ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:16.54KB ,
资源ID:10211248      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/10211248.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请。


权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4009-655-100;投诉/维权电话:18658249818。

注意事项

本文(成品仓库进仓出仓规则-成品进出仓库流程-仓库盘点流程.doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

成品仓库进仓出仓规则-成品进出仓库流程-仓库盘点流程.doc

1、仓库管理工作流程 一、成品进仓管理流程 1、仓库依据已审核采购订单内容准备成品收货。2、 厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的入库单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和入库单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才干超量收货。 3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖

2、收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务。 二、成品出仓管理流程 1、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货。3、仓管员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单关于批发商或转仓单关于加盟商发货。打印出仓单或转仓单一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 三、营销部业务流程 1、营销部将

3、客户 来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存状况。假设必需要向厂家订货的,将销售订单导出为采购订单并审核。假设仓库有货不必需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核销售单后由装箱单汇总而成,由营销部总监确认客户货款余额的状况。假设客户有足够的货款余额,则审核此销售单已审核销售单会自动生成出仓单关于批发客户或转仓单关于加盟商传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货。假设客户货款余额不够,则等待客户货款到帐后再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其

4、专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售状况,假设必需要补货,则开具转仓单,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。假设必需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单,调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单,调整分公司和加盟商的仓库库存。 1

5、0、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 四、仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存状况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担任组长,2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓库自查原

6、因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供给财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据

7、审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必需认真负责,货品磅码、单位必需规范统一;名称、货号、规格必需明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不同意重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。 关于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承当经济赔偿责任。 五、商品进仓出仓规则 1、商品进仓前准备 业务部通知仓库,仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料,安排收货人员,安排商品摆放的地方 2、商品进仓安排 仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定:六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品,必需开包验收,易碎品重点检查,其它商品可以收样检查,并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。 3、商品出仓安排 仓管员联系配送部门,接收有关商品出仓资料,安排人员出仓,做好商品出仓准备工作。 4、商品出仓 仓管员依据出仓单等有关单据,逐一核对实物点数商品出仓,并协助指示搬运人人按照出车务车货单,分开各地摆放商品,不准乱摆乱放商品 5、仓库记帐 商品进出仓后仓管员必需马上记帐。包括实物数的核对 6、有进出仓库的单据,都必需有有关责任人的签名,没有责任人的单据无效5 / 5

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4009-655-100  投诉/维权电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服