乳业预研究报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,xx乳业预研究汇报及下一步工作计划,10/2/,1,乳业预研究报告,第1页,目录,预调研工作总结,下一步工作提议及时间安排,10/2/,2,乳业预研究报告,第2页,xx工作进展情况,高层人选已初定，开始到位,中层和基层开始大量补充,目标,策略,组织,人,乳品：成为山西一流地方品牌；3条包装线在建；,果汁：希望经过沙棘汁成为全国品牌,产品：先上250纯鲜奶和8联杯纯酸奶,定价：UHT2初定￥1.2，倾向于￥1.0；酸奶未见,广告/促销：UHT2初定主打卫生安全；酸奶未见,渠道：UHT2三种；酸奶未见,地理市场：初定太原,奶源：当前自建3吨，其余外购,部门设置初步确定，部门内定岗定编本周进行,权限体系本周确定,月/周计划机制开始建立,订单处理、鲜奶收购等各项流程需确定,10/2/,3,乳业预研究报告,第3页,营销,策略,当前仍沿用去年制订销售计划，销售计划目标还需要深入论证。,复合膜,产品：当前是单一纯鲜奶，是否推出其它生产功效奶有待确定；,定价：当前是1.20元，但这个价格确实定还需要对消费群体和竞争对手进行研究；,当前地域市场初步确定现在太原展开，但太原市场容量须确定，外埠市场开拓需要深入调研；,三种渠道：送奶到户、卖场、零售。其中送奶到户渠道详细业务模式续深入研究；,广告宣传已经开始，但安全卫生是否是最正确诉求点还需研究；媒体组合策略已经有初步方案；另外企业广告已经投放，产品广告片制作计划急需确定。,8联杯,没看到完整8联杯上市计划。,组织,组织结构已初步确定，详细定岗定编、岗位职责、薪酬考评体系将在本周确定。,销售与市场部门计划流程已经开始建立，但尚须不停完善；复合膜订单处理，成品配送等流程尚须深入设计；8联杯订单处理与物流配送等流程还没有看到。,人员,营销总监、市场部、销售部主管人选已经确定但还没有到位。三个渠道主管人员到位；外埠销售主管、储运主管、三个基站经理待定。,业务代表和送奶工招聘工作正在进行，人员急需确定。,物品,送奶箱方案选择工作正在进行，在本周选定方案。,基站装修工作已经开始，应在4月10日前完成。,促销品、助销品、办公用具准备工作正在进行。,10/2/,4,乳业预研究报告,第4页,加工厂,策略,生产成本：UHT2￥0.592/袋（以日产25吨计）；不一样产量、产品组合条件下单位产品制造成本尚待深入明确。,假如要上利乐包、屋脊包、果汁等其它产品，生产方面安排需深入研究。,生产线柔性能抵达何种程度要求需深入确定。,组织,组织结构已经基本确定。,鲜奶收购需深入确定。,考评/薪酬能够先按现有试行方案执行，待企业整体方案确定后再作对应调整。,人员,主要人员已基本到位，操作工人能够很快到位。,培训能够在4月15日前完成。,10/2/,5,乳业预研究报告,第5页,牛场,生产能力,当前存栏数为389头，当前产奶牛为166头，2.8吨/天，预计7月份抵达3.5吨/天，12月份抵达5吨/天，整年产量1350吨。,生产能力扩展需要依据企业战略来制订。现有牛场满负荷为：牛1000头，日产奶20吨。,人力资源,当前总数为59人假如增加2台挤奶机，预计将降低人员1618人，每年节约总成本12万元,财务情况,当前每个月收入为1011万元，成本为1415万元，每个月需要企业补助4万元,平均每千克牛奶单位成本为1.34元,工作计划,扩大存栏数,购进挤奶机，确保牛奶卫生质量，提升效率,10/2/,6,乳业预研究报告,第6页,图例,：没有制度文件，实际操作不规范,：有制度文件，但不完善或没有执行，操作不科学,：有制度文件，也坚持执行，基本科学,人力资源管理体系,工资制度,考评,奖金,福利,职位说明书,招聘,职级职位,专业培训,新员工培训,人员到位,人力资源管理项目,现实状况,说明,有相关文件，但人员工资确定随意性较大,有相关文件，但未进行考评,没有相关文件，企业领导凭主观印象确定年底奖,法定福利制度健全,职位说明书不健全，也没有完全执行,招聘工作不规范,组织结构没有完全确定，无职级职位,还未组织专业培训,基本有新员工规范化培训,企业各部门人员缺位较多,10/2/,7,乳业预研究报告,第7页,财务体系,组织结构,伴随整体企业组织结构确实定，财务部门组织结构也开始确定,财务制度,山西省天元会计师事务所与2月初进入，依据企业最初想法以牛场、加工厂、营销中心为利润中心初步建立了财务制度，企业管理模式假如改变需要进行对应调整；权限与核实体系将在本周内确定。