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五金厂进货检验管理规定
制订日期 08月23日
修订日期 7月2日
实施日期 7月2日

批准
总经理

审核
制定
工程部
生产管理部
PE部
QA部
开发技术部
IQC检查部
TQM部
管理小组

五金厂进货检验管理规定
更改记录
发行日期
版次
更改内容
/08/23
/04/17

/05/14
/04/10
/7/2
1
2

3
5
6
初版发行
根据公司组织架构图
1) 取消QM推进部, 新设制品保证部和部材保证部
( 原制品保证课变更为制品保证部, 原部材保证课变更为部材保证部) 。
2) 追加品质技术推进室和特化物对应推进室。
1. 公司组织结构图变更, 取消报关物流部, 报关课与物流课纳入生产管理部。
2. 根据公司组织结构图, 品质技术推进室变更为制造企画室。
1.根据公司组织图, 对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、 责任者变更为管理职;
2.根据实际的业务内容, 对2.新产品生产、 出货前实施项目进行了修订。(P4)
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五金厂进货检验管理规定
目录
项目、 标题页次
更改记录 2
目录 3
1.总则 4
1.1适用范围 4
1.2起草、 更改、 作废 4
1.3目的 4
1.4权责 4
1.5.定义 4
2.作业内容 5
3．相关文件 8
4.相关表单 8
5.流程图 9
总页数: 3页

