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热电热电厂新建工程施工质量计划

1、
前言

1.1概述
东电一公司为确保所承担的热电热电厂新建工程A标段工程质量达到质量目标的要求，将严格按照ISO91 ：20质量管理体系标准要求开展工程管理，特别强调“以顾客为关注焦点”和“持续改进”，“最终达到顾客满意”。
本工程项目将以公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》及其相应的管理程序为依据，根据公司承诺的本工程的质量目标，基于增强顾客满意、建设优质工程、持续改进和提高环境绩效的追求，建立本项目工程的质量管理体系，结合本工程施工的特点和具体运作需要，编制《国电热电A标段工程质量计划》、主要专业质量控制措施和创优措施及配套的管理性和技术性文件，作为本工程施工活动必须遵循的准则，并保证有效地实施。
与本工程有关的活动，都必须按《国电热电A标段工程质量计划》的规定，制定工作计划、作业指导书、质量控制措施和创优措施、质量检验和试验计划等，明确各级人员的职责，确保质量管理体系有效运行，向顾客交付满意工程。
1.2适用范围
本质量计划按照东电一公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，叙述了东电一公司在国电热电A标段工程质量体系架构的设计，以及如何使用各项规定的书面程序实施有效控制，以实现质量方针和质量目标。它是东电一公司在本工程各项活动的主要依据和必须遵循的文件。适用于在本工程施工的各项与质量有关工作。
2、引用的标准
2.1编制依据
本质量计划的编制依据包括(不限于)以下内容：
(1) GB/T191 ： 20 idt SO91:20质量管理体系要求
(2) GB/T190 : 20 idt ISO90:20 质量管理体系 基础和术语
⑶东电一公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序和管理制度
(4) 国家及电力行业的法律、法规和标准、规范
3、术语、缩写和定义
3.1采用ISO90 : 20术语和定义。
3.2缩写：NEPC—— 东北电业管理局第一工程公司
3.3定义:
公司一一东北电业管理局第一工程公司
顾客一一国电沈阳热电有限公司代表和监理
质量计划一一国电热电A标段工程质量计划
4、质量管理体系
4.1概述
东电一公司国电热电A标段工程项目经理部在本工程施工中，按照GB/T191-20 idt ISO91:20的要求建立文件化的质量管理体系，并加以实施和持续改进。
(1) 本工程与质量有关的过程包括：施工前的策划和准备、材料的评价、采购、接收和储存、机械设备的控制、现场施工的控制、检验和试验、工程交付、服务及文件资料管理等一系列施工管理等过程。
(2) 按质量管理体系要求和法律法规、标准和合同的要求制定管理程序、管理制度、施工作业指导书，规定各有关过程的准则和方法等，并有效运行和控制这些过程。
(3) 制定有关资源计划，为这些过程提供人、财、物、技术等资源和信息，确保实施、监控和持续改进这些过程。
(4) 根据制定的准则和方法等对这些过程实施控制，在这些过程适宜的地方设立测量和数据采集点，进行数据分析，找出可实施改进的方面，采取措施实现质量方面的持续改进。
4.2文件要求
质量管理体系文件
工程项目经理部质量管理体系文件主要由以下方面构成：
(1) 公司质量、环境和职业健康安全管理手册、管理程序和管理制度。
(2) 本工程质量计划、施工组织设计和专业施工组织设计。
(3) 本工程项目制定的管理制定和工作程序。
(4) 施工方案、作业指导书、质量控制措施和创优措施、现场检验和试验计划等。
(5) 合同文件
(6) 技术说明书、图纸、设计变更单、设备和材料出厂合格证等技术文件。
(7) 相关法律、法规、技术标准、规范、规程、图集和工艺文件等。
(8) 报告、工作联系单、记录等。
(9) 顾客、监理、质监站和其他管理部门等的通知、来往函件及相关文件。
(10) 本工程项目主要采用的法律、法规、技术标准、规范清单。
(11) 上级主管部门文件等。
质量、环境和职业健康安全管理手册
