XX公司销售部年中工作总结工作计划.pptx

蓝色商务年中汇报,20XX,MID YEAR SUMMARY REPORT,汇报人：XXX,03,THREE,存在问题,QUESTION,01,ONE,工作总结,SUMMARY,02,TWO,工作亮点,HIGHLIGHT,04,FOUR,工作计划,WORKPLAN,01,工作总结,Overview of work in the first half of the year,PART ONE,销售收入概况,第,1,季度,市场整体萧条，客户需求减少，整体计划削减，计划中的项目纷纷取消，部分项目暂时中止，导致销售下降，将持续关注市场动态。,第,2,季度,市场逐渐恢复，在完成第,2,季度计划项目的基础上，还完成了第,1,季度延迟的项目，并尝试开拓新的客户，超计划达成。,上半年,上半年整体受市场变化影响较大，客户需求减少，原计划项目中止或取消等，加上原材料费用上涨，产品涨价，争取客户难度增大。,各事业领域销售占比,35%,23%,17%,25%,销售占比,35%,比计划比率上升，销售资源倾斜的原因,销售占比,23%,比计划比率下降，市场推广未按预期执行,销售占比,17%,与,计划比率持平，市场发展成熟，较稳定,销售占比,25%,比计划下降，产品进入衰退期,事业领域,A,事业领域,B,事业领域,C,事业领域,D,营业利润概况,第,1,季度,第,2,季度,上半年,计划,12%,8.7%,12%10%,计划,15%,计划,13.5%,第,1,季度营业利润对比计划,-3.3%,第,2,季度营业利润对比计划,-3%,上半年营业利润对比计划,-3.5%,上半年市场状况,宏观经济,微观经济,宏观经济,微观经济,扩大内需,通货膨胀物价上升,政策,均衡价格,新消费理论消费变量,消费减少,货币政策,进出口贸易,就业,供需,消费者,生产者理论,计量经济,企业,国内市场,海外市场,上半年市场战略,01,行业调研,进行市场调研需求分析，收集和整理资料，锁定目标市场客户,02,商品推广,进行店铺营销推广协助，制定运营方案并执行，加速抢占市场,03,风险控制,记录产品和竞品的关键数据，协助对新产品的风险把控，,实现差异化,04,品质监控,协助监控店铺和产品数据，进行问题分析，加速产品性能升级,正在实施的项目进展,按计划推进的项目,项目,1,和项目,4,的客户积极配合，因而推进速度较快，目前进展顺利，对比计划事件预计可以提前完成。,项目,2,和项目,3,因市场因素影响，客户计划有变，比计划略有延迟，但从第,3,季度开始将加速推进，确保按计划时间完成。,比计划延迟的项目,02,工作亮点,Highlight performance inventory,PART TWO,深入行业调研,01.,4,大事业领域,完成覆盖全事业领域的深入行业调,。期间访问客户,N,家，访问供应商,Y,家，访问竞争对手,X,家。,02.,3,大客户群体,针对不同客户群体，,X,天内面向,Z,家客户实施满意度和需求调查，回收问卷,Y,份。,03.,5,个维度分析报告,从供应商、购买者、新进入者、替代品、竞争者,5,个维度细化分析，为后续市场战略分析奠定基础。,04.,6,种业态预测,根据调查结果，推演,6,种业态模型，为今后事业发展提供新思路和新方向。,加强员工培训,规章制度培训,企业文化培训,公司业务培训,Rules and Reg,ulations Training,Corporate cu,lture training,Company,business training,面向公司,183,名员工开展,3,项基本培训，上半年共计,98,名员工完成培训，测试通过率,100%,。,01,02,03,薪酬合理化调整,奖金制度改革,激发员工活力,改革奖金分配制度，根据公司业绩指标增减而定，一荣俱荣，一损俱损，多劳多得，少劳少得，激发员工活力。,绩效奖金,实施月度考评制,根据,KPI,达成情况评价月度工作表现,年终奖金,增设奋斗鼓励金,根据年底,KPI,和业绩考评情况做评价,数字化,管理平台,建立数字化项目管理平台,知进度,防风险,控成本,提质量,项目进度跟踪,从立项、执行、监控到验收，全过程进度管理,项目预算控制,将费控体系与预算管理体系关联，预算与执行一体化,项目风险把控,风险智能识别，主动预警，实时监控风险预警,项目品质提升,各环节执行效率直观展示、信息透明，确保项目质量安全,优化项目流程,STEP 1,STEP 2,STEP 3,STEP 4,STEP 8,STEP 7,STEP 6,STEP 5,项目启动会,需求分析,概要设计,粗略成本核算,细化设计,样机试制,样机交付验收,正式量产,削减固定费用,削减人工成本,削减间接人员,减员增效,削减采购成本,减少材料种类,材料通用化,削减质量成本,减少不良损失,提高制造水平,削减库存成本,减少产品库存,下单生产,最大程度削减费用,03,存在问题,Problems in work in the first half of the