁精、84消毒液、灭蝇王、洁厕剂 洗洁精、84消毒液、洁厕剂 灭蝇王（各仓库、仓库办公室、车间及车间办公室不能用） 制造 机油、润滑油、真空泵油、清洁剂、空压机油、柴油、汽油、稀料、502胶、螺纹固定胶、压氧胶、ABS
9、胶、PVC胶、印油 清洁剂 柴油、油漆稀料、汽油无异味再行开机； 其它物料使用保证不能与食品接触面接触 调理 柴油（建议集团改为液化气）、高温脂7014、高温脂7025、甲基硅油、齿轮油、锂基脂、84消毒液、清洁剂 84消毒液、清洁剂 使用时保证不能与食品接触面接触 其他 清洁剂、机油、润滑油、8#传动油、柴机油、叉车油、液压油、电瓶补充液、稀料 清洁剂 不允许在生产现场作业 粉/膏状类 保全 锂基脂、助燃剂、脱硫剂、工业盐、煤、木炭、密封胶609、哥俩好胶、聚合氯化铝铁 / 密封胶609、哥俩好胶使用时保证不能与食品接触面接触，其它不能在生产现场使用 后勤
10、 烧碱 / 不允许在工厂内使用，改用食用碱（Na2CO3）； 制造 烧碱、锂基脂、密封胶609、哥俩好胶 / 烧碱不能在工厂内使用，改用食用碱（Na2CO3），其它使用时保证不能与食品接触面接触 调理 烧碱、密封胶609、哥俩好胶 / 烧碱不能在工厂内使用，改用食用碱（Na2CO3）；其它使用时保证不能与食品接触面接触 其他 烧碱、锂基脂、助燃剂、脱硫剂、工业盐、煤、木炭 / 烧碱不能在工厂内使用，改用食用碱（Na2CO3）；其它不允许在生产现场作业 化验室药品 依《化验室手册》 依《化验室手册》 5.3.2. 非食品级物料使用归口管理 5.3.2.1.
11、非食品级物料的申购、储存：按照《备品备件管理办法》执行； 5.3.2.2. 非食品级物料的使用 A、 制造处非食品级物料使用：按照《车间原料安全管理制度》执行； B、 品保处非食品级物料使用：按照《化验室手册》第2.3条款（药品管理）执行； C、 其它后勤单位非食品级物料使用：按照本制度第5.3.1 条款执行； 5.4. 非食品级物料安全管理录像监控 对关键岗位（车间入口、倒面岗、和面岗、混合岗、配料岗、水处理室、水井坊、油库等）将安装摄像装置。此由生产本部、品保中心进行总体规划确定。 5.5. 要求细则: 5.5.1. 所有非食品级物料的入库、领用、使用
12、必须有详细记录并且保证收支平衡原则； 5.5.2. 各部门科室一阶主管为本单位非食品级物料管理的第一责任人； 5.5.3. 各分公司必须安排专职或兼职人员定期对非食品级物料使用管理进行稽核； 5.5.4. 所有外来人员对所使用配方原料及非食品级物料均按照此制度（包括相关的办法、附件、细则等）执行，且直接归口单位主管为第一责任人； 6. 特殊事项：无 7. 相关文件：《不合格品处理程序》 《品质绩效考核办法》 《食品安全管理制度》 《车间原料安全管理制度》 《化验室手册》 《备品备件管理办法》 8. 附件：无祭成被位炯域商桅痢络驹僳峙钞玉趴火憨赢说卧猿试积钦浸栅虚商棉汾
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