电子厂仓库管理制度-原材料、辅料库、半成品管理规定.doc

乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 1 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日一、 目的为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。二、 总则1、 凡本公司所有仓库的管理均按本制度的要求执行。2、 本制度的管理部门为生产部，监督部门为总经办。3、 仓库要严格保卫制度，禁止无关人员进入仓库。4、 仓库钥匙专人专管，物品领用不得随意由他人入库拿取。5、 仓库物品的出库，原则上采用先进先出法。6、 为防止公司材料资产流失，公司一切物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接使用的做法。三、 仓库管理员工作职责1、 仓库管理员对库存、代管理、待验物料等负有经济责任和法律责任，若因仓库管理员管理疏忽赞成仓库物损失、报废等，应追究仓库管理员责任。2、 仓库管理员必须根据实际情况和物品性质、用途、类型及规格型号按类别建立相应的明细台账；合格品、呆废品、返修品等应分别建账反映。3、 仓库管理员应准确地做好物料进出仓库的账务工作；对当日发生的出入库必须及时登记入账，做到日清日结，禁止隔天做帐；确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。4、 仓库管理员必须做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 2 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 仓库管理员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。6、 仓库管理员认真做好仓库物品的分类摆放和管理工作。各类物品按区域的划分分类摆放，并随时保持摆放的整齐规范。7、 仓库管理员应对仓库的清洁卫生做好安排，随时保持仓库整洁干净。8、 仓库管理员应做好仓库安全工作，注意防虫鼠、防火防盗、防潮、防高温。9、 仓库管理员认真做好仓库发料工作，确保先进先出，旧废料根据实际情况合理利用。避免重复领料和材料浪费。10、 仓库物品应保证安全库存，当物料存量低于安全库存时，仓库管理员应及时申请采购。11、 仓库管理员应妥善管理所有相关凭证、票据，不可丢失，并按时送交财务部。12、 仓库管理员必须于每月日前将各类报表，上报财务及相关部门，并确保其正确无误。四、 原材料、辅料库管理入库管理1、 原材料、辅料到公司后，由仓库管理员指定放置于仓库待验区内，并做出“待检”标识。2、 仓库管理员按采购单和送货单核对品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。3 经核对一致的，仓库管理员填写请检单报品质部IQC检验。4、 IQC接到请检单后应及时组织检验，并出具检验报告，对入库物料进行品质确认。乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 3 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 经检验，确认“不合格”的，仓库管理员应贴出“不合格”标识，并通知采购部进行交涉或办理退货。 6、 经检验，确认“合格”的，应将“待检”标识取下，并及时办理入库手续，并将待验区内的物料转移到库内合格区的相应库位存放。7、 经检验，结论为“让步接收”的，须填写让步接收申请单经品质部、生产部、工程部主管签字认可，并经总经理审批同意，方可接收入库。8、 有以下情况发生时，可拒绝验收或入库： 1) 未经总经理或部门主管批准的采购； 2) 无票证或与采购申请单不相符的； 3) 与采购要求不符合的；4) 需提供材质证明材料或质量保证书而不能提供的。储存管理1、仓库按储存物料的属性、特点和用途合理有效规划仓库，并根据仓库的条件划分库区。2、物料应分类分区放置，防止错用、错发。相同材质、规格的物料应放置同一区域。3、经检验合格的物料应按物料类别及时放置于规定的区域。4、每批物料在明显的位置标识物料卡，注明物料名称、规格、型号、批号、入库日期、储存期限等信息，以确保物料的先进先出。5、不同物料采用不同储存方式、堆放高度、堆放层级，但应确保安全、检点方便、成行成列、摆放整齐，常用的、用量大的放在方便拿取的位置。6、仓库储存应注意防火、防潮、防高温、防虫鼠，以防止库存产品损坏或变质。乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 4 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日7、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。出库管理1、 生产部、工程部等用料部门凭领料单到原材料、辅料库领取原材料或辅料。2、 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、用途，并经主管人员审核签字。3、 仓库管理员应检查领料单填写是否齐全、清晰、审批手续是否完备；确认无误后按领料单的实际数量备料，填写好出库单后发放物料出库。 4、 发放时应认真核对领料单、出库单及物料的品名、型号和数量等各项内容是否一致；并与领料人当面点交清楚，防止差错出门。 5、 同一规格的物料应按“先进先出”的原则进行发放。 6、 发放时，若物料标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。五、 半成品库管理半成品库由半成品室和配发室组成。入库管理1、 公司内部生产的零配件经IPQC检验确认合格，贴上合格标签后，可送半成品库待检区请求入库。2、 半成品库管理员在检查公司内部生产的零配件、核对产品随工单、检验标签，并确认无误后，可填写入库单，安排入库。3、 外购零配件、外协加工件到库后，应先放置于待检区，并做出“待检”标识。