购物广场盘点手册-盘点作业流程-盘点结果分析和处理.doc

盘 点 手 册

目 录

第一部分 前　言
第二部分 概　述
第三部分 盘点作业流程
第四部分 盘点前的准备
第五部分 盘点的具体操作
第六单元 盘点结果的分析和处理
第一部分 前言

一、 适用范围
本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为我的家购物广场盘点系统的参考指南。
二、目的
本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处
使用本手册可提供以下主要益处：
1． 更短的培训时间
2． 更高的工作效率
3． 统一的专业术语，便于沟通
4． 对于盘点系统的更好理解和实用操作
5． 了解盘点在商业体系中的重要性
第二部分 概述

一、什么是盘点
所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
二、为什么盘点
对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：
1． 确切掌握库存量
2． 掌握损耗并加以改善
3． 加强管理，防微杜渐
三、盘点要达成的目的
每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：
1． 了解门店在一定阶段的盈亏状况
2． 了解目前商品的存放位置，缺货状况
3． 了解门店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况
4． 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角
5． 根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为
6、掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并做好防漏措施，务求做到准确性，提高绩效。

第三部分 盘点作业流程

一、 流程图
盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性
建立盘点制度及标准

进行组织落实

责任区域划分

盘点前的准备及培训

盘点作业

盘点结果

重盘

重大差异
是
追查责任、对策改进
进行调整和结算
否二、作业流程管理
1． 盘点制度由总部统一制定。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；
2． 组织落实
包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；
3． 盘点作业要划分区域，落实到人；
4． 盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；
5． 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。

第四部分 盘点前的准备

自古兵家 “不打无准备之仗”，事前准备愈周密愈详细，盘点工作进展就能愈顺利，盘点结果就会愈准确。
一、 盘点日期：根据实际情况确认，一般每月盘点一次。
二、 人的安排
1、参加人员：超市全体人员。
2、盘点当日停止任何休假，盘点至少应于一周前安排妥当，包括加班、延长时间等。
3、责任区落实到人，明确范围，采用“互换法”，即商品部Ａ的作业人员盘点商品部Ｂ的作业区，防止“自盘自”造成不实情况发生。
三、 位置安排：
1、 分区域进行，食品部、非食品部、堆头、N架、收银台前货架。
2、 分货架进行：食品部A区、B区、C区、D区。
非食品部E区、F区。
N架
堆头
3、 环境整理：货架、堆头、N架、散装、死角位置。
货架：货架底、货架之间、花车底、商品分类（体
积较少数量多商品数点好用箱包装好）
N架：同上。
堆头：将垫底箱头彻底归类，及在箱面写上数量，
混合商品要分开。
散装：一箱多味和不同规格的情况。
死角位置：指货架之间间隙、楼梯底库存位置、
货架后面（墙壁）
盘点配置图：（例图如下）

蔬菜库I1
冷藏库I2
B
A6
A4
A2
A
A11
A9
A5
A7
A3
A1
C
D
E
F
B8
B6
C7
C5
BC4
BC3
B4
B29
C3
C1
BD2
BC1
C8
C6
D7
D5
CD4
CD3
C4
C2
D3
D1
CD2
CD1
D8
D6
E7
E5
DF4
DF3
D4
D2
E3
E1
DF2
DF1
E8
E6
F7
F5
EF
4
EF
3
E4
E2
F3
F1
EF
2
EF
1
冷藏库K1
冷冻库K2
G

