电子厂仓库管理制度-原材料、辅料库、半成品管理规定.doc

乐清市博丰电子有限公司
文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009
文件版本：第A版 第0次修改
仓库管理制度
页 码：第 1 页 共 8 页
生效日期： 2010 年 09 月01 日
一、 目的
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
二、 总则
1、 凡本公司所有仓库的管理均按本制度的要求执行。
2、 本制度的管理部门为生产部，监督部门为总经办。
3、 仓库要严格保卫制度，禁止无关人员进入仓库。
4、 仓库钥匙专人专管，物品领用不得随意由他人入库拿取
5、 仓库物品的出库，原则上采用先进先出法。
6、 为防止公司材料资产流失，公司一切物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接使用的做法。
三、 仓库管理员工作职责
1、 仓库管理员对库存、代管理、待验物料等负有经济责任和法律责任，若因仓库管理员管理疏忽赞成仓库物损失、报废等，应追究仓库管理员责任。
2、 仓库管理员必须根据实际情况和物品性质、用途、类型及规格型号按类别建立相应的明细台账；合格品、呆废品、返修品等应分别建账反映。
3、 仓库管理员应准确地做好物料进出仓库的账务工作；对当日发生的出入库必须及时登记入账，做到日清日结，禁止隔天做帐；确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
4、 仓库管理员必须做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。
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5、 仓库管理员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
6、 仓库管理员认真做好仓库物品的分类摆放和管理工作。各类物品按区域的划分分类摆放，并随时保持摆放的整齐规范。
7、 仓库管理员应对仓库的清洁卫生做好安排，随时保持仓库整洁干净。
8、 仓库管理员应做好仓库安全工作，注意防虫鼠、防火、防盗、防潮、防高温。
9、 仓库管理员认真做好仓库发料工作，确保先进先出，旧废料根据实际情况合理利用。避免重复领料和材料浪费。
10、 仓库物品应保证安全库存，当物料存量低于安全库存时，仓库管理员应及时申请采购。
11、 仓库管理员应妥善管理所有相关凭证、票据，不可丢失，并按时送交财务部。
12、 仓库管理员必须于每月５日前将各类报表，上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
四、 原材料、辅料库管理
入库管理
1、 原材料、辅料到公司后，由仓库管理员指定放置于仓库待验区内，并做出“待检”标识。
2、 仓库管理员按《采购单》和《送货单》核对品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
3、 经核对一致的，仓库管理员填写《请检单》报品质部IQC检验。
4、 IQC接到《请检单》后应及时组织检验，并出具《检验报告》，对入库物料进行品质确认。
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5、 经检验，确认“不合格的，仓库管理员应贴出“不合格”标识，并通知采购部进行交涉或办理退货。
6、 经检验，确认“合格”的，应将“待检”标识取下，并及时办理入库手续，并将待验区内的物料转移到库内合格区的相应库位存放。
7、 经检验，结论为“让步接收”的，须填写《让步接收申请单》经品质部、生产部、工程部主管签字认可，并经总经理审批同意，方可接收入库。
8、 有以下情况发生时，可拒绝验收或入库：
1) 未经总经理或部门主管批准的采购；
2) 无票证或与《采购申请单》不相符的；
3) 与采购要求不符合的；
4) 需提供材质证明材料或质量保证书而不能提供的。
储存管理
1、 仓库按储存物料的属性、特点和用途合理有效规划仓库，并根据仓库的条件划分库区。
2、 物料应分类分区放置，防止错用、错发。相同材质、规格的物料应放置同一区域。
3、 经检验合格的物料应按物料类别及时放置于规定的区域。
4、 每批物料在明显的位置标识物料卡，注明物料名称、规格、型号、批号、入库日期、储存期限等信息，以确保物料的先进先出。
5、 不同物料采用不同储存方式、堆放高度、堆放层级，但应确保安全、检点方便、成行成列、摆放整齐，常用的、用量大的放在方便拿取的位置。
6、 仓库储存应注意防火、防潮、防高温、防虫鼠，以防止库存产品损坏或变质。
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7、 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
出库管理
1、 生产部、工程部等用料部门凭《领料单》到原材料、辅料库领取原材料或辅料。
2、 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、用途，并经主管人员审核签字。
3、 仓库管理员应检查《领料单》填写是否齐全、清晰、审批手续是否完备；确认无误后按《领料单》的实际数量备料，填写好《出库单》后发放物料出库。
4、 发放时应认真核对《领料单》、《出库单》及物料的品名、型号和数量等各项内容是否一致；并与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
5、 同一规格的物料应按“先进先出”的原则进行发放。
6、 发放时，若物料标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
五、 半成品库管理
半成品库由半成品室和配发室组成。
入库管理
1、 公司内部生产的零配件经IPQC检验确认合格，贴上合格标签后，可送半成品库待检区请求入库。
2、 半成品库管理员在检查公司内部生产的零配件、核对产品随工单、检验标签，并确认无误后，可填写《入库单》，安排入库。