4、 半成品库管理员按采购单和送货单核对品名、型号规格、供应商、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 5 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 经核对一致的，仓库管理员填写请检单报品质部IQC检验。6、 IQC接到请检单后应及时组织检验，并出具检验报告，对入库物料进行品质确认。7、 经检验，确认“不合格”的，仓库管理员应贴出“不合格”标识，并通知采购部进行交涉或办理退货。 8、 经检验，确认“合格”的，应将“待检”标识取下，填写入库单及时办理入库手续，并将待验区内的物料转移到库内合格区存放。9、 经检验，结论为“让步接收”的，须填写让步接收申请单经品质部、生产部、工程部主管签字认可，并经总经理审批同意，方可接收入库。并对该批次物料进行明确标识，在使用时应提醒使用单位注意物料状态。10、 票据与实物不符的不可入库，无检验合格证的不可入库，数量与随工单标识不符的不可入库。票据填写不规范的不可入库。储存管理1、 仓库按储存的半成品特性划分库区，按半成品的规格型号划分库位。所有半成品分区分类放置，并做好库位标识。2、 经检验合格的物料应按物料类别及时放置于规定的区域。3、 新入库的半成品应放在相同规格产品的相应库位，并将未使用完的上批次产品置于上部，以便在使用时保证先进先出。4、 每批半成品在明显的位置标识物料卡，注明名称、规格、型号、批号、入库日期等信息，以确保物料的先进先出。5、 半成品储存应注意通风、防高温，特别是镀好的金属件还应注意防潮，防冷气直吹。 乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 6 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日配发室管理1、 配发室应按产品特性进行分区，物料架上的零配件应按产品分类分区放置。2、 产品零配件按批量分装完成后，可按零配件型号放置于配发室物料架上，并做好标识。3、 成品生产单位根据生产订单，填写生产任务单下达给半成品室和配发室，按规定的生产日期提前备料。4、 配料员根据生产任务单上产品型号、规格、数量、日期等要求，对第二天生产所需的物料进行准备；将各零配件按批量分装好，按顺序整齐放置于待发区的物料架上，并做好批次记录。5、 配料员在配料前应就本批次零配件进行试装，在试装确认产品无异常后，可按批次进行分装。6、 配料员在分装过程中发现零配件异常的，应及时停止使用，并品质部反馈，在未解决问题前，该批次的零配件不得使用。7、 生产员工或外加工人员在领配件和交产品时应自觉排队，不得拥挤，更不得进入配料室。8、 收发员按生产计划单的要求填写按钮成品生产随工单，按批量发放当日产品的零配件，并填写产品配发记录表做好发放回收记录。9、 收发员应及时称好回收产品的重量并做好记录，同时检查按钮成品生产随工单是否填写完整。确认无误后将产品置于收料区，按规格型号分类放好。10、 铆压组凭生产计划单到配发室领取待铆压的产品。11、 配发室每月按时将产品配发记录表送交财务部，用于核算员工工资及用于生产数据的统计。乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 7 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日六、 成品库管理成品库用于成品的储存、包装和发运。入库及储存管理1、 成品库应按产品特性进行分区，物料架上的成品应分类分区放置，并做好标识。2、 产品经抽检合格后，可送成品库储存待用。3、 成品库管理员核查成品随工单确认检验无误，可开入库单准许入库，并将该成品放置于成品待包装区相应库位，且做好标识和记录。包装管理1、 成品包装员根据产品包装规格表或订单要求将成品按小包装规格包装，包装好的小包装产品放置于成品已包装区。2、 每小包装内必须放入防潮剂，并做好产品标识及检验标识等3、 包装员根据成品随工单及产品包装情况做好相应包装记录。出库管理1、 发货员根据产品订单交期准备好产品，并填写请检单申请品质部出厂检验。2、 品质部OQC接到请检单后应及时组织检验，并填写成品出厂检验报告，对出库成品进行品质确认。3、 经确认无误的成品可由包装员进行出厂包装，并做好相关记录后将包装好的成品放置于待发区等待发运。4、 发货员在检查核对无误后，贴好产品相关标识和标签，并填写成品出库单请求出库。乐清市博丰电子有限公司文件编号：Q/BF-QW-06-11-1009文件版本：第A版 第0次修改 仓库管理制度页 码：第 8 页 共 8 页生效日期： 2010 年 09 月01 日5、 成品库管理员成品出库单与产品订单，经核对无误后批准出库，并做好相应出库记录。6、 发货员通知物流发货，并做好产品发运相关记录。七、 仓库的其它管理1、 仓库严禁烟火，仓库管理员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。 2、 仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。3、 仓库物品如需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理。4、 超过一定期限，且一直未使用的物料，应及时填写呆料处理申请单申请处理。5、 边角料应放置于相应区域，并定期填写边角料处理申请单对其进行处理。6、 定期检查物料，发现物料缺少或有质量上的问题（如超期、受潮、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。7、 仓库必须按期进行盘点，在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。8、 盘点时，依次逐品种清点，并做好盘点记录，盘点须二人以上进行，要有监盘人，一般情况下，须有仓管人员一起进行盘点。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。八、 附则1、 本制度解释权在生产部。2、 本制度未尽事宜结合本公司其它相应制度执行。编 制审 核审 批