(1) Q/NEPC(2) 1 22《质量、环境和职业健康安全管理手册》是公司的质量、环境和职业健康安全管理纲领性文件，阐明了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，描述公司质量、环境和职业健康安全管理体系而制定的程序文件，适用于所有火力发电厂建筑与安装工程、民用建筑等项目。
(2) 根据本工程的施工特点和要求，结合总公司质量、环境和职业健康安全管理手册的规定以及程序文件要求，编制项目经理部《质量计划》和工作程序，阐明了项目经理部在本工程的质量目标和质量体系，适用于本工程所有与质量有关的施工活动。
4.2.3 文件管理
(1) 工程部资料室按照《文件管理程序》的规定对与质量有关的外来文件、体系文件、标准、图纸等所有文件资料的接收、审核、批准、分发、修改和回收进行控制。保证各使用场所都保持使用有效版本，防止误用。
(2) 对文件进行分级管理，工程部资料室负责体系文件的接收、分发、和回收等工作，各部门指定人员负责文件的接受工作。
(3) 项目经理部网络设立程序文件库，供项目经理部内部经授权的相关部门和人员查阅，工程部负责及时更新网上程序文件。
(4) 文件(含外来文件与资料)发放前应审查其是否适当，并须经授权人批准。文件发放时应使与实施该项活动有关的部门和人员能及时得到文件的有效版本，工程部资料室应保存发放记录。
(5) 质保部定期组织对体系文件进行评审，确定是否需更新或修改。更新或修改后的文件必须经再次审批。
(6) 现场设计变更的提出、接收、审批、分发、实施和验证等进行管理活动形成的文件应按文件的规定进行。
(7) 发放新版文件的同时应将旧版文件及时收回或予以销毁，以防错用，并作好回收记录。
(8) 由工程部资料室每半年向各部门发放公司现行有效文件清单，以防止文件的非预期使用。
(9) 各单位建立本部门文件清单和文件接受记录。
记录的控制
(1) 记录的来源
a. 程序文件中要求的记录；
b. 合同、法律、法规、规范中要求的记录；
c. 公司或项目经理部编制的管理性文件和技术性文件中要求的记录。
(2) 按公司《记录的控制程序》管理程序，规范记录的编制、审查、收集、编目、贮存、保管、借阅、归档和移交处置管理过程，规定各有关部门对记录的形成、管理、使用和处置的职责。
(3) 记录的编制必须符合实际、及时、字迹清楚、内容完整、记录所指的项目明确、签证齐全、具有可追溯性、格式符合规范化要求。
(4) 记录的保存与保管方式方便检索存取，环境适宜，能防止损坏、变质和丢失。
(5) 按规定的记录保存期保存和处置有关记录。
(6) 工程竣工资料包括但不限于以下内容：
a. 开工报告、技术要求、图纸会审记录；
b. 施工组织设计、技术措施、质量控制措施和创优措施、作业指导书等;
c. 设计图纸、技术文件、设计变更等；
d. 业主、监理、质监站、各主管部门发来的质量管理方面的通知或记录性文件；
e. 制造厂图纸、说明书和出厂证书；
f. 材料出厂质量合格证和试验报告；
g. 工程质量验收评定表等。
(7) 质量记录在工程进行期间由相关部门(项目)编制、保管，分部或单位工程完成后移交质保部审核，工程部资料室编辑。
(8) 工程竣工后工程部资料室按合同的规定移交有关的质量记录给业主，并按公司的有关规定移交给公司档案室。
(9) 内部运作记录包括体系运作的有关记录(如：培训记录、分供方评审记录等)和施工过程形成的不用移交业主的过程记录(如：班组自检记录等)。内部运作记录由产生记录的部门按规定的保存期限进行保管。
主要采用的法律、法规、技术标准、规范的识别、收集和评审
(1) 项目经理部质保部根据对本工程有关的质量要求和公司法律法规清单编制项目部执行文件清单，项目总工程师审批其使用性，经业主或监理工程确认后，按文件管理方法下发的有关部门执行。
(2) 项目部质保部根据编制的执行文件清单编制法律、法规清单及摘要，项目总工程师审批其适用性，按文件管理方法下发到有关部门遵照执行。
(3) 每半年项目经理部对执行文件清单和法律法规清单及摘要进行更新，并按照原审批过程审批后及时发放到有关部门。
4.3相关程序：
(1) 质量、环境和职业健康安全管理手册
(2) 文件管理程序
(3) 记录控制程序
(4 )法律法规及其它要求获取、评审与控制程序
(5) 东电一公司公文管理规定
5、管理职责
5.1管理承诺
(1) 东北电业管理局第一工程公司在本工程施工中，将始终贯彻“诚信守法,以人为本；节能降耗，保护环境；过程控制，确保安全；奉献精品，顾客满意；管理创新，持续改进”的质量、环境和职业健康安全方针，制定本工程质量目标，分解质量目标，实施和持续改进质量管理体系。