,财务流程,因为企业关键业务流程（订单处理流程、成品奶配送流程）暂时没有明确，影响了财务处理流程确实定,预算,整个企业预算还未完成，奶牛场、加工厂成本预算较清楚，市场部、销售部缺预算计划,人员情况,财务总监还未到位，财务人员没有全部定岗，基层财务人员已经完成相当数量招聘,财务软件,浪潮ERP软件以财务模块见长，因为部分人员不到位影响了培训一定效果,10/2/,8,乳业预研究报告,第8页,针对运转不顺现实状况，第一、二周远卓主要帮助xx推进了以下三方面工作进展,三大关键问题,推进情况,组织结构不确定，影响了业务流程、核实体系、人员到位以及几乎全部工作开展。,组织结构第一阶段方案初步确定；,高级管理层职位基本空缺，影响了众多方案确实定和及时决议,进行了6位高管人员面试，初步确定其中5位尽快投入工作，高级管理层架构初步搭建,缺乏计划协调机制，部门间缺乏协调，几乎无法有效推进企业整体工作，,各部门分别制订了上市前详细工作计划，并汇总、协调，计划流程初步实施,因为上市时间表压力，关键问题必须快速处理,10/2/,9,乳业预研究报告,第9页,目录,预调研工作总结,下一步工作提议及时间安排,10/2/,10,乳业预研究报告,第10页,我们提议做哪些事,一共需要做哪些事,xx需要做什么事,远卓需要做什么事,10/2/,11,乳业预研究报告,第11页,一共有四方面工作,1、管理体系：组织、流程,2、UHT2年度计划,3、8连杯年度计划,4、人员到位,10/2/,12乳业预研究报告,第12页,全部工作分为两个阶段,上市前：,以顺利上市为主要目标，初步建立策略计划、管理体系、人力资源,上市后：,以调整完善策略计划、管理体系、人力资源为目标,10/2/,13,乳业预研究报告,第13页,时间表：组织、流程、人员到位,10/2/,14,乳业预研究报告,第14页,时间表：产品上市计划,10/2/,15,乳业预研究报告,第15页,组织结构,岗位描述、职责职位（粗略，他们做）：0415之前,岗位描述、职责职位（细致，我们做）：04150520,考评、薪酬体系建立（粗略，他们做）：0415前,考评、薪酬体系建立（细致，我们做）：04150520,10/2/,16,乳业预研究报告,第16页,关键流程,计划管理流程（月、周计划）：0318不定,计划管理流程（年计划、战略计划）：,年计划本身：0415前初步制订出,订单处理流程初步确定：0415前,订单处理流程初步确定：,订单处理流程完善（我们做）：0601前,物流流程初步确定：0415前,其它流程初步确定：0415前,10/2/,17,乳业预研究报告,第17页,上市计划/策略：UHT2,时间序列：0318，0410，0415，0515，0531，0610,试销方案定价：促销：销量计划：外埠市场：,市场调查,正式计划价格：广告：,10/2/,18,乳业预研究报告,第18页,上市计划/策略：八连杯,调查：0415前结束,试销计划：0325前拿出来价格渠道记销售政策广告促销 广告片：媒体选择：销量计划物流,正式计划：均在15号之前拿出来价格产品特点：口味广告 制作：30天，0515开始投放 媒体选择：年度销量计划,10/2/,19,乳业预研究报告,第19页,人员到位,提交汇报：0320,过薪资体系：1周（至0329）,人员到位：2周（0329至0410）,10/2/,20,乳业预研究报告,第20页,