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1、公司物资与外来人员进出管理制度 全文目录 一、总则 1 二、外部人员来访登记制度 1 三、外协供应商送货领料登记制度 2 四、公司成品出货管理规定 3 五、特别注意事项 4 六、访客登记、放行条等表单模板 5 一、总则 1.1制订本规定的目的，在于规范物资的出厂管理，堵塞漏洞，杜绝和降低因非正常原因所造成损失。 人员为与我司有业务关系且非本厂员工，所指物资，涵盖所有需从厂区内移到厂区外的公司财物、第三方单位或个人的财物等。主要有： （1） 公司发给客户货物； （2） 公司发给外协供应商的原材料，半成品等； （3） 公司的设备、设备配件、刀具、办公设施以及生活用品等
2、公司财物； （4） 公司所有的周转箱、托板等物流设施； （5） 生产过程产生的库存积余物资或经报废处理后的有价物资； （6） 生产过程已经消耗或报废的可变卖或回收的废品或废弃物，铁削料头、废旧塑料、废旧塑料袋、废旧塑料桶、废铁桶等。 （7） 用于公司建设的辅助材料如水泥、涂料等财物。 1.3物质通道的说明：五金车间前方大门（以下简称一号门）设置为人员访客，外协供应商送货领料退货通道；注塑车间前方大门（以下简称二号门）设置为原材料进料，客户提货以及我司成品出货通道。 二、外部人员来访登记制度 2.1 外部人员来访需在一号门门卫处登记《访客单》（见附件1），并由访客先联系被访人到门卫
3、处领人，访客单信息填写清楚完整并由门卫和被访人签字完成后门卫将访客联提供给访客做出门凭证。 2.2访客必须持已经签字确认的《访客单》并在被访人的带领下才能进入厂区大门。 2.3公司各部门负责人电话和签字样本提供门卫处，方便访客联络被访人以及门卫核对签字笔迹。 2.4车间普通员工不能签字领人，必须由相应部门领导代为办理。（具有签访客单的名录见附件2） 访客必须在进厂前将自己带进并需要带出的物品在【访客物品一栏】填写清楚（主要是材料、产品、设备、笔记本电脑、包装周转箱等容器），出厂时门卫按所登记的物品核查，未登记的物品一律不予放行。 2.6访客如需要带出我司的物品（未在访客单上登记的物品
4、主要是材料、产品、设备、笔记本电脑、包装周转箱等容器）需出具我司开出的《物品放行单》（见附件3）并交由门卫核对无误后给予放行（具有物品放行单的名录见附件4），《物品放行单》由门卫存底。 的贵宾来访可免登记。 三、外协供应商送货领料登记制度 供应商送货、领料以及拉退货需在一号门门卫处登记《供应商送货领料退货登记表》（见附件5），如供应商进厂时有自带的物品如产品、包装容器、设备等还需带出则必须在备注栏中在登记时将这些物品的名称数量记录清楚，门卫核实后方可进厂，出厂时门卫再按登记表来核对以上物品，无误有给予放行。 。 3.3供应商领料和拉退货在出门时必须出具《物品放行单》（见2.6条
5、款），并由门卫核查无误后放行。 从原材料仓库领取整捆长的原材料才能申请从二号门进去领料，并且必须由放行人全程陪同，同时在出厂时需将《物品放行单》提供至一号门门卫处核查无误，门卫才能通知二号门负责人开门给予放行。 3.5公司处理铁削废品，购入设备等需要从二号门进入者必须在一号门登记填写访客单后由被访者全程陪同，有物品携出的需将《物品放行单》提供至一号门门卫处核查无误，门卫才能通知二号门负责人开门给予放行。 所有进入厂区的车辆在出厂时必须经过门卫开箱检查。 四、公司成品出货管理规定 4.1公司成品出货,、客户自提货走二号门，二号门的开门锁门由成品仓库负责人控制。 4.2需要开启二号
6、门时需通知成品仓库负责人，进入后必须立即锁门；出门时再由成品仓库负责人开门，出门后立即锁门。