3、 外购零配件、外协加工件到库后，应先放置于待检区，并做出“待检”标识。
4、 半成品库管理员按《采购单》和《送货单》核对品名、型号规格、供应商、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
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5、 经核对一致的，仓库管理员填写《请检单》报品质部IQC检验。
6、 IQC接到《请检单》后应及时组织检验，并出具《检验报告》，对入库物料进行品质确认。
7、 经检验，确认“不合格”的，仓库管理员应贴出“不合格”标识，并通知采购部进行交涉或办理退货。
8、 经检验，确认合格”的，应将“待检”标识取下，填写《入库单》及时办理入库手续，并将待验区内的物料转移到库内合格区存放。
9、 经检验，结论为“让步接收”的，须填写《让步接收申请单》经品质部、生产部、工程部主管签字认可，并经总经理审批同意，方可接收入库。并对该批次物料进行明确标识，在使用时应提醒使用单位注意物料状态。
10、 票据与实物不符的不可入库，无检验合格证的不可入库，数量与随工单标识不符的不可入库。票据填写不规范的不可入库。
储存管理
1、 仓库按储存的半成品特性划分库区，按半成品的规格型号划分库位。所有半成品分区分类放置，并做好库位标识。
2、 经检验合格的物料应按物料类别及时放置于规定的区域。
3、 新入库的半成品应放在相同规格产品的相应库位，并将未使用完的上批次产品置于上部，以便在使用时保证先进先出。
4、 每批半成品在明显的位置标识物料卡，注明名称、规格、型号、批号、入库日期等信息，以确保物料的先进先出。
5、 半成品储存应注意通风、防高温，特别是镀好的金属件还应注意防潮，防冷气直吹。
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配发室管理
1、 配发室应按产品特性进行分区，物料架上的零配件应按产品分类分区放置。
2、 产品零配件按批量分装完成后，可按零配件型号放置于配发室物料架上，并做好标识。
3、 成品生产单位根据《生产订单》，填写《生产任务单》下达给半成品室和配发室，按规定的生产日期提前备料。
4、 配料员根据《生产任务单》上产品型号、规格、数量、日期等要求，对第二天生产所需的物料进行准备；将各零配件按批量分装好，按顺序整齐放置于待发区的物料架上，并做好批次记录。
5、 配料员在配料前应就本批次零配件进行试装，在试装确认产品无异常后，可按批次进行分装。
6、 配料员在分装过程中发现零配件异常的，应及时停止使用，并品质部反馈，在未解决问题前，该批次的零配件不得使用。
7、 生产员工或外加工人员在领配件和交产品时应自觉排队，不得拥挤，更不得进入配料室。
8、 收发员按生产计划单的要求填写《按钮成品生产随工单》，按批量发放当日产品的零配件，并填写《产品配发记录表》做好发放回收记录。
9、 收发员应及时称好回收产品的重量并做好记录，同时检查《按钮成品生产随工单》是否填写完整。确认无误后将产品置于收料区，按规格型号分类放好。
10、 铆压组凭《生产计划单》到配发室领取待铆压的产品。
11、 配发室每月按时将《产品配发记录表》送交财务部，用于核算员工工资及用于生产数据的统计。
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六、 成品库管理
成品库用于成品的储存、包装和发运。
入库及储存管理
1、 成品库应按产品特性进行分区，物料架上的成品应分类分区放置，并做好标识。
2、 产品经抽检合格后，可送成品库储存待用。
3、 成品库管理员核查《成品随工单》确认检验无误，可开《入库单》准许入库，并将该成品放置于成品待包装区相应库位，且做好标识和记录。
包装管理
1、 成品包装员根据《产品包装规格表》或订单要求将成品按小包装规格包装，包装好的小包装产品放置于成品已包装区。
2、 每小包装内必须放入防潮剂，并做好产品标识及检验标识等
3、 包装员根据《成品随工单》及产品包装情况做好相应包装记录。
出库管理
1、 发货员根据产品订单交期准备好产品，并填写《请检单》申请品质部出厂检验。
2、 品质部OQC接到《请检单》后应及时组织检验，并填写《成品出厂检验报告》，对出库成品进行品质确认。
3、 经确认无误的成品可由包装员进行出厂包装，并做好相关记录后将包装好的成品放置于待发区等待发运。
4、 发货员在检查核对无误后，贴好产品相关标识和标签，并填写《成品出库单》请求出库。
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5、 成品库管理员《成品出库单》与《产品订单》，经核对无误后批准出库，并做好相应出库记录。
6、 发货员通知物流发货，并做好产品发运相关记录。
七、 仓库的其它管理
1、 仓库严禁烟火，仓库管理员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。
2、 仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
3、 仓库物品如需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理。
4、 超过一定期限，且一直未使用的物料，应及时填写《呆料处理申请单》申请处理。
5、 边角料应放置于相应区域，并定期填写《边角料处理申请单》对其进行处理。
6、 定期检查物料，发现物料缺少或有质量上的问题（如超期、受潮、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
7、 仓库必须按期进行盘点，在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
8、 盘点时，依次逐品种清点，并做好盘点记录，盘点须二人以上进行，要有监盘人，一般情况下，须有仓管人员一起进行盘点。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
八、 附则
1、 本制度解释权在生产部。
2、 本制度未尽事宜结合本公司其它相应制度执行。
编 制

审 核

审 批