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1、 Prepared by(编写):谭湘中 Title(职位):Superintendent Date Verified by(审核): Head of Dept(部门负责人): Eric Man Title(职位): Manager, Price Audit and Warehousing Date Approved by(批准) Head of GMO ISO(GMO ISO负责人): 郑鹏 Title(职位):Superintendent Date This document is the property of
2、Esquel Group; any information herein contained is confidential and only can be used for Esquel’s operation. Copy without authorization by QSM team or related ISO internal auditor, or other use thereof, whether directly or indirectly, in whole or in part, is strictly prohibited /此文件为桂林溢达所拥有, 其中内容必须保密
3、且为桂林溢达使用。未经公司质量体系管理人员或有关的ISO内审员许可，禁止把文件的部分或全部复印或用作其它用途。 This is authorized copy only when there is a red color control stamp in left box. 只有方格内盖有红色受控章，方为有效文件。 It’s not an effective copy if there is an expired stamp in red col
4、or anywhere in this file. /如在此文件任何地方盖有红色作废章，此文件为无效文件。 1. 目的/ Purpose 使棉花质量在收、付、存及防护各个环节得到保证，为相关部门提供可靠库存信息及为使用部门提供优质服务. 2. 范围/ Scope 本程序适用于棉花的入库、储存、领用、车间退料等管理工作。 3.术语和定义/ Terms and Definitions 4.职责/Responsibilities 白棉仓负责白棉及车间退料的收、付、存及防护管理工作。 色棉仓负责色棉及车间退料的收、付、存及防护管理工作。 5. 正文/ Text
5、 5.1 收发货管理（白棉仓储管理工作流程图） 权责部门/人员 供方或客户 PPC或相关部门 仓储管理部 相关作业说明 相关表单 相关人员 提供来料信 息 通过E-Mail或系统发布到货通知 《到货通知》（邮件或系统表单，下同） 仓储/数据员 接收计划 NG 系统接收计划或E-Mail 《到货通知》 供方或客户 前纺车间 ` 送 货 车间退料
6、 车间退料：前纺车间打印《**车间送货单》，仓储退料收发员核单后收货，数据员根据《**车间送货单》和系统信息核单。 《到货通知》 《送货单》《**车间送货单》 QC或技术部 仓储收发组 检验 核单和收货 NG 收发组核对到货数据，过磅核对重量。到货通知提供的数据与实物不相符,或运输过程造成质量问题，通知PPC和供方处理。 《棉花和色棉测试》《原棉磅码单》《白棉入库验收单》 仓储收发组 储存 防护
7、 按批次和等级定架位，并做好标识。原棉每月不定期盘点一次，车间退料半年盘点一次。 《盘点报告》 PPC计划员 发布领料指令 通过系统和邮件发布领料信息。 仓储/收发组 接收计划并组货 打印领料信息，收发员按领料信息要求安排组货。《按申领出库发货单(白棉仓)》随货同行，并由相关人员确认。 《按申领出库发货单(白棉仓)》 前纺车间 或随货司机 核单和签收 NG 相关人员确认《按申领出库发货单（白棉仓）》。 需出厂的，还需开货物出门凭证 《按申领出库发货单（白棉仓）》《货物出门凭证》
8、数据员 整理资料 整理资料，统计报表。 5.2 收货： 5.2.1高明来料：仓储数据员系统接收PPC计划（或高明邮件） → 货车到货 → 数据员根据高明《广东 溢达公司白棉仓出仓单》输单、对单（在系统生成《白棉仓入仓单》）→ 收发员核对件数、批 号、安排架位 → 收发组收货。 5.2.2新疆来料：仓储数据员系统接收PPC计划（或邮件） → 列车车厢车到桂林货站 → 采购部安排 物流公司送货至公司 → 收发员根据数据员提供的计划核对批号、件数 → 收发员安排架位 → 收发组收货 → 收发员根据分包过电子称，
9、做标识并安排入库 → 数据员根据邮件单据和收发员 提供的《桂林溢达纺织有限公司原棉磅码单》输单、对单（在系统生成《白棉仓入库单》）。 5.2.3其它地方来料：数据员系统接收PPC计划（或邮件）→ 货车到货 →数据员根据《纺织原料重量检 验记录表》(印度棉)和《桂林溢达纺织有限公司原棉磅码单》输单、对单（在系统生成《白棉仓入 库单》)→ 收发员核对件数、批号、安排架位 → 收发组收货(分包过电子称，做标识并安排入库). 5.2.4每批物料到货后，数据员需根据PPC发的《到货通知》和运输公司的送货单核对(产地、等级、批 次、件数)无误后，
10、将安排卸货。 5.2.5 所有的外购原棉采用原批号,需100%过磅，并填写《桂林溢达纺织有限公司原棉磅码单》及《棉花 验收单》，注明棉花每件的皮重及存放位置；在验收中，出现《白棉到货通知》提供的资料与实 物不相符,或者因运输等原因造成质量问题，应及时通知PPC或供方作相应的处理。 5.2.6卸货同时，新疆来料和其它地方来料，收发员根据QC或技术部“棉花和色棉测试”要求,取小样给 QC测试。并注明棉批、包号。 5.2.7 收发员收货后，将“到货通知”、“送货单”及原棉磅码单核对无误后，填写《白棉入库验收 单》交给数据员。 5.2.8
11、数据员按《白棉入库验收单》、商检《CIQ报告》等资料在系统办理入库并将相关资料留存。 5.2.9车间退料：退料收发员根据PPC提供的《退库联系单》或前纺车间打印的《**车间送货单》单逐一 核查退料包装上名称、棉批、数量、色号等, 如发现不符，及时向车间或PPC相关人员联系解 决，然后按实收办理入仓手续。 数据员依据《退库联系单》和《**车间送货单》在仓库管理管理子系统“白棉仓接收其它车间退 料入库”核对信息，在系统中生成《白棉仓入库单》，并将《退库联系单》和《**车间送货单》 作为入库原始依据留存。 5.3 出库 5.