五金厂进货检验管理规定
1.目的
为保证外购外协零部件、 原材料及生产辅料的来料质量, 规范进货检验的管理, 明确各相关部门的责任, 特制定本规定。
2．范围
2.1本规定明确了进货检验流程、 检验原则、 判定及要求; 认可进货物料的资格、 监控管理; 紧急放行物料的申请、 检验、 跟踪; 零部件型式试验的监控管理。
2.2本规定适用于XXX五金制品有限公司。
3．职责
3.1IQC课: 负责外购外协件的进货检验、 认可进货物料的验收监控、 原材料及零部件型式试验的监控、 紧急放行物料的检验标识、 进货检验过程中发现异常信息的反馈及型式试验监控。
3.2仓库管理课: 负责物料的报检, 仓储的产品标识、 收发记录。
4．定义:
4.1进货检验: 按检验作业指导书、 图纸、 封样等技术文件对原材料、 外协外购件、 发外加工件及顾客提供产品进行的检验。
4.2认可进货: 以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据, 一般仅对物料名称、 型号规格、 物料编码及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。
4.3紧急放行: 生产急需来不及进行常规检验, 一旦不符合规定要求, 能及时追回和更换的条件下, 对未检物料放行的许可。
4.4型式试验: 对外协零部件的关键质量特性, 按照规定的试验方法对产品的样品进行周期性的质量监控试验, 以证明样品符合标准或技术规范的要求。
5．管理内容
5.1进货检验
5.1.1检验通知
5.1.1.1仓库管理课负责对采购产品暂收入厂, 并根据送货通知单及采购合同核对采购产品的数量、 标识、 规格型号等, 确认符合要求后按要求分区摆放, 并对产品进行标识( 物料总标识卡) 。标识牌的内容包括产品的数量、 规格型号、 物料编码、 接收日期等, 并对产品的状态做”待检或”未检”标贴( 注: 无”合格”或”不合格”字样时的物料总标识卡, 默认为待检状态) 。
5.1.1.2仓库管理课应立即将该物料相关内容录入SCM系统, 对于紧急使用物料, 及时向相关IQC检验员口头报检, 明确物料紧急情况, 以便IQC检验员优先检验。
5.1.2检验准备
5.1.2.1IQC检验员在接到报检通知后, 首先核对该物料是否有《样品确认单》, 提供该物料的供应商是否为合格供方或临时供方。
5.1.2.2符合5.1.2.1条款后, 准备该物料的检验文件: 包括《来料作业指导书》、 受控图纸、 有效封样件等。
5.1.3检验原则
5.1.3.1非《合格供方名录》、 《临时供方名录》中的供应商提供的物料, IQC检验员有权拒绝检验; 除压缩机、 印刷件外, 其它无《样品确认单》的批量物料, IQC检验员拒绝检验; 但必须及时将相关信息反馈至供应链管理课。
5.1.3.2IQC检验员根据《来料作业指导书》对物料进行检测, 对生产急需的物料优先检验, 并及时在SCM系统判定。
5.1.3.3IQC检验员执行检验时, 应按随机、 分层原则抽样, 保证样品的代表性, 检验员对检验数据的准确性负责。
5.1.3.4IQC检验员按先进先检的原则检验, 检验完毕的抽样样品必须归回到原位, 并负责将原包装摆放整齐, 清理抽样现场。
5.1.3.5检验中的不合格品, 须及时作好不合格检验标识, 通知仓管员隔离放置。
5.1.4检验判定
5.1.4.1根据《来料作业指导书》的检验方案, 当检验缺陷数未达到拒收数, 则判为合格。IQC检验员在10分钟内在SCM系统判定”合格”, 并在20分钟内在物料总标识卡上盖”合格”字样, 24小时内( 旺季允许48小时) 在CPC系统出具合格《检验报告》, 启动报告审批流程, 发布给相关人。
5.1.4.2根据《来料作业指导书》的检验方案, 当检验缺陷数超过拒收数并经过IQC工程师确认后, 则判为不合格。IQC检验员在10分钟内在SCM系统中直接判定”拒收”, 并在20分钟内在物料总标识卡上盖”不合格”字样。4个工作小时内在CPC系统出具不合格《检验报告》( 上午的检验报告下午2∶30走完审批流程, 下午的检验报告下午6∶30前完成审批流程, 晚上的检验报告第二天早上9∶00前走完审批流程) , 完成审批流程后, 发布给现场工艺课、 采购课、 仓库管理课、 供应链管理课、 制造部生管课等相关人员。
5.1.4.3新产品开发阶段的试制物料判定按以下规定执行:
5.1.4.3.1检验标准齐全, 按5.1.4.1、 5.1.4.2条款执行。
5.1.4.3.2检验标准不齐全, 须经设计开发部相关工程师及IQC工程师确认, 方可在SCM系统判”试用”, 并出具《检验报告》发布给开发相关工程师。
5.1.4.3.3对于试制的专用物料, 数量小于20件时全检, 数量大于20件时按抽样方案进行, 但不少于20件;
5.1.5检验审批
5.1.5.1合格的《检验报告》由IQC工程师批准生效。
5.1.5.2不合格的《检验报告》须经IQC工程师审核, IQC课长批准生效。
5.1.6来料不合格处理
5.1.6.1来料不合格物料按《不合格品控制管理规定》处理, 并按以下规定执行:
5.1.6.1.1IQC检验员在抽检中发现有不合格批时, 须及时通知IQC工程师确认, 确认为不合格批后应30分内在SCM系统判定, 经过SCM系统( 必要时口头) 通知仓库管理员, 由仓库管理员通知采购部采购员并及时处理。
5.1.6.2在出现下列情况之一时, IQC工程师填写《供货异常信息反馈单》, 及时将质量信息反馈给供应链管理课, 供应链管理课负责将信息反馈给供应商, 并监督供应商质量整改, 供应链管理课负责供应商整改效果的确认工作;所有供方信息反馈单都必须抄送品质管理课, 由品质管理课监督整个整改过程。
A: A类物料出现B类以上缺陷( 包括B类) 的批量不合格;
B: 型式试验不合格项;
C: 有A类缺陷的物料;
D: 一个供货厂家对于所供同类物料类似问题出现3次及以上批量不合格;
E: 整改未到位, 重复出现批量不合格;
F: 认为有改进必要的其它项目。
5.1.6.3在进行异常信息反馈后, 出现下列情况之一时, 须将质量信息反馈给品管课, 由品管课组织处理:
A: 厂家不整改;
B: 整改不到位, 重复出现3次以上( 包括3次) 同类型批量不合格的。
5.2认可进货
5.2.1认可进货流程
( 见下页)
确定认可进货物料
实行认可进货
供方满足认可进货条件

