业务计划书格式举例.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及其它,第1页,概 述,1,、提议产品,定位：双卡超待,PDA,概念：智能手机平民化,在确保双卡、超长待机两个基本特色同时，侧重,PDA,概念深入挖掘、规划与设计。高举高打，直接针对三星、酷派、摩托商务系列，拉开与国产品牌差距，为用户提供高性价比商务手机。这款产品承载着强化,OPPO,商旅产品线、丰富整个,OPPO,品牌内涵，使得,OPPO,取得更多“商务人群”认可重担。,造型方面：外观大气、硬朗，含有金属质感；做工精细，档次感高。,GUI,方面：以简练为主，但又极具质感；采取平滑菜单和,FLASH,效果，以,iphone,酷炫操作方式为参考。,功效方面：,2M AF,摄像头，支持微距模式，可实现名片扫描；,电子地图、,UCWEB,（可收发带附件电子邮件）、飞信、图形便签、语音朗诵、理财、,OFFICE,阅读等方便实用商务功效；,光感应节电模式，人性化按键灯、背光灯设置让手机愈加节电，,1500mAh,大容量电池，确保手机续航能力。,第2页,2,、目标市场：,国内,目标市场份额：,5-7%,（,250-350K,）,3,、主要竞争对手,竞争产品,三星,D988,（,3699,）、,D888,（,3390,）；,MOTO VE75,（,2980,）、,A1600,（,2850,）、,A1800,（,4000,）；酷派高端系列等,竞争企业,三星、酷派、,MOTO,（金立、联想、天宇）,4,、主要差异化优势,与国产品牌相比，我们产品外观更精美，做工更精巧，操作更酷炫，功效更强大；,与国外品牌相比，我们产品价格更低，待机时间更长，操作更简单、实用，更易被客户接收。,总之我们产品性价比更高。,概 述,第3页,5,、与主要竞争对手产品技术对比情况,主要对手,产品型号,功效对比,价格,性价比,三星,D988,触摸屏，支持Touchwiz灵动操作界面功效；,1200mAh锂电池；,5M AF摄像头（微距、面部识别、防抖）；,2.6寸QVGA显示器；,3699,中高,三星,D888,触摸屏；,1200mAh锂电池；,3M AF摄像头；,2.3寸QVGA显示器；,3390,中,MOTO,VE75,850mAh锂电池；,2M 摄像头；,2.6寸WQVGA显示器；,2980,低,MOTO,A1600,/,A1800,触摸屏；,1000mAh锂电池；,3M AF 摄像头；,2.4寸QVGA显示器；,Linux操作系统；,GPS；,2850,/,4000,中,第4页,里程碑,原目标日期,新目标日期,实际日期,EVT,试产,1月20日,DVT1,试产,3月2日,DVT2,试产,3月26日,PVT,试产,4月26日,量产,5月15日,6,、项目进度,概 述,第5页,7,、人力资源投入情况,概 述,第6页,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及,其它,第7页,市场分析,竞争品牌缺点：,双卡用户大致分为两类；一类是因生活习惯需要将联络人分开，一类是因工作或生意需要将联络人分开。双卡用户主要以第二类为主，而这类人群大多属于收入比较高群体，他们接触人比较多，对穿戴、随身用具像手机比较在意，重视其品位与档次。,但现在市场上双卡机，国产品牌大多数做工粗糙，品牌档次感、价值感不高，产品价格也在,1000,左右；而进口品牌像三星、,MOTO,，产品档次感比较高，但价格也很高，性价比较低，而且有些应用使用不方便，不符合消费者操作习惯。这些是,OPPO,做双卡产品机会和关注点。,我们优势：,（,1,）大气、硬朗外观造型；,（,2,）超长待机，在,F19,上已得到充分验证，要延续这个特色；,（,3,）丰富应用功效。,2M AF,摄像头，支持微距模式，可实现名片扫描；,电子地图、,UCWEB,（可收发带附件电子邮件）、飞信、图形便签、语音朗诵、理财、,OFFICE,阅读等方便实用商务功效；,简练为主,GUI,格调，让用户能体验到,iphone,操作感受。