仓库作业管理规范-入库作业、物资保管、发货出库规定.docx

仓库作业管理规范
1.目的
为了合理利用资源，优化生产，对物资的合理使用，杜绝浪费，科学物流，保持有效库存，服务客户，促使公司能够有效控制成本。
2.适用范围
本公司在满足客户需求的过程中，所有物资能耗从供应商到公司仓库或经仓库直接调拨到生产单位，产品由生产单位到仓库，以及产品由仓库到客户或客退返回品的所有时期发生的物流动向的过程都适用本管理程序。
3.职责
3.1仓库单位：根据公司相关管理程序中规定的作业方法，进行入库、出库手续的办理、以及库存品的有效管控；
3.2采购：依据公司业务需求，将有效的申请采购及相应的进货计划信息通知到仓库等相关单位；
3.3质量管理单位：依据公司质量相关体系的要求，对来料以及产成品或客退品等进行检验和判定，以及提出初步的处理方向或方案，跟踪验证并记录过程的有效性；
3.4技术工艺：根据产品的质量状态以及的客户的相关诉求，以及公司的生产能力，提出合理的生产制造工艺流程，提供技术以及治工具支撑，产品服务保障顺利交达客户；
3.5生产单位：对公司的业务需求以及客户的变更，根据质量要求、技术支持，进行生产或异常改善的积极执行，承担公司产品服务实现、有效利用物资能耗并按要求完工入库；
4.工作程序

4.1.1根据公司相关管理程序中规定的作业方法，进行入库手续的办理、以及库存品的有效管控；所有公司采购的物资进入仓库，须比照采购单位的有效申请单以及采购计划等信息方可收货，并通知进料质量管理检验（新原料、新设备类由申请单位或是技术单位进行验收把关）并及时获得其判定结果合格的单据方可入库并做好《产品状态卡》的贴示，反之通知给采购/生管拒收的信息，对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证；
4.1.2公司内部生产车间的成品，各生产单位的物料管理员，需依据公司的要求整洁如实填写入库单，并且产品具备符合公司相应技术规范包装不影响产品质量及后期使用，同批不可有多个尾数，《产品状态卡》需要有质检员对产品检验合格后加盖的质检章；将入库单交对应的仓管员交割并将完好入库单分发给财务、生管等作为管理信息的资料；另需转序的，经公司高层明确指示的可以不经仓库，直接由工序段对接，比照办理单据手续。《产品状态卡》由生产单位等填写应整洁、各项目如产品名称零件编号统一规范、人员姓名、日期填写完全以便符合《产品标识和可追溯性控制程序》的要求。仓库将以上要求作为入库手续要件之一管控，不具备的可以责令相关单位配合改善。
4.1.3公司的产成品经仓库发出到客户处或因某种原因客户退回后，若有驻场服务人员，在客户端现场先要进行整理，客退品也要符合公司相应的包装技术规范要求（必要时业务、质量等协调处理），并将产品分门别类做好标识，并开列单据及时反馈相关信息，仓库/业务/财务根据相应的客退品之单据（或是客户退料单）做账目调整，放置于待处理或待检区，而后知会质量管理主管派人检验，需经过质量管理单位做再次检验合格品入库，并将不合格品评定责任归属单位，并填写不合格品评审表，不合格品由仓库直接通知质量事故处理单位及时开单领走，根据产品的质量状态以及的客户的相关诉求，以及公司的生产能力，工艺技术提出合理的生产制造工艺流程，提供技术指导以及治工具辅助，公司的生产单位执行公司的业务需求以及客户的变更，根据质量要求、技术支持，进行生产或异常改善的积极执行，承担公司产品服务实现、有效利用物资能耗并按要求再生产或是重工；进而使产品服务保障再次顺利交达客户；或者质量事故处理单位根据相关流程将客退品进行申请报废；
4.1.4代加工物料的管控按照生管的计划通知接受物料，比照前述要求进行物料管理管制；

4.2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
4.2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正；
4.2.3确保做到物品的进出必须遵守先进先出，账、物、卡一致，不准私自更改账簿私自调整账目平衡，随意处理仓库财物，确保库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对确保报表数据的准确性和可靠性，妥当保管账簿发票单据，严禁乱涂改、丢失破损。
4.2.4平时做好安全监护管理工作，需参照产品质量标准，对产品妥当防护，有包装破损的或变形的、变质的，请直接单位或间接单位协同补救，重新质检，情形重大则并立即上报；

4.3.1仓库单位根据公司业务需求以及客户用货进度需要，根据发货清单，做好出货装车作业准备，发货同时并做好货运的物流防护，仓库管理员清点货物并正确填写发货单据给财务,并将出货信息通知到生物管部门！
4.3.2若有外来提货的对于一切手续不全的提货，仓管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
4.3.3.仓库在接到发货的信息时，排查库存情况及时备货，若有不足则及时通知生物管单位在调整生产计划的同时，和业务单位与客户端积极协调，全力满足交货计划，避免客户待料停产抱怨。
4.3.4为各单位发放生产用料，要依据生产计划管控，按固定的能耗比例套发，并签收原物料领用单/出库单，超领部分要有由主管签字的超领单。
4.3.5物品的出仓要依据先进先出的原则，开列出对应的出库单/送货单，作为管理信息单据分发给相应的单位，同时做好仓库作业的账务整理完善事项。
5相关文件

6相关表单
不合格品评审表
入库单
出库单
领料单
产品状态卡
7相关附件附件一：仓库作业管理流程图
说明
1、 业务提出订单需求。
2、 生产管理提出物料计划申请。
3、 采购发出请购计划。
4、 供应商根据我司需求供料。
5、 质检原料检验。
6、 仓库依据生产计划收料。
7、 质量对原料检验。
8、 合格原料入库，不良则供应商处理。
9、 生产单位领料生产。
10、 质量对成品检验。
11、 合格成品入库，不良则生产再处理。
12、 仓库依据客户需求备货发货。

订单需求

提产物料需求

请购需求

原物料供给

原料质检

NG
物品纳入
OK

生产领用

成品质检
NG
OK
产品入库

备货发货

产品客退
说明

1、 公司产品因质量退货，质量客服负责协调沟通。
2、 若有驻厂人员分门别类整理客退品，须按技术规定规范包装，或协调客户规范包装。
3、 物流/仓库根据退料单据清点物品数量，整理放置在待处理区或不良暂存仓，并通知质量判定。
4、 质检合格品及时入库，不合格品的参照《不合格品管理程序》进行处理，判定责任单位，并让其主导处理不合格品或另行通知品质事故处理单位进行下一步作业；
5、 对于不合格品，质量可据需要通知技术单位协助处理；
6、 由质量单位发出品质事故处理通知，由品质事故处理单位接到通知后一个工作日（或制定日期）处理结束，并收集相关数据给质量单位以及生管单位。
7、 客退品经再次生产，质检合格后良品入库，或者残次品经评审后报废；
8、 质量单位做好相关记录，作为后期跟踪改善的依据资料。

附件二：客退品作业流程

驻厂整理

仓库接收

质量判定

OK

合格入库
责任单位处理

NG

技术支持

重工

良品入库

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