YES

NO

正常检验

YES

图1 100Hz～10k Hz à图中文字Alt+T

图1 100Hz～10k Hz à图中文字Alt+T

NO

取消认可进货资格

监控管理

5.2.2认可进货资格
5.2.2.1物料的要求
在满足下列条件之一时( 但不限于) , 由IQC课确定认可进货物料类别:
A: 专业性强, 公司现有检验手段、 资源和能力等无法满足检验试验要求;
B: 体积较大, 占用场地较多的;
C: 生产技术要求不高。
5.2.2.2认可进货资格的要求
5.2.2.2.1提供认可进货物料的供方必须为合格供方。
5.2.2.2.2认可进货物料在满足以下条件时, 方可获认可进货资格:
A: 至少连续10批的检验批次合格率达到100%; ( 压缩机除外)
B: 最近3个月下线率未超过规定的下线率指标( 不统计下线率的物料除外) ;
C: 最近3个月未发生批量性质量问题或质量事故;
D: 质量统计显示质量较稳定或者一直没有出现异常的。
5.2.3认可进货物料的申请、 审批、 更改
5.2.3.1IQC课根据认可进货物料资格的要求确定认可进货物料, 编制《认可进货物料清单》, 经品质管理部部长审批后, 由IQC课统一发布, 作为认可进货管理运作的依据。
5.2.3.2当认可进货资格发生变化时, IQC课填写《认可进货物料申请单》, 品质管理部部长批准生效。IQC课负责更新《认可进货物料清单》。
5.2.4认可进货监控管理
5.2.4.1检验
5.2.4.1.1仓库管理课对属于认可进货的物料为暂收物料, 在收到物料后及时通知IQC课进行验收。IQC检验员根据《认可进货物料清单》和供方提供的物料出厂《检验报告》对物料的名称、 型号规格及外包装进行验收, 符合要求后在供方出厂《检验报告》上签名, 并及时在SCM系统进行判定。
5.2.4.1.2认可进货物料可不出具《检验报告》, IQC检验员须保留供方出厂检验报告, 作为追溯的依据。
5.2.4.2使用监控
5.2.4.2.1IQC检验员及IQC工程师对认可进货物料的质量状况进行监控, 发现物料批量不合格时, 按《不合格品控制管理规定》对不合格品进行处理。
5.2.4.2.2认可进货物料在生产过程中发生的质量问题按《不合格品控制管理规定》处理。属于供方责任的, 按《质量保证协议》等有关规定进行处理、 处罚。
5.2.4.2.3IQC课至少每周一次对认可进货物料进行正常检验抽查, ( 若交货周期超过一周, 则每批进行检验) , 并对抽查结果留下记录, 对于检验不合格的物料, 及时将信息反馈至各相关部门。
5.2.4.2.4认可进货物料的型式试验, 由IQC工程师按《外协零部件年度周期监控计划》和《外协零部件月度周期型式试验监控计划》的试验计划执行。
5.2.5认可进货资格取消和淘汰
5.2.5.1获准认可进货的供方若出现以下情况之一( 但不限于) 时, 必须取消认可进货资格:
A: 供方评审不合格;
B: 月度下线率超过规定的下线率指标;
C: 造成批量性质量问题或质量事故;
D: 正常检验抽查不合格;
E: 型式试验不合格;
F: 市场反馈的严重质量问题。
5.2.5.2停止认可进货物料在整改期间的检验控制措施( 但不限于) :
5.2.5.2.1按《进货检验管理规定》实施正常检验、 调整型式试验周期;
5.2.5.2.2停止认可进货物料需要恢复其认可进货资格, 按本规定5.2.2条款重新进行评价。
5.3紧急放行
5.3.1紧急放行申请
5.3.1.1对于生产急需物料, 由制造部提出紧急放行申请, 填写《紧急放行申请单》, 按以下分类审批:
A: A类物料由品质管理部部长审核, 副总批准确定放行及放行数量;
B: B类物料由IQC课长审核, 品质管理部部长批准确定放行及放行数量;
C: C类物料由IQC课长批准确定放行及放行数量。
5.3.1.2仓库管理课收到紧急放行申请审批报告后, 将贴”待检”标贴更换为”紧急放行物料”标贴。发料时需在领料单上注明紧急放行物料的编码及来料日期及厂家名称。
5.3.2紧急放行物料的检验
5.3.2.1IQC课对紧急放行物料进行快速常规检验, 按5.1条款执行。如果情况紧急, 可跟线抽样检验。
5.4.型式试验:
5.4.1型式试验的前提:
下列情况之一时( 但不限于) , 应进行型式试验:
A: 物料样品确认时, 包括: 新物料的确认; 物料发生重大更改时的确认;
B: 连续供货物料系列每年至少进行一次( 参考《周期监控型式试验监控频次》) ;