,第8页,返回,产品版本名称,F29,联想,金立,酷派,三星,D988,MOTO,VE75,毛利率,40%,上市时间,4月,手写功效,支持,屏幕尺寸及显示效果,2,.,8,寸日立屏,待机时间,5,天,强大应用功效,封闭智能系统,外观造型,厚度,14.8mm,；金属质感,用户体验,易操作，酷炫感受,可靠性,满足企业标准,质量,价格,1880-1980,可服务性,竞争地位,按优先级排序左栏中内容，然后对比,F29,产品与主要对手和其它版本在以下三个方面表现：,1,、主要市场衡量指标方面表现,2,、假如细分市场是产品线一个新细分市场，评价竞争对手在该市场衡量指标方面表现,3,、满足目标细分市场中客户欲望和需要方面表现。,“,”,表示,F29,表现好过对手。,“,”,表示势均力敌。,“,-,”,表示,F29,需要改进、提升。可使用,$APPEALS,帮助评价对手表现。,第9页,优势、劣势、机会、威胁,优势,大屏触摸双输入；,超长待机时间；,丰富便捷应用功效,劣势,与国产机相比我们价格偏高；,三星、酷派多是智能系统，功效更强大，拍照像素更高；,机会,双卡概念普及流行；,用户对双卡手机刚性需求；,用户对待机时间刚性需求；,产品高性价比；,威胁,消费者购置力下降，我们定价偏高；,国外品牌前期产品在降价；,对提议产品,SWOT,分析：简明描述提议产品优势、劣势、机会点和威胁（比如，满足市场需求，缩减成本、改进设计规格）。重点关注于处理问题战略。,推出所提议产品必要性：依据,SWOT,分析输出，简明描述开发此版本必要性。比如，所提议产品在旧版本基础上渐增开发，以尽快提供市场急需一些特征，同时还考虑了成本缩减计划以提升产品竞争能力等。,第10页,细分市场小结,（,列出产品劣势和对手威胁，及产品线会怎样经过产品处理这些问题。）,细分市场,列出弱势或威胁点,对产品影响,反应,双卡双待,1、与国产品牌相比我们定价高，而消费者购置力下降；,2、不是开放式智能操作系统，功效不够强大；,1、销售计划无法确保；,2、产品竞争力；,1、控制成本；,2、提供差异化功效，在用户体验和功效规划上做文章，提升产品性价比；,超长待机,智能手机,（列出产品优势和机会点，及产品线会怎样在产品中利用这些优势和,/,或机会点）,细分市场,列出优势或机会点,产品在细分市场上差异化优势,采取战略,双卡双待,1、双卡刚性需求及双卡概念普及、流行；,2、国产品牌做工粗糙，档次感、价值感差；国外品牌功效造型优势显著，但定价过高；,3、待机时间不能满足消费者需求，尤其是国外品牌；,我们将双卡、超待、PDA三个概念融合在一起，为消费者提供高性价比产品，填补了国产国外品牌空档区间,造型精巧，有金属质感，有档次感；,用户体验，实用便捷，操作感受酷炫；,以封闭式操作系统为目标，提供丰富商旅功效；,在确保机身纤薄同时，采取大容量电池以及人性化节电模式，增加手机续航能力；,超长待机,智能手机,第11页,目标细分市场战略,（概括描述要在目标细分市场采取细分市场战略。）,目标细分市场,目标客户,市场战略,本产品在市场上差异化优势,目标细分市场,1、年纪：2840岁；,2、性别：男性为主；,3、职业：政府人员、企业管理人员，中小企业、个体老板，因工作关系交际面比较广、因工作需要频繁往返于两地、每年需要定时在不一样城市或区域生活人。,4、目标人群特征：,把生活安排得井井有条；,希望将工作与生活分开，联络人比较多；,零售价：,1880,元,目标成本：,670,元,毛利率：,40%销售周期：,10-12,个月,目标总销量：,25-35,万台,我们将双卡、超待、PDA三个概念融合在一起，为消费者提供高性价比产品，填补了国产国外品牌空档区间,第12页,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及,其它,第13页,定价战略,你计划怎样经过定价来取得好业绩,能够取得利润价格：,普通用于金牛产品或当完全垄断市场时候,1980-1880,（,毛利率,40-44%,）,竞争价格：,普通用在竞争激烈市场中，来确保价格含有竞争力,1780,（毛利率,37%,）,争取市场份额价格：,普通是以低价争取市场份额，有时甚至会赔本,1680,毛利率,33%,）,第14页,产品公布准备情况,产品最终公布日计划,争取在,4,月,28,号进行,PVT,试销,销售宣传准备计划,在,4,月中旬完成宣传准备,最终产品定价情况,初步定价,1880,返回,第15页,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及,其它,第16页,产品描述,特征描述：,必须要素必须具备,大气、硬朗外观设计；,做工精细，产品档次感；,超长待机；,满足详细客户需求针对目标群体功效,2M