(2) 通过定期的内部会议和工作报告、文件、培训、宣传教育等，实现内部沟通，确保有关部门和人员都理解和掌握国家和电力行业的法律、法规、标准、规范及有关规定，合同规定的要求，顾客和相关方规定的特殊要求以及公司的管理手册、程序文件和管理制定等，保证公司各项活动的正常开展。
(3) 按合同规定的要求及公司的方针和目标，制定了本工程项目的质量目标，并对质量目标实现程度进行测量和监控，采取措施保证质量目标的实现。
(4) 定期进行内部监查、管理部门审查，接受内部审核和参与管理评审，采取改进措施确保质量管理体系持续的适应性和有效性。
(5) 根据现场项目质量计划、施工组织设计等策划结果配备必要的资源，并监督检查资源策划的实施情况，根据工程情况及时调整资源计划，保证工程的顺利进行。
5.2以顾客为关注焦点
保持与业主的沟通
(1) 工程进行期间项目经理组织与业主的沟通，了解业主的需求，负责处理顾客的反馈意见和顾客的投诉。
(2) 工程质保期内公司工程项目管理部负责组织工程质量回访，了解业主的需求，分析业主的反馈意见和业主的投诉，将有关信息及时反馈到有关部门和人员处理，并验证处理的结果。
(3) 通过与业主的沟通，明确业主的需求，尊重业主意见，急业主所急，以提高业主的满意度为目的，确保公司的目标与业主的需求相吻合。
业主和合同要求的转化和实施
(1) 根据国家和电力行业的法规和有关标准以及合同的要求制定和实施质量
计划、管理程序、管理制度、作业程序和创优措施等。
⑵对了解到的业主反馈意见，编制有关报告，将有关信息及时反馈到有关部门和人员，制定措施进行处理，并验证处理的结果。
(3) 通过培训、宣传、教育、作业交底和实施纠正措施，使有关部门和人员理解质量手册、管理程序、管理制度、作业程序和创优措施等。
(4) 通过内部审核、管理部门的审查、作业过程监督检查、分项工程质量验收等确保工程质量满足国家和电力行业的法规和有关标准以及业主的要求。
(5) 通过对顾客满意度的测量和分析，采取措施确保业主和合同的要求得到满足，提高顾客的满意度。
5.3质量方针
本公司的质量、环境和职业健康安全方针是：
诚信守法，以人为本；节能降耗，保护环境；过程控制，确保安全；奉献精品，顾客满意；管理创新，持续改进。
它是公司经营总方针中的一个组成部分，即规定了公司的质量、环境和职业健康安全宗旨、目标和承诺，也体现了东电一公司全体员工的工作目标和顾客的期望。
公司各部门负责人通过内部会议、文件转达、宣传教育等方式使下属员工对公司质量方针得到沟通和理解。
通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针的持续适宜性进行评审。
5.4策划
质量目标
(1) 项目经理制定本工程质量目标，总经理批准。
(2) 在本工程的施工活动中紧紧围绕工程质量目标开展工作，把目标进行层层分解，制定工程创优规划和创优措施，保证目标的实现。
质量管理体系策划
(1) 公司经理通过公司经理办公会的形式，根据公司质量、环境和职业健康安全管理手册的策划要求，以及公司承诺的本工程项目的质量目标，基于增强顾客满意、建设优质工程、树环保理念、降耗节能、持续改进和提高管理水平的追求，建立本工程项目的质量管理体系。
(2) 公司市场开发部组织编制施工组织设计总体篇，对本工程项目进行策划。
(3) 公司质量保证部负责本工程质量管理体系建立和改进的策划工作，组织制定本工程《质量计划》。
(4) 根据公司质量、环境和职业健康安全管理手册、管理程序、本标段工程施工组织设计和质量计划，结合本工程的特点和要求，项目经理组织进行策划，制定工作程序、施工方案、现场质量检验和试验计划、作业指导书和创优措施等。
(5) 当质量管理体系改进或将要改进时，项目经理部质保部组织采取相应措施，以保证质量管理体系的完整性。
5.5职责和权限
在本工程中实行项目经理负责制，建立本工程项目经理部，下设工程部、质保部、安保部、物资供应部、经营管理部、办公室、各施工工程处。
项目经理
向总经理报告工作，全面主管本工程项目经理部质量管理体系的建立、运作和改进，对管理承诺负责：
(1) 贯彻执行国家和电力行业的法律法规、标准，是项目经理部第一质量、安全管理责任者，对本工程的施工质量负总的管理责任；