4.2成品出货同时携出以及带入的产品、包装容器成品成品仓库负责人必须有清晰完整的流水账以及相关单据。
容器每月的盘点数量与相关流水账直接相关，如造成数量缺失，将有成品仓库负责人负责补齐。
五、特别注意事项
我司周转箱分为内部周转和送货周转箱两种。内部周转箱有蓝色小铁箱，品质专用红花箱严禁出厂，送货周转严禁从一号门流出。由于电镀所需的大铁箱以及SHAFT管等需要供应商领箱子包装并必须由一号门出入，故此类箱子需要先在门卫处备案，写明
7、并由总经理签字生效 5.2经一号门进出的周转箱必须在门卫登记《周转箱进出流水账》，本流水账按供应商分别登记。（见附件6） 物料进出各项记录单据必须齐全，否则门卫有权不予放行，所有放行必须有纸质记录，电话通知无效。 发生紧急情况（指发生人身、设备等安全事故，或发生自然灾害等）需动用厂内物资出厂的，门卫有权先放行并同时以电话或口头方式，主管领导及时联系报告。 对于不按规定执行且寻衅滋事者，门卫可直接联系公司各领导或报警（报警电话110）。 以上之规定望各相关人员遵守并相互监督，由于自身疏忽造成的公司财产损失将对当事人进行相关考核。 六、访客登记、放行条等表单模板
8、附件1 上海凯旭宝实业有限公司访客登记单 No：100000 第一联：门卫 第二联：访客 来宾姓名 来访人数 日期 工作单位或地址 被访者 来访人电话 会见事由 来访时间 时 分 出厂时间 时 分 所持证件 证件号码 门卫签名 被访人签名 访客物品 附件2 访客单签字样本 序号 姓名 部门 签字样本 联系电话 1 陈湘 办公室 2 王金山 办公室 3 王秀林 办公室
9、 4 陈诚 采购部 5 陈胜 品质部 6 何深海 生产部 7 陈云方 工程部 8 杨明军 工程部 9 徐超 工程部 10 王胜 工程部 附件3 上海凯旭宝实业有限公司物品放行单 No：100000 第一联：门卫 第二联：放行者 携出者姓名 联系电话 日期 工作单位 携出物品 事由 放行者签字 门卫签名
10、 附件4 物品放行权限 序号 姓名 部门 放行权限 放行途径 联系电话 1 陈湘 办公室 全部 一号门/二号门 2 王金山 办公室 全部 一号门/二号门 3 王秀林 办公室 办公设备、生活设备、报废品、铁削 一号门/二号门 4 陈诚 采购部 原材料、外协品、外协供应商使用我司周转箱（总经理已批准）、供应商自有容器 一号门/二号门 5 陈胜 品质部 不合格品退货、供应商自有容器 一号门 6 陈云方 工程部 工装、开发中的设备、样品包装纸箱 一号门 7 杨明军 工程部 工装、开发中
11、的设备、样品包装纸箱 一号门 8 徐超 工程部 工装、开发中的设备、样品包装纸箱 一号门 9 成品仓库负责人 成品仓库 成品产品、相关用于物流的包装容器 二号门 附件5 上海凯旭宝实业有限公司供应商送货领料退货登记表 序号 供应商名称 送货 领料 退货 进厂时间 出厂时间 备注 1 月 日 时 分 时 分 2 月 日 时 分 时 分 3 月 日 时 分 时 分
12、 4 月 日 时 分 时 分 5 月 日 时 分 时 分 6 月 日 时 分 时 分 7 月 日 时 分 时 分 8 月 日 时 分 时 分 9 月 日 时 分 时 分 附件6 XXX供应商周转箱进出流水账 序号 进出厂 日期 时间 容器类型 数量
13、 供应商签字 门卫签字 备注 进厂 出厂 1 进厂 出厂 月 日 时 分 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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