H4

H3

H2

H1
G12
G10
G6
G8
G4
G2
F8
F6
G7
G5
FG4
FG3
F4
F2
G3
G1
FG2
FG1

四、 告知
1． 通知顾客
若营业中盘点而影响顾客购物则通过广播形式告知顾客，以取得谅解：“尊敬的顾客朋友，您好，我们的盘点给您购物造成了不便，请您谅解，顺祝您购物愉快！”
若停业盘点则应提前三天，以广播方式及公告方式，通知顾客，避免顾客徒劳往返。
2、通知厂商
盘点前，由采购员在订货时注明，或以电话告知，或发函通知，避免厂商于盘点时段送货，并在收货处提前一个星期贴出通知。
五、盘点前培训
１、 盘点前一个星期内进行盘点模拟培训，讲解注意事项，务使失误降至最低
２、 模拟培训，按实际盘点步骤进行讲解，具体由营运安排实施，并由营运部填写《盘点培训计划表》，呈店长批准。
３、 盘点人员进行逐一操作演习
４、 各部门主管须进行标准操作示范
５、 盘点工具：盘点表、小张自粘贴纸，红蓝圆珠笔等。
６、 盘点培训内容：
1）、首先明确区域、货架、每组货架编号、负责人员。
2）、发放盘点表，主管提早一周发放盘点表给员工；并进行“盘点表明细登记”。统一由组长签领，员工在组长处签领每人10页。
3）、商品整理：
4）、抄表：按照“盘点表”内容逐一填写，由上至下，从左至右，逐排、逐区抄写。
5）、堆头：按商品规格、品种分类叠好，箱面注明数量。
6）、在盘点过程中要轻拿轻放，特别容易碎裂商品。
7）、盘点时应以地毯式的方法进行清点。
8）、严格遵照盘点程序进行，认真对待盘点工作要做到数据准确，速度快。
六、工作分配
初点工作由指定员工实施，抽点、复点工作由部门主管或后勤人员来执行。
具体分工下：营运经理及助理-----监督
财务人员--------抽查
分店主管及各部主管------分配及监督工作和抽点
防损人员---------监管现场及复点
全体员工及促销人员--------实地操作
七、商品整理，环境整理
实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重点是：
１、 检查货架或冷冻、冷藏价格卡是否与商品陈列位置一致，不一致时，要将其调整一致或更换新卡；
２、 将商品陈列整齐，以利于清点数量，象陈列端头、陈列架、附壁陈列架、随机陈列架、堆头等；
３、 清除坏品、退货商品，该报废的报废，该退货的退到收货区，包装破损商品要及时处理；
４、 清除卖场及作业场死角，检查维修检测区、收货区、结帐区等是否有滞留商品；
５、 将各项设备、备用品、工具存放整齐；
６、 库存商品的整理要注意两点：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品数量不足整箱的当作整箱计算；
７、 盘点前最后整理
一般在盘点前两小时，对商品进行最后整理，主要是陈列架上的商品。顺序绝对不能改变，否则盘点时会对不上号。
八、资料单据整理
为避免出现虚假现象，有关盘点的资料要整理:
１、 联营式自营商品的单据整理；
２、 报废品单据汇总；
３、 赠品单据汇总；
４、 改包装单位的商品单据汇总；
５、 收货资料的汇总。
九、注意事项
１、 盘点前各主管须核查前三日的退货情况，看是否录入电脑；
２、 主管核对报废商品是否及时进行库存更正；
３、 主管检查破包商品是否整理；
４、 不熟悉的商品和不能确定规格商品要向主管或有经验的同事查询确认。
５、 盘点时实物商品与包装箱是否是同一品种规格。
６、 没有条码，但商品名称、规格要完全一致。
７、 盘点时要注意货架之间、货架、花车底部是否有商品。
８、 盘点时要注意配套商品是否缺少配件。
９、 盘点时要从上到下，从左到右，顺序盘点。要以货对单，不要以单以货，避免漏盘商品。
１０、 盘点时需要在商品与商品之间增加的在盘点表左边以“△”符号表示；并注明在第几页第几行，序号，以便核查
１１、 盘点表发放：根据抄表时的编号进行发放，要求：会议后各自站在所编编号的区域，按序号由主管、组长发到盘点人员手中并签字；以免场面出现混乱。
１２、 已无存货的单品项目，须在数量栏上注明“0”，禁止填写其他符号或不填写。
１３ 销售区域的盘点必须在当天营业结束后进行；
１４、 电脑部必须在营业结束以后，开始盘点以作库存锁库；
１５、 未录入的商品，必须贴上“未录入不需盘点”的标记。

