1、仓储部工作流程管理文件
一、物料或成品入库
〔一〕物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要依据采购订单的项目认真盘点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单。
〔二〕关于在外加工货物应认真盘点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格，做到数量、规格、品种准确无误，待质检确认质量完好后，在接收单上签字, 并开具入库单。
〔三〕成品入库依据入库凭证，现场交接接收，等检查验收合格后，在接收单上签字并做好入库登记开具入库单。
〔四〕物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求
2、分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，确保货物的安全。
〔五〕物品数量准确，做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
〔六〕精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善储存。
〔七〕做好防火、防潮工作，严禁我公司无关的人员进入仓库。仓库坚持通风，坚持库内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别识别。
二、物料或成品出库
〔一〕物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
〔二〕物品出库，数量要准确〔账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符〕。做
3、到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库，错出库。
〔三〕仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹必须签字发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，确保发货数字与发货单一致，确保无漏发少发错发的现象。
〔四〕成品发货时一定要注意各厂家的货物装箱规格数字一定要正确;零件切勿放混；装箱要摆放整齐；产品条码一定要和货物一致。坚决不出现乱码乱放乱发的现象。
三、仓库管理要点流程图
班前会议及准备
保管员据各自工作状况作安排审核填写物资申购单或签收签发领料单、入库申请单、送货单、提货单等2．
4、物料入出库
物料库存量
帐务处理
5S现场检查
票据归档
不符合要求
申请表要审核后才干签字。不符合要求退回车间重做。
2.对领料车间的领料凭证进行审核、签字。
1．凭证票据收发放物料或成品、记账记卡、时时核对每批物料或成品的真实库存状况。
2．无凭单、无合检验签字等不予收发物料或成品。
1． 对所管物料或成品跟踪库存状况，对匮缺物料及时对接、督促到位，不能影响车间生产或成品发货。
2．应做到帐、物、卡三者相符，假设不相符要及时查找原因并进行处理。
1. 每月截止每月5日对各库所有出入库票据进行分类管理。
2. 票据数经复核确认无误后分类归档集中储存于
5、文件档案中。
1. 说明5S现场检查不符合要求的原因及处理看法。
2. 落实整改措施，并采用有效的防范措施避免类似状况再次发生。
1 . 保管员凭单做账
对账目进行处理2．物料出库凭单两联 ：财务记账 、本部留底。
符合要求
1. 各岗位工作业绩按5S现场考核标准执行。
四、物料采购收货流程
1. 仓储部依据生产部下发的生产指令并按采购计划必须求量备料。
2. 生产车间应将上月计划未完成的物料必须求量另作说明〔持续生产或废除〕。仓储部据此状况安排备料，以确保物资的正常供应而不造成浪费
采购计划
供应商送货
是否检验
直接入库
质量控制检验
检验
仓库收货
检验判定
仓库直接入库
合格
确认
直接入库
不合格
良品
销毁
退回供应商
供应商补货
1. 严格按照采购数量、品种办理收货手续，暂存入库
2. 对初验不合格物料应严格按照质检要求给予处理。
执行
不良品
1.供应商所送货物应符合相关质量标准，数量应在采购计划数量内，对超出采购计划的物料应予以拒收或留待采购协商。
的合格或不合格检验报告加以判定
劳保低值易耗品
后按良品或不良品及时处理
、质量管理部批准同意后按《物料销毁管理》程序执行
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