1、乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-1009 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 1 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 一、 目的 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的管理程序,促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。 二、 总则 1、 凡本公司所有仓库的管理均按本制度的要求执行。 2、 本制度的管理部门为生产部,监督部门为总经办。 3、 仓库要严格保卫制度,禁止无关人员进入仓库。 4、 仓库钥匙专人专管,物品领用不得随意由他人入库拿取
2、 5、 仓库物品的出库,原则上采用先进先出法。 6、 为防止公司材料资产流失,公司一切物品都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接使用的做法。 三、 仓库管理员工作职责 1、 仓库管理员对库存、代管理、待验物料等负有经济责任和法律责任,若因仓库管理员管理疏忽赞成仓库物损失、报废等,应追究仓库管理员责任。 2、 仓库管理员必须根据实际情况和物品性质、用途、类型及规格型号按类别建立相应的明细台账;合格品、呆废品、返修品等应分别建账反映。 3、 仓库管理员应准确地做好物料进出仓库的账务工作;对当日发生的出入库必须及时登记入账,做到日清日结,禁止隔天做帐;确保物料进出及结存数据的正确
3、无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 4、 仓库管理员必须做好各类物料和产品的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致。 乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-1009 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 2 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 5、 仓库管理员严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 6、 仓库管理员认真做好仓库物品的分类摆放和管理工作。各类物品按区域的划分分类摆放,并随
4、时保持摆放的整齐规范。 7、 仓库管理员应对仓库的清洁卫生做好安排,随时保持仓库整洁干净。 8、 仓库管理员应做好仓库安全工作,注意防虫鼠、防火、防盗、防潮、防高温。 9、 仓库管理员认真做好仓库发料工作,确保先进先出,旧废料根据实际情况合理利用。避免重复领料和材料浪费。 10、 仓库物品应保证安全库存,当物料存量低于安全库存时,仓库管理员应及时申请采购。 11、 仓库管理员应妥善管理所有相关凭证、票据,不可丢失,并按时送交财务部。 12、 仓库管理员必须于每月5日前将各类报表,上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 四、 原材料、辅料库管理 入库管理 1、 原材料、辅料到公
5、司后,由仓库管理员指定放置于仓库待验区内,并做出“待检”标识。 2、 仓库管理员按《采购单》和《送货单》核对品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。 3、 经核对一致的,仓库管理员填写《请检单》报品质部IQC检验。 4、 IQC接到《请检单》后应及时组织检验,并出具《检验报告》,对入库物料进行品质确认。 乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-1009 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 3 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 5、 经检验,确认“不合格
6、的,仓库管理员应贴出“不合格”标识,并通知采购部进行交涉或办理退货。 6、 经检验,确认“合格”的,应将“待检”标识取下,并及时办理入库手续,并将待验区内的物料转移到库内合格区的相应库位存放。 7、 经检验,结论为“让步接收”的,须填写《让步接收申请单》经品质部、生产部、工程部主管签字认可,并经总经理审批同意,方可接收入库。 8、 有以下情况发生时,可拒绝验收或入库: 1) 未经总经理或部门主管批准的采购; 2) 无票证或与《采购申请单》不相符的; 3) 与采购要求不符合的; 4) 需提供材质证明材料或质量保证书而不能提供的。 储存管理 1、 仓库按储存物料的属性、
7、特点和用途合理有效规划仓库,并根据仓库的条件划分库区。 2、 物料应分类分区放置,防止错用、错发。相同材质、规格的物料应放置同一区域。 3、 经检验合格的物料应按物料类别及时放置于规定的区域。 4、 每批物料在明显的位置标识物料卡,注明物料名称、规格、型号、批号、入库日期、储存期限等信息,以确保物料的先进先出。 5、 不同物料采用不同储存方式、堆放高度、堆放层级,但应确保安全、检点方便、成行成列、摆放整齐,常用的、用量大的放在方便拿取的位置。 6、 仓库储存应注意防火、防潮、防高温、防虫鼠,以防止库存产品损坏或变质。 乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-
8、1009 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 4 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 7、 放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。 出库管理 1、 生产部、工程部等用料部门凭《领料单》到原材料、辅料库领取原材料或辅料。 2、 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、用途,并经主管人员审核签字。 3、 仓库管理员应检查《领料单》填写是否齐全、清晰、审批手续是否完备;确认无误后按《领料单》的实际数量备料,填写好《出库单》后发放物料出库。 4、 发放时应认真核对《领料单》、《出库单》及物料的
9、品名、型号和数量等各项内容是否一致;并与领料人当面点交清楚,防止差错出门。 5、 同一规格的物料应按“先进先出”的原则进行发放。 6、 发放时,若物料标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放。 五、 半成品库管理 半成品库由半成品室和配发室组成。 入库管理 1、 公司内部生产的零配件经IPQC检验确认合格,贴上合格标签后,可送半成品库待检区请求入库。 2、 半成品库管理员在检查公司内部生产的零配件、核对产品随工单、检验标签,并确认无误后,可填写《入库单》,安排入库。 3、 外购零配件、外协加工件到库后,应先放置于待检区,并做出“待检”标识。 4、 半成品库管理员按《采购单