AF,摄像头，支持微距模式，可实现名片扫描；,电子地图、,UCWEB,（可收发带附件电子邮件）、飞信、图形便签、语音朗诵、理财、,OFFICE,阅读等方便实用商务功效；,双卡切换便捷性，包含短信、电话、上网等模块；,特色功效区分于竞争对手功效,人性化按键灯设置，让手机愈加节电；,用户体验，实用便捷，操作感受酷炫；,第17页,产品开发必要,前提条件,前提条件,1,2M AF,摄像头，因为不是主流产品，需要提前验证；,前提条件,2,为使机身更薄，采取索尼电芯，电芯试验以及后续供货问题；,前提条件,3,为丰富产品应用功效，用到很多第三方软件，商务方面需要提前准备；,前提条件,4,首次做双卡项目，双卡交互测试用例研制。,产品描述,第18页,知识产权取得和保护策略,策略,1,申请外观专利,策略,2,策略,3,策略,4,产品描述,第19页,里程碑计划,概念阶段,计划阶段,工程试制阶段,试产试销阶段,生命周期阶段,设计阶段,把商业评审和技术评审时间写上,TR1评审,1月5号,TR2评审,1月16号,商业评审,立案决议,1月13号,商业评审,试销决议,5月6号,TR3评审,3月3号,TR4评审,4月20号,TR5评审,5月11号,商业评审,公布决议,5月21号,第20页,与相关产品和支撑性关键技术相互关系,描述与其它产品相互关系,与产品线内其它产品相互关系,沿用,F19,超长待机概念；,借鉴,08063,智能手机类,PDA,概念，主要表达在应用功效规划上；,在,09002,平台基础上增加双卡功效；,假如对正在开发其它项目有潜在影响，要对这些影响进行描述,对其它项目标可取得资源潜在影响,对其它项目进度潜在影响,描述支撑产品开发关键技术,支撑产品开发关键技术平台和平台成熟度,关键技术平台：,MT6235,平台还未成熟，第一版芯片在电源管理模块有问题。,关键技术主要日期,预计平台在,3-4,月份可到达稳定状态。,第21页,技术重用分析,硬件,描述多少以前产品模块能够在此次开发中应用,光感应节电模块,线控功效,本产品计划产出模块,2M AF,摄像头,软件,描述多少以前产品模块能够在本产品开发中使用,电子地图,UCWEB,线控模块,软件整体框架借鉴,09002,备忘录及日程管理,本产品计划产出模块,语音朗诵,UCWEB,可收发带附件邮件，并可阅读,office,文档,名片扫描功效,AF,模块,第22页,对外合作,项目名称,$,责任人,状态,电子地图,邓粟,已完成,UCWEB,邓粟,引入新功效,名片扫描,邓粟,协商中,飞信,邓粟,协商中,大智慧,邓粟,已完成,语音朗诵,邓粟,协商中,PDF阅读,邓粟,协商中,图片翻译,邓粟,评定中,QQ,邓粟,已完成,累计,第23页,风险评定,#,风险类型,描述,可能性,影响程度,风险级别,影响描述,响应计划,责任人,未处理/已关闭,1,市场,/,客户,产品提议零售价为1880-1980元，稍偏高。,高,中,中,无法完成预期销售目标,控制成本，提升毛利率,尹文广,2,技术,MT6235,平台稳定性,高,高,高,项目无法按时上市,09002预研在先,3,技术,第三方软件认证周期及稳定性,高,高,高,项目无法按时上市,第三方软件在09002上提前验证,易炜,4,技术,2M带AF摄像头,高,高,高,项目无法按时上市,已经在08069上调试，AF功效调通，成像品质后续细调,易炜,/卜昌军,5,技术,结构问题（软压、跌落、灰尘、微跌等可靠性试验，按键失灵手感、电池盖手感，手写笔手感等）,高,高,高,项目无法按时上市,吸收08001项目标经验教训，设计时多参考各部门意见。,刘智谋,6,制造,触摸屏装配方式可靠性及难易度,高,高,高,产线装配困难，影响生产效率和不良率,提前做手板验证刘智谋、吴翼,第24页,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及,其它,第25页,客户服务策略,客户服务与支持目标：,列出支持该产品客户服务关键目标。