(2) 建立符合管理体系要求的项目组织机构，明确各级人员的职责、权限和相互关系；
(3) 以增强顾客满意为目标，采取措施向项目经理部各部门传达满足顾客的法律法规的重要性，确保顾客的要求得到确认并予以满足；
(4) 负责贯彻总公司质量、环境和职业健康安全方针，负责项目经理部目标的决策制定和工程项目质量计划的有效实施；
(5) 组织对质量体系、内部质量审核结果、质量管理效能进行定期的管理部门审查，对本工程项目的工程质量、环境和职业健康安全绩效负全面责任；
(6) 采取措施，确保质量管理体系所需资源的获得；
(7) 组织制定并落实项目部的各项管理制度和质量控制措施，实行质量否决权，确保施工进度、质量、环境和安全等各项指标的完成;
(8) 组织召开项目部工作会议，负责工程项目的对外协调工作。
(9) 负责工程项目的对外接管理。
生产经理
生产经理分管施工生产，主管项目经理部的技术、质量、安全工作，向项目经理负责并报告工作：
(1) 策划直接影响质量的生产、安装和服务过程，确保这些过程在受控状态下进行；
(2) 按照施工计划组织各施工工地进行施工，对施工质量与安全负责；
(3) 监督检查施工现场各级人员履行质量职责，负责组织编制项目施工组织设计、工程项目质量计划、施工方案，批准较大不合格品的处置方案；
(4) 制止一切忽视质量的做法，对不符合质量标准的工程有权令其返工或停工整改；
(5) 组织现场协调会，协调并有权调动机械、人力、物力，确保稳定、均衡全面地完成月份和年度计划；
(6) 负责施工现场安全、文明、整洁、有序、紧张地工作，做到事事有人管，人人有专责，工作有标准，结果有考核；
(7) 组织讨论、研究、解决施工中的重大技术问题。
项目总工程师
项目总工程师主管项目经理部的技术工作，向项目经理报告工作：
(1) 监督施工现场各级人员履行质量职责，负责审核项目施工组织设计、工程项目质量计划、施工方案、较大不合格品的处置方案，批准作业指导书和环境管理方案；
(2) 协助项目经理对工程质量进行控制、管理与监督；
(3) 对重大技术问题提出解决方案和要求；
(4) 组织人员改进施工管理工作，促进新材料、新工艺、新技术的试验和应用；
(5) 负责审定工程项目贯彻执行合同规定的法律法规和技术标准、规范的适用性;
(6) 负责审查试验大纲、试运程序、重要工程方案等技术文件；
(7) 负责用水、用电等资源的管理。
经营经理
经营经理分管项目经理部的经营及行政管理工作，主管经营管理部和物资供应部，向项目经理负责并报告工作：
(1) 组织进行合同管理工作；
(2) 组织进行财务管理工作，审定财务预算，工程年度结算，竣工结算和最终决算；
(3) 审批经营管理部提出的职工培训计划，保证对与质量有关的各级人员都能进行适当培训；
(4) 批准测试设备的购置申请、送检计划、维修及报废申请。
5.5.5 质保部
受项目经理的直接领导，向项目经理直接报告工作，是产品标识和可追溯性;检验和试验；检验、测量和试验设备的控制；不合格品的控制；纠正和预防措施;质量记录的控制和内部质量审核的主责部门。其质量职责是：
(1) 负责编制工程项目质量计划，并监督实施；
(2) 负责贯彻执行有关法令和质量管理制度，检查指导质检业务工作；
(3) 主持质量工作会议，组织开展质量活动；
(4) 负责识别工程所在地质量环境法律法规并结合公司质量环境法律法规清单建立工程项目法律法规清单和环境法律法规及摘要，经总工程审批其适用后，下发到有关部门；
(5 )每季度向公司质量保证部报告质量工作情况和质量报表；
(6) 对施工工地的施工质量进行监督检查验收；
(7) 检查、监督各部门产品标识情况；
(8) 组织编制过程检验和试验计划并组织实施；
(9) 组织各部门对设备检验和试验状态标识；
(10) 负责对计量器具进行管理；
(11) 对不合品进行评审、对处置结果进行验证；
(12) 制定《质量回访计划》并按计划实施，编写年度回访总结报告
(13) 编制质量趋势报告；
(14) 环境方面技术特性的监测。
安保部
负责生产施工过程的安全监察工作，其质量职责是：
(1) 贯彻安全生产方针，组织安全教育和培训；
(2) 制定安全施工管理规章制度，负责施工安全管理，定期召开安全会议，组织安全检查；
(3 )组织生产安全事故调查，提出处理意见，负责事故统计和上报工作；
(4) 负责对项目经理部的环境管理方案和环保措施落实情况进行年度检查；
(5) 负责特种作业人员培训和换证工作；