year,PART THREE,课题反思,01.,市场需求下降,产销量下降，市场竞争进加剧平均价格下降，,效益滑坡,02.,产品占有率下滑,市场涌现出一批物美价廉、深受广大消费者,喜欢的大众产品，对本公司产品冲击较大,03.,行业难题多,市场已趋饱和竞争激烈，企业经济效益差,，,管理监督力度不够,研发能力不足,缺乏核心竞争力,产品趋于同质化，产品差异化是关键,原因分析,客户,A,客户,B,客户,C,客户,D,72%,36%,54%,89%,制造成本高,原材料价格上涨，材料采购成本过高，直接人工成本过高，效率低下，导致成本偏高,客户,A,客户,B,客户,C,客户,D,32%,64%,49%,21%,开发速度慢,开发流程繁杂，审核规定多且高于行业要求标准，导致品质过剩，审核程序多，花费时间长,原因分析,商品,A,销售增长率,市场占有率,商品,F,商品,C,商品,D,商品,H,商品,G,商品,E,商品,B,商品,I,明星产品,销售增长率和市场占有率“双高”的产品群，需要加大投资以支持其迅速发展。积极扩大经济规模和市场机会，以长远利益为目标，提高市场占有率，加强竞争地位。,01,金牛产品,销售增长率低、市场占有率高的产品群，特点是销售量大，产品利润率高、可以为企业提供资金，由于增长率低，无需增大投资。是企业回收资金，支持其它产品，尤其明星产品投资的后盾。,02,改善方向,组织机构调整,将问题和相关的组织职责分配给新的人员或新建立的部门，简化机构以降低管理难度，适时的结构重组,政策制度改革,回到现行制度形成的原始起点，客观分析其产生的机制和条件，理清产生问题的原因，从而找到有效的新制度,工作效率提升,智能化办公设备的应用，线上线下优势互补，解决疫情影响远程办公的难题，全面展开线上办公模式,改进办法,全员提案,促使全体员工活用头脑思考，发挥潜力，谋求生产、技术、管理、流程的改善,构建数字平台,通过数字服务横向链接产业链上下游，纵向链接企业各部门，为其提供快速、灵活的数字化能力,开发智能服务,通过捕捉用户原始信息，后台积累的数据，进行数据挖掘和商业智能分析，主动给用户提供精准、高效的服务,设备革新,为改善现有设备的性能，提高生产效率，对设备进行技术革新和结构改进，导入智能化生产设备,对策要点,导入新系统，优化费用估算，帮助资源调度，增加风险分析,项目系统化,各团队组织季度工作总结，复盘优秀案例，反思失败案例,季度汇报,按照地域、客户以及产品类型，分别考察市场占有率的变动情况,市场占有率,加强团队间的跨界合作，优势资源互补，实现交叉价值,团队合作,加强日常基础数据维护，分析月度数据走势，为经营决策提供洞见,数据分析,安排销售精英带徒弟，分享销售经验和技巧，提升团队整体销售能力,经验分享,04,工作计划,Work plan for the second half of the year,PART FORE,风险预测,政治、社会环境的重大变化从 而导致 的变化仍有可能对本公司产生影响,伴随国外工艺引进的产品可能对本公司及本行业形成竞争，预测具有一定风险,包括汇率变动、主要原材料的供应和价格、交通运输能力等主要因素,随着生产规模的扩大，使之市场上 迅速产生高效益存在着一定的风险,政策风险,行业风险,经济风险,市场风险,下半年销售计划,制定下半年销售目标，明确负责人及重点销售项目。,事业领域,销售计划,负责人,事业领域,A,事业领域,B,事业领域,C,事业领域,D,Andy,Marry,Candy,Dan,3,500,000,3,200,000,3,800,000,3,600,000,重点项目,J,项目,K,项目,P,项目,T,项目,机会,在市场经济条件下，经济活动过程中形成和产生的一种有利于企业经营成功的偶然性，被经营者认识和利用的各种有利因素的总和。,风险,在生产经营活动的各个环节可能遭受到的损失与威胁。企业对于资源状况的配置能力是决定风险产生与否的重要因素。,投资分析,Chance,Risk,分析,A,nalyse,SWOT,分析,01,03,02,04,S,0,W,T,优势,是组织机构的内部因素，包括有利的竞争态势，充足的财政来源，良好的企业形象,机会,是组织机构的外部因素，包括新产品，新市场，新需求；国外市场壁垒解除等,劣势,是组织机构的内部因素，包括设备老化，管理混乱，缺少关键技术，资金短缺等,威胁,是组织机构的外部因素，包括新的竞争对手，替代产品增多，市场紧缩，政策变化,重点销售战略,树立品牌形象,增强品牌意识，重视品牌战略,与企业愿景和经营理念相结合,低成本战略,满足顾客需求和服务的前提下实现可持续性成本优势,差异化,战略,产品、服务、企业形象等与竞争对手明显区别，以获得竞争优势,集中化战略,集中特定客户群体，提供比竞争对手更优质的服务来建立竞争优势,提高营销技巧,持续开展营销培训活动，组织优秀员工经验分享会,个性化定制战略,以市场为导向细分市场，提供个性化解决方案,90,下半年,销售战略,汇报完毕,THANK YOU FOR WATCHING,汇报人：XXX,