,实施全方面服务服务策略。,覆盖全国一、二级服务网点，使用户能够享受到便捷、快速售后服务。,假如用户不便去服务中心，可选择由经销商送修或以邮寄方式由服务中心维修。,继续推行电子保卡，优化服务流程。,继续推行和优化服务中心考评和培训，为提供优质服务打好基础。,第26页,客户服务计划,客户服务策略,列出支持该产品技术服务关键目标。目标样比如：,经过服务响应时间来表达服务,经过问题处理速度来表达服务,提供产品保修维修准则及流程,用户培训策略,列出支持该产品培训关键目标。目标样比如：,经过培训资料准备齐全度来满足客户培训需求,经过讲师培训质量来满足客户培训需求,第27页,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及,其它,第28页,质量策略,可靠性参考,NOKIA,，外观要求参考索爱，满足企业可靠性试验要求；,全部物料要求供给商符合,ROHS,要求，不符合要求供给商主动提出，同时更新产品,ROHS,表；,指标（直通率，退机率，交收检验合格率）；,直通率：,95,退机率：,2,交收检验合格率：,99%,物料,1,、扬声器、受话器要求要有两家供给商。因为,AAC,改进力度太差，提议增加一家，如歌尔而且从产品选型时就要注意接触弹片易断问题，音圈要求用高温胶,2,、侧键采取双色模，降低溢胶卡键,3,、全部按键要有裙边，预防掉键,4,、耳机尽可能使用现有物料，现有耳机种类已经太多,5,、器件要求具备通用性，且必须有一线品牌在批量使用。器件厂家必须是行业著名生产商,6,、,cover,盖采取真双色模,工艺,1,、热熔工艺需要供给商从理论上推导出加工温度。如热熔胶最正确熔接温度，热熔头合理温差；热熔螺母时，材料不会产生应力理论温度是多少。,2,、假如上盖需要热熔金属件，需要确保热熔胶在接地点避空,3,、假如后盖装饰板和电池盖都采取塑料，而且颜色一样，要求供给商两种物料同时配套喷油，配套包装送货。降低色差,外协,1,、能够让外协加工好物料，尽可能要外协做好，车间生产会相对简单,2,、尽可能防止三角业务关系，降低物料品质责任扯皮事情,制造策略,第29页,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及,其它,第30页,采购策略,供给商选择策略,详细列出供给商选择策略关键点：,经过控制优选供给商百分比来控制供给保障。,经过选择多个供给源来控制供给风险与引入竞争。,经过选择制造商还是代理商或贸易商等保障服务质量。,价格与采购方式策略,描述获取合理采购成本，针对各类部品或特殊部品所采取价格获取方式如：,经过联合采购方式来降低定单量小带来负面影响。,关键、主要原材料选择更具性价比方案，如触摸屏、电池等,第31页,采购策略,长采购周期部品,序号,部品名称,供给商,采购周期,采取策略,风险等级,（,HML,）,备注,1.,主,IC,：,MT6235B TFBGA,MTK,30,天,提前下定单,M,2,Memory：K5D1G12DCA-D090 FBGA,三星,30,天,提前下定单,M,3,显示器：TX07D24VM0AAA,日立,40天,提前下定单,M,4,电池,PACK：明美,电芯：sony,25天,提前下定单,H,5,触摸屏,华意,30天,提前下定单,M,6,摄像头,MCNEX,30,天,提前下定单,M,第32页,采购策略,数量与交付,样机阶段,初始产品阶段,批量阶段,样机阶段,初始产品阶段,批量阶段,样机阶段,初始产品阶段,批量阶段,项目,阶段,型号,注：此部分关注点应是主要物资,60pcs,主,IC+Memory,400pcs,备注,60pcs,最基本定量,预计需求数量,预计需求时间,.01.12,500pcs,电池,+,触摸屏,显示器,+,摄像头,60pcs,400pcs,500pcs,400pcs,500pcs,60pcs,1k+5k pcs,30pcs,60pcs,1k+5k pcs,1k+5k pcs,1k+5k pcs,1k+5k pcs,1k5k pcs,.01.12,.01.12,.02.13,.03.1,.03.1,.04.20,.04.20,.04.20,第33页,采购策略,总体描述采购方面是否存在困难以及怎样处理，提议是否需要协调投入新资源处理问题。