(6) 负责文明施工监督与管理工作；
(7) 负责施工用电的安全检查；
(8) 垃圾的处置；
(9) 现场保卫。
5.5.7 工程部
向生产经理负责并报告工作，是文件和资料控制、机械采购、过程控制、服务和统计技术的主责部门，其质量职责是：
(1) 负责文件与资料的标识、接收、登记、发放及作废文件的回收；
(2) 组织编制专业施工组织设计；
(3) 组织编制施工年、季、月计划，掌握工程进展并考核完成情况，及时将进度计划和工程的实际完成情况向工程项目管理部报表；
(4) 组织各工地按进度计划进行施工；
(5) 监督检查统计技术应用情况；
(6) 组织《过程控制程序》的实施，对重要工序进行监控；
(7) 负责每半年进行顾客满意度调查并及时向公司工程项目管理部上报；
(8) 负责5万元以下机械设备采购工作，贯彻实施机械采购程序；
(9) 负责机械设备维护、保养、修理、租赁等管理工作以及机械备件的采购;
(10) 建立施工机械设备台帐；
(11) 负责编制施工机械维修计划，上报公司机械管理部；
(12) 组织编制项目经理部环境因素台帐；
(13) 组织编制项目经理部重要环境因素台帐；
(14) 组织编制环境管理方案；
(15) 负责对环境绩效监督检查并做好监督检查记录。
办公室
在项目经理的领导下进行工作，其质量职责是：
(1) 承办与文档有关的服务，如打字、复印、印刷、出版等；
(2 )做好文秘和接待工作；
(3) 做好后勤保障和服务工作。
经营管理部
在项目经理的领导下工作，是人力资源管理程序和分包队伍动态管理的主责部门，其质量职责是：
(1) 进行财务管理和成本核算；
(2) 负责计划统计管理和预算、决算工作；
(3) 负责项目部的劳动工资的管理；
(4) 建立工程项目部人员资格台账，对人员资格进行确认，保证人员资格和能力满足各岗位能力要求；
(5) 每年或工程开工前向公司人力资源部上报培训需求计划，编制项目部培训计划并组织实施；
(6) 定期组织评价采取培训等措施的有效性；
(7 )特殊岗位的培训管理；
(8) 负责分包队伍的动态管理工作。
物资供应部
在项目经理的领导下工作，是采购、顾客提供产品控制、检验和试验、搬运/贮存/包装/防护和交付的主责部门，其质量职责是：
(1) 负责贯彻实施物资采购程序，组织评价和选择合格分供方，建立合格分供方档案；
(2) 负责实施顾客提供产品的控制程序、进货检验和试验程序；验证、贮存顾客提供的产品和进货产品的检验和验证；
(3) 负责对接收、贮存阶段产品的标识；
(4 )负责搬运、贮存、防护和交付前的防护；
(5) 负责对物资供应过程中的环境因素进行识别，制定相应的环境管理方案和环保措施。
施工工地
(1) 严格执行质量保证手册、质量保证程序文件及工程项目质量计划规定，编制施工作业指导书、施工措施及施工方案，经批准后贯彻实施；
(2) 施工过程中严格执行国家(行业)或厂家技术标准、法规和规章制度；
(3) 根据施工进度计划，组织施工技术力量，在保证工程质量的前提下，保证施工进度；
(4) 负责对工地全体人员进行质量教育，使其理解公司的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻实施；
(5) 负责编制本部门的质量记录，并对其准确性负责；
(6) 通过培训，使环境管理措施得以落实，确保作业中重要环境因素得到控制；
(7) 施工中做好节约资源(水、电、材料等)，减少污染(废气、废水、废油等的排放)；
(8) 负责施工生产废物的收集、贮存和运输；
(9) 积极配合做好应急准备和响应工作。
5.6内部沟通
(1) 本工程项目经理、生产经理、总工程师、经营经理和各部门负责人通过工作汇报、接收文件、信息、行政指令、参加总公司的各专题会议和接受总公司的指导和监督等，实现与总公司的沟通。
(2) 生产经理定期召开协调会议，听取下属各部门负责人的工作汇报，对顾客和合同要求、质量目标和质量管理体系的有效性等进行沟通，传达公司有关规定，下达行政指令。
(3) 质保部长定期召开质量管理会议，商讨有关质量管理问题，对质量管理体系的有效性进行沟通，传达项目经理部有关质量管理的规定。
(4) 项目经理部上下和横向对顾客需求、质量目标和质量管理体系的有效性等联系沟通按公司的管理程序、管理制度通过工作报告、会议、文件传递、电子邮件等形式进行。
5.7管理部门审查

概述