10、》和《送货单》核对品名、型号规格、供应商、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。 乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-1009 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 5 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 5、 经核对一致的,仓库管理员填写《请检单》报品质部IQC检验。 6、 IQC接到《请检单》后应及时组织检验,并出具《检验报告》,对入库物料进行品质确认。 7、 经检验,确认“不合格”的,仓库管理员应贴出“不合格”标识,并通知采购部进行交涉或办理退货。 8、 经检验,确认
11、合格”的,应将“待检”标识取下,填写《入库单》及时办理入库手续,并将待验区内的物料转移到库内合格区存放。 9、 经检验,结论为“让步接收”的,须填写《让步接收申请单》经品质部、生产部、工程部主管签字认可,并经总经理审批同意,方可接收入库。并对该批次物料进行明确标识,在使用时应提醒使用单位注意物料状态。 10、 票据与实物不符的不可入库,无检验合格证的不可入库,数量与随工单标识不符的不可入库。票据填写不规范的不可入库。 储存管理 1、 仓库按储存的半成品特性划分库区,按半成品的规格型号划分库位。所有半成品分区分类放置,并做好库位标识。 2、 经检验合格的物料应按物料类别及时放置于规定
12、的区域。 3、 新入库的半成品应放在相同规格产品的相应库位,并将未使用完的上批次产品置于上部,以便在使用时保证先进先出。 4、 每批半成品在明显的位置标识物料卡,注明名称、规格、型号、批号、入库日期等信息,以确保物料的先进先出。 5、 半成品储存应注意通风、防高温,特别是镀好的金属件还应注意防潮,防冷气直吹。 乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-1009 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 6 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 配发室管理 1、 配发室应按产品特性进行分区,物料架上
13、的零配件应按产品分类分区放置。 2、 产品零配件按批量分装完成后,可按零配件型号放置于配发室物料架上,并做好标识。 3、 成品生产单位根据《生产订单》,填写《生产任务单》下达给半成品室和配发室,按规定的生产日期提前备料。 4、 配料员根据《生产任务单》上产品型号、规格、数量、日期等要求,对第二天生产所需的物料进行准备;将各零配件按批量分装好,按顺序整齐放置于待发区的物料架上,并做好批次记录。 5、 配料员在配料前应就本批次零配件进行试装,在试装确认产品无异常后,可按批次进行分装。 6、 配料员在分装过程中发现零配件异常的,应及时停止使用,并品质部反馈,在未解决问题前,该批次的零配件不
14、得使用。 7、 生产员工或外加工人员在领配件和交产品时应自觉排队,不得拥挤,更不得进入配料室。 8、 收发员按生产计划单的要求填写《按钮成品生产随工单》,按批量发放当日产品的零配件,并填写《产品配发记录表》做好发放回收记录。 9、 收发员应及时称好回收产品的重量并做好记录,同时检查《按钮成品生产随工单》是否填写完整。确认无误后将产品置于收料区,按规格型号分类放好。 10、 铆压组凭《生产计划单》到配发室领取待铆压的产品。 11、 配发室每月按时将《产品配发记录表》送交财务部,用于核算员工工资及用于生产数据的统计。 乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-10
15、09 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 7 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 六、 成品库管理 成品库用于成品的储存、包装和发运。 入库及储存管理 1、 成品库应按产品特性进行分区,物料架上的成品应分类分区放置,并做好标识。 2、 产品经抽检合格后,可送成品库储存待用。 3、 成品库管理员核查《成品随工单》确认检验无误,可开《入库单》准许入库,并将该成品放置于成品待包装区相应库位,且做好标识和记录。 包装管理 1、 成品包装员根据《产品包装规格表》或订单要求将成品按小包装规格包装,包装好的小包装产品放置于
16、成品已包装区。 2、 每小包装内必须放入防潮剂,并做好产品标识及检验标识等 3、 包装员根据《成品随工单》及产品包装情况做好相应包装记录。 出库管理 1、 发货员根据产品订单交期准备好产品,并填写《请检单》申请品质部出厂检验。 2、 品质部OQC接到《请检单》后应及时组织检验,并填写《成品出厂检验报告》,对出库成品进行品质确认。 3、 经确认无误的成品可由包装员进行出厂包装,并做好相关记录后将包装好的成品放置于待发区等待发运。 4、 发货员在检查核对无误后,贴好产品相关标识和标签,并填写《成品出库单》请求出库。 乐清市博丰电子有限公司 文件编号:Q/BF-QW-06-11-1
17、009 文件版本:第A版 第0次修改 仓库管理制度 页 码:第 8 页 共 8 页 生效日期: 2010 年 09 月01 日 5、 成品库管理员《成品出库单》与《产品订单》,经核对无误后批准出库,并做好相应出库记录。 6、 发货员通知物流发货,并做好产品发运相关记录。 七、 仓库的其它管理 1、 仓库严禁烟火,仓库管理员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。 2、 仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁。 3、 仓库物品如需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理。 4、 超过一定期限,且一直未使用的物料,应及时填写《呆料处
18、理申请单》申请处理。 5、 边角料应放置于相应区域,并定期填写《边角料处理申请单》对其进行处理。 6、 定期检查物料,发现物料缺少或有质量上的问题(如超期、受潮、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 7、 仓库必须按期进行盘点,在盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。 8、 盘点时,依次逐品种清点,并做好盘点记录,盘点须二人以上进行,要有监盘人,一般情况下,须有仓管人员一起进行盘点。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。 八、 附则 1、 本制度解释权在生产部。 2、 本制度未尽事宜结合本公司其它相应制度执行。 编 制 审 核 审 批
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