C: 供货间隔一年以上再使用时;
D: 供方物料在设计、 工艺、 材料、 生产设备、 场所发生重大变更时;
E: 进货检验结果与上次型式检验有较大差异时;
F: 供方物料在需方产品实现和服务过程发生质量波动时;
G: 供方生产不正常时;
H: 重要顾客、 国家机构和认证机构要求对该零部件进行型式试验时;
I: 主管质量部门认为有必要时。
5.4.2型式试验的计划
5.42.1IQC技术主管应于每年11月底前, 参考《周期监控型式试验监控频次》对有型式试验项目的外协零部件及原材料制定《外协零部件年度周期监控计划》( 见表格) 。型式试验周期监控计划应包含零部件名称、 检验项目、 技术要求、 检测设备、 制造单位、 进度、 自检或委托检测。《外协零部件年度周期监控计划》经课长审核、 品质管理部部长批准之后在CPC上发布, 发布给品管部、 开发部、 工艺部、 采购部等相关部门。
5.4.2.2IQC课每月28日前, 根据《外协零部件年度周期监控计划》制定《外协零部件月度周期型式试验监控计划》, 经品质管理部长批准后, 在CPC上发布给品管部、 开发部、 工艺部 采购部等相关部门, 由供应商管理链的相关工程师负责通知相应的供方。IQC工程师按《外协零部件月度周期型式试验监控计划》计划要求, 在规定时间内完成物料的型式试验。对于在检验过程中或使用过程中发现物料性能的波动, 能够提交临时计划, 课长批准后实施。
a)《外协零部件月度周期型式试验监控计划》即月度计划和临时计划是实施试验的主要依据, 计划检验类型的内容分为3部分: 1〉、 自测: 我公司负责执行的型式试验; 2〉、 委托: 委托权威测试机构的型式试验; 3〉、 厂家监控: 由供应商负责完成的型式试验。计划中包括试验的零部件名称、 供应商、 责任人、 完成日期等。
b)型式试验月度计划和临时计划能够不覆盖所有物料性能, 原则上半年度周期监控型式试验必须覆盖物料的所有性能。
c)上年度或上月份质量不稳定的物料优先进行监控型式试验, 超过三次监控试验均合格时, 监控计划周期能够延长一个周期;
d)型式试验计划不能完成时, 实施部门必须书面说明未按时完成的原因, 已做计划但未完成的型式试验和试验项目除应列入下次计划中。
e)对于出现供应商被停货或被淘汰; 生产计划变化, 本年度相关机型停止生产, 物料因此停止使用的情况时型式试验取消。
5.4.2.3型式试验样品为日常进货检验判定合格的物料, 能够不再测试常规检验项目。
5.4.3型式试验的实施
5.4.3.1型式试验依据原材料、 零部件的相关技术协议、 国家标准进行, 没有技术协议和国家标准的依据相关作业指导书或图纸进行。
5.4.3.2为了充分利用资源, 能够使用供应商的设备进行型式试验, 但必须由我方人员测试或在我方监控下进行。
5.4.3.3为了减少公司测试费用, 以下测试被认为是有效测试:
A: 省级以上权威测试机构出具的型式试验报告。
B: 在我方监控状态下利用供方或第三方检测设备进行的型式试验。
C: 公司内其它相关单位近期的相同规格型号的型式试验。
5.4.3.4型式试验原则上要覆盖所有型号规格物料的所有性能。对于单项性能测试覆盖其它型号规格时, 能够抽选部分规格进行该项性能的测试。
5.4.4型式试验的结果处理
5.4.4.1IQC检验员或工程师及时出具型式试验《检验报告》, 发布各相关部门, 并由IQC工程师分类汇总, 填写《外协零部件年度周期监控计划实施跟踪表》挂在CPC系统IQC课信息平台上。
5.4.4.2结果不合格时, 调整型式试验周期, 填写《供货异常信息反馈单》, 必要时按5.4.4.3条款向品管课提出评审, 相关物料及成品按《不合格品控制管理规定》执行。
5.4.4.3在出现下列情况之一时, 型式试验不合格由品管课组织评审。评审的范围包括未投入使用物料的处理、 投入使用但未交付产品的处理、 交付产品的处理并制定与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的方案, 由相关部门组织实施。
A: A类、 B类物料型式试验不合格时;
B: 有A类缺陷的物料。
6．相关文件
《不合格品控制管理规定》
7．相关表单
《进货检验报告》
《供货异常信息反馈单》
《认可进货申请单》
《紧急放行申请单》
《外协零部件年度周期监控计划》
《外协零部件月度周期型式试验监控计划》
《外协零部件年度周期监控计划实施跟踪表》