每年至少一次)或在特殊情况下组织机构和职能发生重大变化、质量有严重下降趋势、发生重大质量事故、严重的顾客投诉)，由项目经理组织各部门负责人参照总公司管理评审的方式对本工程质量体系进行审查，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。
审查的输入
管理部门审查的内容包括：
(1) 质量目标完成情况；
(2) 重大项目的质量工作及完成情况；
(3) 工程的质量状况；
(4) 业主和监理的反馈信息、内部质量反映信息；
(5) 质量问题及建议；
(6) 质量体系文件审查结果；
(7) 内部监查结果和分析；
(8) 人员资格、培训、质量教育情况；
(9) 项目资源的配备；
(10) 质量趋势分析；
(11) 体系改进意见；
(12) 纠正和预防措施。
审查的输出
管理部门审查要做好审查记录，并由质保部保存，审查后由质保部编写管理
配置以下基础设施以进行工程施工，交付符合法律法规和合同要求的工程:
(1) 现场办公室和办公设施；
(2) 办公管理软件和工程管理软件；
(3) 施工机具和测量监控装置；
(4) 物资和设备储存保管设施；
(5) 运输和吊装设备；
(6) 通讯设施；
(7) 加工、组合场地和设施。
(8) 施工场所和设施等。
对施工机械、施工设备、监视和测量装置应通过调拨或租借或购置到场，经检验合格，按各项管理制度使用和监控，对其进行正常的维护保养、检修(含大修)，保证在整个施工过程中出于完好状态。
项目经理部工程部对基础设施进行策划并组织实施，质保部和安保部对实施情况进行监控。必要时，提出纠正要求。
6.4工作环境
影响工程质量的工作环境所涉及的因素有：
(1) 气候环境：风、雨、温度和湿度等对物项的维护保管、运输、混凝土浇筑、焊接、吊装、油漆等造成影响。
(2) 物理因素：现场清洁度、灰尘、污染等对物项的维护保管、电气设备施工、油漆等造成影响。
(3) 人文环境：公司的人事、福利、文化和管理制度等对员工的心态、工作态度造成影响。
在相关管理程序、制度、作业指导书和施工方案中制定措施对施工环境进行控制，保证该工序施工质量和保证不影响邻近设备和工序质量。
贯彻实施安全管理体系和环境管理体系，对施工安全和环境进行管理，确保员工安全健康。
营造公司良好的人文环境，健全各种管理制度，提高员工的工作积极性。
安全监察部、质保部监督有关措施的落实情况，必要时，提出纠正要求，确保工作环境满足有关规定的要求。
7、物资供应过程的管理
7. 1总则
物资供应部按《物资供应过程管理程序》的规定对物资评定、采购的实施和采购的验证等进行管理。
7.2供方的评定、选择
根据物资对工程质量影响的重要程度，工程所用物资分为A、B两类:
(1) A类物资主要是指直接影响工程质量、安全和使用功能的物资，如钢筋、水泥、红砖、砂、石、防水材料、阀门、管道等物资；
(2) A类物资以外的工程所用物资则属于B类物资如消耗性材料。
对提供A类物资的供应厂商，各项目经理部供应部门应对其进行评价选择。
对供应厂商的评价方法
(1) 对供应厂商的生产能力或质量体系进行评价；
(2) 对采购产品的样品进行评价；
(3) 对比其它使用者的使用经验；
(4) 对采购产品进行现场评价。
对供应厂商的评价内容
(1) 生产许可证及其它资格证书；
(2) 近两年合同的履约情况；
(3) 生产供应的能力；
(4) 产品的质量、业绩及价格。
必要时对供应厂商的生产设备、质量保证体系、生产供应能力等进行实地考察，然后组织综合评定，评定合格后方可与之建立合作关系。
合作过程中，如有不良供应情况，项目经理部供应部门有权决定取消供应厂商资格。
对使用两年的供应厂商，若继续使用应对其进行重新评价。
对于B类物资，采购人员可根据其产品质量证明书和样品直接在市场选择采购。保存评价记录
由项目经理部供应部门保存供方的评价记录。
7.3采购资料
采购资料主要包括物资需用申请单、物资采购计划执行单、供货合同和采购物资的原始资料。
各施工工地根据工程进度安排编制物资需用申请单，经施工部门和计划部门审核，主管经理批准后交物资供应部门，由物资供应部门根据材料类别汇总填写物资采购计划执行单，对拟采购的物资进行询价和供方评价。
如需签定书面合同的则起草《物资购销合同或协议》，重要和特殊产品的合同应明确质量要求、验收条件、交货期限，包括规范标准，图样、检验规程和其它技术要求等。
由项目经理部物资供应部门保存有关采购资料至工程交付时为止。
