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1、 文件名称 仓储管理作业程序 文件编号 QP-17 主办单位 资材部仓管组 版本别 A0 页次 Page 1 of 10 发行日期________________ 制 作________________ 审 查________________ 核 准________________ 1、目的 明确订定原物料、半成品、成品之搬运、储存、保存、交货作业程序，作为相关单位人员作业之依循，以确保产品质量，符合作业实效。 2、适用范围 适用于本厂所有
2、原物料、半成品、成品。 3、 权责 仓管课负责货品之收发、搬运、储存。 业务部负责开立《出货通知单》并通知仓储出货。 生产部负责原材料、成品之领、缴、退、入库作业。 品保部负责原物料、成品之质量检验。 4、 定义 4.1 呆料：库存一年以上无异动之材料。 废料：经品管判定不适用之原物料、半成品及成品均属之。 5、内容 原物料作业程程序： 进料： 国内送货仓储收货时间规定: 上午: 8:00-12:00 下午: 13:20-17:20 进口货柜交货时间规定: 上午: 8:00-12:00 下午: 13:20-17:20 晚上: 18:00-23:0
3、0 供货商依本公司订购单送货时.随货须附送货单,货物外箱应贴交货标识或明显之标示. 收料人员依送货单数据检验进料数量,依据《订购单》核查送货单之内容是否相符，物品包装内、外标示是否与送货单一致，并且对实物进行核对与清点，贵重物品应全部清点至最小包装，点收力求清楚，正确无误。并将物料置于待验区。 收料人员依送货单数据进行计算机数量输入，并将供货商《送货单》与本公司《订购单》作为检验之依据。 验收、入库： 品保单位依进料检验管理程序检验后，仓储人员依不同之判定结果，辨理入库。 合格品及免验品由仓库负责人员把货物置放于适当之储位，仓库人员应将入库日期、数量填入《物资管制卡》，如是初次帐，
4、则应建立新的帐卡，并依规定注明该物料的名称规格及计量单位等。 5.1.2.3不合格品以退货单的形式退回供货商。 5.1.2.4特采品依《零件特采作业程序》办理。 5.1.2.5进料数量短缺应通知采购单位与供货商沟通协调处理并作适时之帐务处理。 5.1.3 生产单位材料之备料、领发料: 生管依《生产管理作业程序》通知仓储单位备料。 5.1.3.2仓储人员依《发料单》之料号及数量，依先进先出之原则备料，于《物资管制卡》扣帐后，将待发物料置于待发料区。 5.1.3.3备料完毕后通知生产线领料，由相关部门持领料单经主管核签及生管确认后，方可至仓库领料，仓管人员把货物交接后并进行相应的帐务
5、处理； 5.1.3.4领料人员应当场核对领料明细，完成领料手续 存放:经入帐处理后，将入库之物料按规定位置存放，并对原存放之物料位置进行调整标示，以利“先进先出”。 生产单位材料之退料: 生产单位因特殊原因发生退料需求时，生产单位须持《退料单》并将欲退之材料及单据送品保单位复验。 品保单位复验判定后，退料单位将物料及单据移交仓储单位。 仓储人员依品管之判定结果，将退库品置于适当之储存区域，并填写《物资管制卡》及计算机过帐完成入库手续。 生产单位材料之缺料、补料: 收料人员于收料时，如送货之材料为缺料应紧急通知采购，由采购与供货商协调处理。 仓储人员应以缺料补料为第一优先，以
6、避免生产停工待料。 半成品、成品作业程序： 入库: 生产单位持生产《成品入库单》,于品管单位检验合格后,仓储人员方可辨理入库。 仓储人员将入库品置于适当之储存区域，并填写《物资管制卡》及计算机过帐完成入库手续。 领、退料: 生产单位依至程序辨理。 出货作业程序： 业务单位依《出货通知单》知仓储人员出货。 储存环境： 依材料之性质及状态设置适当之仓别或储存区域，并应有明显之标示及区隔。依材料之性质，堆栈应整齐。 储存区域之灯光照明应充足。 储存区域严禁烟火，并于适当区位置消防设备。 储存区域除仓储人员及品管人员因公务进出外，应管制人员进出。非上班时间各出入口应上锁，锁匙
7、由主管统一保管。 储存区域应避免阳光直射、曝晒。 除贵重物料仓外，其它库别无需进行温湿度管制，但应保持适当之保存条件。 盘点作业流程： 为确保库存质量及数量之正确，仓管员每月25号对仓库所有物料进行抽查， 清点确保料帐与实物相一致，并将盘点结果登记于《盘点表》上。 5.5.2盘点中发生的差异由仓管员填写《盘点表》，差异过大应追究责任，加以处罚。 搬运作业： 各类原物料经品保单位检验合格则搬运至储存区存放,不合格则由品保单位判定后进行退货或贴“不合格标签”以正常品区分. 堆高机使用及保养按堆高机各种类标准保养作业进行,并由专人负责. 储存作业： 原物料、成品储存规定见《零件
8、半成品、成品库存期限规定与质量管理程序》 作业规定： 仓储人员应定期盘点所负责之物料数量，如发现质量及数量异常应提报主管处理。 物料之进出应以先进行先出原则处理。 零数之原物料应妥为包装，并于包装外作明显标示。 搬运应注意堆栈方式、高度及重量，搬运工具避免与人员及设施发生碰撞，过高、过重之材料应有人在旁照应。 呆料应定期提报、处理、重要组件之复判依进料检验管理程序辨理，其余材料发料应经品管单位复判合格后方可发料。 材料卡应详记进出记录，执行人员应签名。 仓储人员禁止私自与生产单位交换物料及要求广商提供备品。 6、流程图
9、 仓储管理作业流程图 流程图 权责单位 相关文件及说明 供货商 送货单 进料、收料 仓储单位 退料 仓储单位 采购单位 退货单 通知厂商 检验 不良品 品保单位 零件检查作业及 不良事故处理程序 ＮＧ 品保单位 不合格品控程序 特采 品保单位 不合格品控管程序 验收入库 PASS NG PASS 仓储单位 物资管制卡 非生产单位需求 生产单位需求 入库品 排程 相关单位 生产单位 制程管理作业程序 同后述流程 计划管制单位 生产管理作业程
10、序 仓储单位 物资管制卡 生产单位 备料 领料单 发料、领料 流程图 权责单位 相关文件及说明 生产单位 生产单位 制程管理作业程序 生产入库、退料 生产单位 入库单 退货单 非生产入库、退料 相关单位 入库单 退料作业程序 检验 适当之库别 良品入库 PASS PASS NG 品保单位 零件检查作业及不良品处理程序 仓储人员 依判定之结果入适当之 库别物资管制卡 仓储人员 物资管制卡 出货通知 业务部 出货 仓储人员 出货通知单 出厂放行单 客户 7、附件 7.1 《物资管制卡》 7.2 《发料单》 7.3 《厂内退料单》 7.4 《出货通知单》 《入库单》 《退货单》
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