,现有供给商选择基本上是在原,08001,基础之上直接引用，从,08001,供给商来看符合企业优选标准。,不需要针对新产品引进新供给商。,总体描述,第34页,采购策略,怎样平衡新部品采购数量与价格,早期按照打样价格，后续批量后再定最终成本,确定新部品协议价格申请时间,4,月,20,号左右,早期价格策略,第35页,提 纲,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及,其它,第36页,本项目研发费用预算,本项目研发产品利润分析,本项目研发产品目标成本预算,本项目研发产品销售价格和市场趋势,概念评审财务部分,第37页,本项目研发费用预算,研发费用,研发所需设备,研发所需物料,研发人员工资,其它杂费,累计,占本年度研发费用总预算百分比,计划投入,暂无法评定,500，000,500，000,2，000，000,（包含模具、认证及第三方软件费用）,3，000，000,调整计划投入,累计已投入,第38页,本项目所属产品利润分析,序号,项目,备注,1,净销售收入,2.82-3.95,亿元,销售数量,25-35,万台,每台出厂价：,1130,元,2,销售成本,3,毛利润,1.15-1.61,亿元,毛利率40%,提议零售价：1880元,4,销售费用,3,，,000,，,000,元,5,管理费用,5,，,000,，,000,元,其中,:,研发费用,3,，,000,，,000,元,包含认证、模具、第三方软件费用等,6,财务费用,7,税前利润,8,所得税,9,税后利润,10,累计税后利润,11,毛利率,40%,12,净利润率,第39页,1,、,本项目研发产品目标成本预算,2,、本项目研发产品物料成本预算,计划,第一年,第二年,第三年,目标成本,占销售百分比,目标成本,占销售百分比,目标成本降低率,目标成本,占销售百分比,目标成本降低率,目标成本,占销售百分比,目标成本降低率,配置,1,配置,2,累计,计划,第一年,第二年,第三年,产品主要器件,物料成本,物料成本,降低百分比,物料成本,降低百分比,物料成本,降低百分比,累计,第40页,本项目研发产品销售价格和市场趋势,国内,计划数,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,销售价格降低率,0-5%,（,1880,元）,0%,0,%,3%,（,1820,元）,3,%（,1760,元）,市场规模增加率,0-10%,5%,0%,5%,10%,销售增加率,第41页,概述,市场分析,市场推广策略,产品描述,客户服务策略,制造策略,采购策略,财务分析,风险及其它,提 纲,第42页,风险评定,#,风险类型,描述,可能性,影响程度,风险级别,影响描述,响应计划,责任人,未处理/已关闭,1,市场,产品提议零售价为1880-1980元，稍偏高。,高,中,中,无法完成预期销售目标,控制成本，提升毛利率,尹文广,2,技术,MT6235,平台稳定性,高,高,高,项目无法按时上市,09002预研在先,3,技术,第三方软件认证周期及稳定性,高,高,高,项目无法按时上市,第三方软件在09002上提前验证,易炜,4,技术,2M带AF摄像头,高,高,高,项目无法按时上市,已经在08069上调试，AF功效调通，成像品质后续细调,易炜,/卜昌军,5,技术,结构问题（软压、跌落、灰尘、微跌等可靠性试验，按键失灵手感、电池盖手感，手写笔手感等）,高,高,高,项目无法按时上市,吸收08001项目标经验教训，设计时多参考各部门意见。,刘智谋,6,采购,1、触摸屏样品确认及交货周期；,2、电池样品确认及交货周期，索尼电芯供货情况；,3、摄像头样品确认及交货周期；,中,高,高,项目无法按时上市,提前验证,刘智谋,/卜昌军,/,尹文广,7,制造,触摸屏装配方式可靠性及难易度,高,高,高,产线装配困难，影响生产效率和不良率,提前做手板验证,刘智谋、吴翼,第43页,与,PAC,会前沟通遗留问题回复,一、遗留问题一,问题描述,双卡切换逻辑参考三星,D888,，在此基础上完善。,问题回复,第44页,其它,其它在本阶段评审会议上需要,PAC,做出决议或指导问题,电池盖细节未定，结构无法投模。,第45页,提议,提议项目继续,第46页,