7.4采购产品的验证
根据实施情况需要在供方处进行验证时，应在《物资购销合同或协议》中明确验证的安排和形式，由供应部门派出人员到供方处验证产品，必要时可对产品的生产过程进行监控。
若施工合同明确规定顾客需到供方处和施工现场验证物资时，各项目经理部施工管理部门要积极配合，为顾客验证提供必要的条件，并协助顾客做好验证工作。
顾客的验证不能免除各项目经理部提供合格物资的责任，也不能排除顾客对不合格物资的拒收。
7. 5物资的标识、搬运、储存和防护由各部门按《物资供应管理程序》规定的要求进行。
7.6物资的储存、维护、领用和发放由物资供应部按《物资供应管理程序》规定的要求进行。
7.7顾客财产
⑴物资供应部应对顾客所拥有的产品和设施等应检查标识，并做好验证、
保护和维护工作。
(2) 对顾客提供的设备应由物资供应部门做好开箱检验工作，开箱检验以供方提供的装箱单为依据，逐项核实清点数量及质量状况。
(3) 当顾客财产发生丢失、损坏或其它不适用的情况，应做好记录并与顾客代表协商处置。
7.8进货检验和试验
(1) 工程使用的所有物资在进场或入库时，物资供应部管理人员必须组织验证，确保物资名称、各种规格、数量、质量情况与采购资料相符。采购物资合格证、出厂证明、检验报告单等质量证明文件应随物资及时传递，由物资管理人员负责编号、登记随竣工资料存档。
(2) 按规定需要复试的，由物资供应部门取样送相关部门复试，未经检验或试验不合格的物资不得投入使用。
7.9产品防护
(1) 搬运工程物资应根据物资的不同特性和运输形式，选用适当的运输设备和工具，防止损坏、污染、磕碰和划伤。
(2) 对于搬运重大设备或特殊物资设备，在装卸、运输前应制定运输方案，经授权人批准后实施，并对有关人员进行技术交底，确保运输质量和安全。
(3) 物资经检验和试验后，物资管理人员应做好接收登记和标识，并按照物资贮存要求做好现场物资的贮存。
7.10 标识和可追溯性
(1) 到达施工现场的物资，在检验和试验结果未明确之前，各部门应采用挂标牌或标记形式表明其检验状态以防止使用。
(2) 各部门对同类物资但规格不同或外观相似容易混淆的物资，应做好标识以防止误用。
(3) 在有可追溯性要求的情况下，物资管理人员应配合施工人员做好标识记录，以实现可追溯性。
8、施工过程管理
8.1施工控制
本工程项目经理部按《施工过程管理程序》对影响施工质量各种因素进行控制，使过程处于受控状态，确保工程质量满足规定的要求。
在施工过程中对如下方面进行控制：
(1) 人员资格的控制：由合格人员进行施工、操作、监控。
(2) 机具、测量和监控装置符合性的控制：对机具、测量和监控装置进行维护、保养、检定，确保施工能力和保证施工质量，并根据施工的需要进行更新改造。
(3) 作业文件的控制：按施工组织设计、设计图纸规定编制适用的程序(作业指导书)和现场质量计划等作业文件，规定定量和定性的质量标准及验收依据。
(4) 材料的控制：按规定的程序采购、验收、储存、保管和发放材料。
(5) 施工作业环境的控制：使施工作业环境满足施工条件要求。
质保部对施工过程实施监控、检查、测量和验收。
工程交付后工程部组织工程质量回访，保持与顾客的沟通。
工程部负责工程交付后保修服务，质保部验证服务的结果。
特殊工艺的控制
特殊工序过程包括：焊接、热处理、无损检验等。对特殊工序过程进行如下控制：
(1) 焊接工艺须经工艺试验和评定后，制定焊接工艺卡。
(2) 从事特殊工序作业人员必须经培训考核合格，取得有关部门颁发的资格证书。
(3) 特殊工序所用的设备仪器(焊机及其它焊接设备、热处理设备和无损检验设备)应定期进行维护保养和检定，特殊工序前对设备仪器进行确认。
(4) 特殊工序过程的结果(如：焊接记录、热处理曲线、射线探伤底片和评定记录等)须及时记录并编辑保存。
(5) 质量控制人员要根据作业文件的规定对特殊工序过程重点监控，必要时进行连续监控。
(6) 特殊工序过程结束后，有关人员须对特殊工序过程的结果进行审核确认。
⑺在工程开工前，应进行模拟试验或焊前练习，当工艺发生改变时，对工艺进行再确认。
施工过程中的环境控制
(1) 工程开工前，项目经理部工程部应依据《环境因素识别与评价程序》的规定方法，识别评价环境因素和建立《环境因素台帐》、《重大环境因素清单》，建立编制旨在实现环境目标和指标的环境管理方案。《目标、指标及环境管理方案》的主要内容应包括：
