变更中风险辨识与风险评价控制程序.doc

变更中风险辨识与风险评价控制程序

1 范围
为了辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因素，尽可能降低健康安全风险，选择合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。
本程序规定了危害因素辨识、风险评价和削减措施的范围、管理、评价方法、执行程序等内容。
本程序适用于本公司危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。
2 规范性引用文件
2.1 Q/SY1002.1-2021《健康、安全与环境管理体系第1部分： 规范》
2.2 GB/T 28001-2021《职业健康安全管理体系  规范》
3 术语和定义
本程序采纳Q/SY1002.1-2021、GB/T 28001-2021标准所规定的术语。
4 使命
4.1质量安全技术部是危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责组织各部门、各基层单位辨识危害因素和实施风险评价，确定风险等级，组织制定风险削减、控制措施。
4.2其他相关职能部门、基层单位负责本单位、本区域的危害因素的辨识和本单位、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理，负责落实制定的风险削减、控制措施。
5 程序内容
5.1危害因素辨识、风险评价范围
a) 新建、改建、扩建项目可行性风险评价。
b) 固定生产、工作场所风险评价。
c) 施工及服务提供场所〔油化作业、化学清洗、现场服务等〕风险评价。
5.2  危害因素辨识、风险评价和风险控制的步骤：
a) 划分作业活动。
b) 辨识危害因素。
c) 确定风险。
d) 确定风险是否可接受。
e) 制订风险控制措施计划。
f) 评审措施计划的充分性。
5.3 危害因素辨识、风险评价的周期
a) 新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。
b) 固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。
5.4 危害因素辨识
5.4.1 识别危害和影响的原则
a) 识别危害和影响应从人、物、环境三者之间的互相关系进行合计。
b) 激励员工参加危害和影响的辨识。
5.4.2 确定危害和影响的范围
危害和影响确实定,应综合合计本单位生产及相关活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、施工、设施的全过程。具体包括以下内容：
a) 常规和非常规的活动〔如设备修理、储罐修理、清理、装置开停车等〕。
b) 所有进入工作场所人员的活动〔包括合同方人员和访问者〕。
c) 工作场所内的设施，如锅炉、车辆、化工生产装置、储罐、起重设备、其他设施等无论是本单位还是外部所提供的设施。
d) 事故及潜在的危害因素和影响。
e) 原有设备设施超过期限使用后废置、拆掉、处理。
f) 以往活动遗留下来的潜在危害因素和影响。
g) 新设备、设施的投入使用可能带来的危害因素和影响。
5.4.3 危害的分类
    本公司按GB/T13816-1992标准规定进行分类，包括：
a) 物理性危害因素：
1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷)；
2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)；
3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)；
4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)；
5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)；
6)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)；
7)明火；
8)能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)；
9)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；
10)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；
11)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)；
12)信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)；
13)标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)；
14)其他物理性危害因素。
b) 化学性危害因素：
1)易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质)；
2)自燃性物质；
3)有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质)；
4)腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质)；
5)其他化学性危害因素。
c) 生物性危害因素：
1)致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)；
2)传染病媒介物；
3)致害动物；
4)致害植物；
5)其他生物性危害因素。
d) 心理、生理性危害因素：
1)负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限)；
2)健康状况异常；
3)从事禁忌作业；
4)心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)；
5)辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)；
6)其他心理、生理性危害因素。
e) 行为性危险因素：
1)指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误)；
2)操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误)；