第五部分 盘点的具体操作

一、 盘点前要求：
1、 所有盘点人员必须严格遵守各项规章制度及相关要求；
2、 采购人员提前三天停止发送要货计划；
3、 库房、店面提前一天前停止收货。如已经发出订单，及时通知供应商。
4、 库房内的商品要集中摆放，所有非整包装商品全部入门店，库房要做到商品整齐。
5、 店面商品完全归位，商品要一一正确对位，不得把非本货架商品放在本货架商品的后面，造成商品盘点错误。
6、 价签与商品要一一对位以防止商品填写错误。
7、 盘点前要尽量把散苍商品补充到货架上，以避免多方盘点造成错误。
8、 所有盘点使用工具包括盘点单、笔胶带本夹等，提前准备好并下落发到个人。
9、 对称重商品必须仔细称重并严格杜绝不同价格商品混装，以避免错盘、漏盘。
10、 盘点前各课长要根据情况进行分组盘点，要求本货区的理货员按要求提前填写盘点表。要求：字迹清楚、不可涂抹；盘点表只填写编码、名称、条形码；填写完毕签字确认。
11、 对临期、退货、破损的商品同商品一样盘点。
12、 盘点过程中不可随便出入卖场。
13、 卖场内严禁吸烟、吃喝食品、乱仍垃圾纸屑，保持超市清洁，爱护超市内的设备设施，避免损坏。
14、 本超市员工在此期间，不得请假，特殊情况反请领导特殊审批并安排好相关工作。
15、 所有人员在卖场内必须保持良好的个人形象，精神饱满，着装整齐，面容整洁，严禁在卖场内大声喧哗、打逗。
16、 所有人员必须服从分配，听从指挥，发现问题及时反映。
二、 盘点中要求：
1、 要求初盘人员对货架上的商品由上至下、由左至右、逐组货架进行盘点，并把初盘数量用蓝笔填写相对应商品的初盘数量内。
2、 如出现理货员漏写商品，盘点人员用红笔重新填写。（编码、名称、条形码），盘点数量用蓝笔填写到初盘数量内。
3、 盘点的数量不可涂抹，如出现错误用“+”或“—”表式。
4、 盘点时要求一人填写，两人都要核查数量，确认无误后方可填写数量。
5、 复盘人员手内盘点单，用红笔从后向前盘点，并把复盘数量用红笔填写到相对应商品的复盘数量内。
6、 如出理理货员漏写商品，复盘人员用红笔重新填写，（编码、名称、条形码），盘点的数量用红笔填写到复盘数量内。
7、 如在盘点中有不清楚的情况及时同盘点负责人联系，不可根据自已的思想随便填写或处理。
三、 盘点后要求：
1、 如初盘、复盘全部盘点完毕后，所有人员签字确认，把盘点表转到本货区复盘组长手中。同时本货区复盘组长通知抽盘人员对盘后商品进行抽样盘点。抽盘人员用红笔把抽盘数量填写到所对应商的抽盘数量内。
2、 要求每单最少抽盘5种以上商品。抽盘完毕后签字确认。
3、 复盘组长把盘点单转到店面盘点组长手中，双方签字确认。
4、 店面盘点组长负责把已盘点完毕的盘点单转微机录入组长手中，双方签字确认。
5、 微机录入组长在把盘点单转录入人员录入，双方签字确认。
6、 微机录入人员进行商品录入，录入完毕后签字确认
7、 微机录入人员录入按抽盘的最终数量录入，如未能抽盘的按复盘数量录入。
四、 处罚规定：
1、 盘点数量不准确，造成录入数量不准确，所有复盘人员，初盘人员每人每条罚款5元。
2、 不按要求填写，造成录入数量不准确者，每条罚直接责任人5元。
3、 如微机录入错误，造成录入数量不准确者，每条罚直接责任人5元。

第六部分 盘点结果的分析和处理

盘点作业结束后，实际库存和电脑库存相核对，若有差异要追查原因，堵疏防漏。

一、 追查差异原因（差异原因如第四单元所述）

二、 库存调整

1．库存更正流程图

组长填写库存更正表
经本部门主管签字核实
交营运经理（店长）批准
由ALC调整
归档留底至下一期盘点

此时产生的差异，经部门主管签核后，以盘点实际库存量作为正确数据；
(1). 营运经理（店长）签字后，方可作“确认”工作；
(2). 总公司营运部于各品项盘点后将视情况予以抽查；
(3). 报表保存至该品项下次盘点后，方可销毁；
(4). 帐务调整，由财务部完成；
(5). 盘点电脑系统流程，参照电脑部相关程序。
2．资料整理
(1). 营运经理（店长）要确认盘点单是否全部收回，同时要有签名；
(2). 复印留底，原件送财务部核算；
(3). 财务部在收到盘点资料后 ，2日内提出盘点结果报告；
(4). 各部门做盘点实施情况报告，以作为以后改善、参考之依据。

发现问题，解决问题；奖励优异，加强管理；不断完善，推进销售；通过盘点发展完善是我们的根本目的。

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