a. 环境目标和指标；
b. 责任单位或责任人；
c. 完成时间；
d. 重要环境因素的控制措施等。
(2) 确定项目的环境目标和指标时，应基于以下方面考虑：
a. 符合公司环境方针，目标应具体，指标应量化，包括对预防污染的承诺;
b. 符合法律、法规和其他要求；
c. 重大环境因素是制定目标和指标的基础，应注意重大环境因素在管理上的连续性；
d. 应技术先进、经济可行、符合实际，避免要求过高或过低的现象；
e. 相关方的观点，如业主、周围居民的期望和要求等。
(3) 环境管理方案经编制后，连同项目重大环境因素清单，应上报项目工程部评审，项目经理批准。
(4) 对于施工周期较长(半年以上)的施工工程，则应按照不同阶段的重大环境因素，编制分阶段的环境管理方案。
(5) 工程施工过程中，如果出现较大设计变更或周围环境有较大变化，导致重大环境因素变更时，应及时修订管理方案并报项目经理批准。
应急准备和响应
项目应按《应急准备和响应控制程序》的要求对确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并防止或减少可能伴随的环境影响。
组织准备
对于办公活动、项目施工活动中可能出现的火灾、爆炸及其它紧急事故，项目经理部应成立紧急事故处理领导小组，全面负责紧急事故处理。
安保部具体负责办公区域的紧急事故处理，主要针对火灾、爆炸制定紧急事故处理预案，安排防止火灾专项措施、配备相应器材。
安保部具体负责项目施工区域的紧急事故处理。主要针对火灾、爆炸、油品及其它化学品的大面积泄露制定紧急事故处理预案。应根据项目重大环境因素所确定的容易发生火灾、爆炸、油品及其它化学品的大面积泄露的贮存点、作业点，安排防止相应紧急事故的专项措施、配备相应器材；
8. 1. 11紧急事故处理预案应包括以下内容，并报经公司管理者代表审批。
(1) 紧急事故响应流程；
(2) 善后处理安排；
(3) 紧急事故预防措施及器材配备；
(4) 关于各种紧急事故一般知识及如何响应的人员教育安排。
在重大节日、活动及冬雨季施工前，公司保卫部、各项目经理部应分别做好紧急事故处理预案、措施、器材的检查落实。
8. 1. 13公司安全监察部在组织对各项目工程施工安全检查工作中，应检查紧急事故处理预案、预防措施、相应器材的落实完善情况。
8. 1. 14公司保卫部应每半年组织一次对公司本部办公区域电器线路及设施、防火器材、易燃物品贮存环境的安全检查。
8. 1. 15紧急事故发生后，应对紧急事故处理预案及响应流程予以评审，必要时修订。
8. 2工程的交付
(1) 工程完工后由项目经理组织有关部门按标准或合同规定进行工程交付并办理工程竣工移交签证。
(2) 物资部负责备品、备件的移交工作。质量部和技术部负责竣工资料的移交工作。
8.3测量和监控设备的控制
(1) 质保部和各测试设备的是由单位按《测量和监控设备控制程序》的规定对测量和监控设备的购置、存放、维护、标识、使用、检定和报废等进行管理，
确保其量值的准确。
(2) 选择测量和监控设备时须选用性能参数能满足工程检测精度范围和符合国家标准要求的设备。
(3) 各使用部门建立测量和监控设备台账，按规程标准及时对设备进行周期计量检定，保证在有效期间使用，保证检测、试验量值的准确可靠，测量不确定度为已知。
(4) 各使用部门坚持由合格人员操作，防止因调整不当而使其校准失效。保持在适合的环境条件下贮存，完善搬运中的保护，使其准确度和适用性保持完好。
(5) 保存设备技术文件和检定记录。当不存在国家承认的基准时，用于校准的依据应形成记录保存。
(6) 用作检验和试验手段的试验软件或比较标准，如样板、定位器、平板等，使用前要检验校准，并规定周期加以复检，保存记录。
(7) 当检测设备发现有偏离标准状态时，除及时重新进行标定外，尚需用复检在此之前用该设备所作的检测项目，以证实其有效性。
(8) 在可以提供的场合，当顾客要求提供检验、测量和试验设备技术资料以证实检测设备功能适宜时，应予提供检阅。
8.4相关程序
(1) 测量装置控制程序
(2 )应急准备和响应控制程序
(3) 施工过程控制程序
(4 )施工机械、设备管理标准
(5) 安全管理制度
(6) 环境因素台帐
(7) 重大环境因素清单
(8) 目标、指标及环境管理方案
9、测量、分析和改进
9.1策划
(1) 公司质量保证部和本项目经理部质保部按公司《内部审核管理