12、3.1领用 5.3.1.1 数据员打印领料信息（《按申领出库发货单（白棉仓）》或邮件）给收发员，收发员按领料信 息安排组货、过磅、发货并标识清楚。《按申领出库发货单（白棉仓）》随组货同行，车间确 认后，返回仓库交数据员归档。外发由司机签名后，一联交司机随货同行，一联仓库自存。 注：《按申领出库发货单（白棉仓）》一式三份（车间两份，仓储部一份） 5.3.1.2 过磅时1kg以下的棉花必须用精确度很高的6100g磅称称重，车间制条，未开包的整件按入库 包面重量为准，不需再过磅；外发100%过磅。 5.3.1.3 收发员必
13、须将过磅原始记录抄写在《按申领出库发货单》上，以备核查。 5.3.2 废棉销售 5.3.2.1 生产退料，仓库每月定期统计数据，《报废申请单》呈部门经理审查，PPC审核，总经理核准后 交采购部处理。 5.3.2.2 仓储部根据核准的《报废申请单》组货，依据销售装车通知在保安的监督下装车、过磅。 5.4 棉花仓的贮存及其防护 5.4.1根据仓位分布，将不同批号或等级的棉花按区位存放，做好标识好。 5.4.2开包的棉包在叠堆时尽可能将开包面朝里面，开包面漏在外面时将用包布补好或遮挡好，开包棉包不能直接放在地面，必须有木方或防潮胶袋 ，开包棉包不准有裸露情况，
14、必须是将实物包装好。 5.4.3 库存货物摆放整齐、安全，不得有倒塌、滑下的危险，摆放间距遵守安全规定中“五距”要求。不妨碍灭火器器材的取用，不得堵塞消防通道和安全出口，并保持仓库整洁、通风、干燥，注意防火、防盗、防鼠，保证货物储存期的质量。 5.4.4 搬运过程中，合理运用手拉车、机动叉车等搬运工具，包装损坏及时更换，确保货物质量；注意搬运现场人、机、物、料防护，避免出现碰撞造成损失；搬运工必要时穿戴防护用品。 收发员对进仓物品进行标识的防护,确保物品从进仓到出仓过程中标识完整、清晰，唯一。 5.4.6 白棉原棉、退料尽量不与色棉、退料同一仓库存放；储运过色棉的地台板需储运白棉时，需
15、要进 行清洁处理，防止杂色发生。 5.4.7 装卸白棉和色棉的装卸工具尽可能分开使用，若需混用时，需对装卸工具进行清洁处理。 5.5 盘点 5.5.1 根据实际情况，棉花仓原棉每月不定期盘点一次，车间退料半年盘点一次。 5.5.2 安排盘点前一天，数据员将进出单据全部输入系统、更新数据后，打印出截止盘点当日的存 货明细清单，清单列明物料名称、棉批、等级、仓位、数量等信息。 5.5.3 盘点人员按区域顺序逐一盘点实物，将有关信息记录在明细清单上并签名。 5.5.4盘点同时对库存物品的包装、标识等贮存状态进行检查和完善，检查棉花受潮、霉变、虫鼠咬
16、 坏等质量问题并作好记录。 5.5.5盘点完毕，填写盘点报告（盘点报告的样式附后），数据员须认真整理盘点原始资料并将盘点报 告、盘点报表交部门负责人审核后妥善保存备查。 5.5.6每次盘点出现的盘盈、盘亏等数量差异，必须提交详细的盘点差异表，作好原因分析并经部门负 责人审核，报会计部审核，总经理批准后在存货报表中予以调整，确保仓库帐物一致。 5.5.7年终盘点按公司统一规定执行。 5.6 色棉与白棉管理相同，相关表单通过通过“白棉”和“色棉”进行标识。 5.7 报表：月底数据员从系统导进白棉仓进出存清单和白棉仓月报表留档。 6. 引用文件/ Ref
17、erence Documents 《仓储管理程序》 《仓库存货盘点规定》 7. 相关记录/Related Record 7.1《桂林溢达纺织有限公司原棉磅码单》 7.2 《仓库白棉入库验收单》 7.3 《白棉仓入仓单》 WMS电子版 《按申领出库发货单（白棉仓）》 WMS电子版 7.5《仓库存货盘点报告》 7.6《报废申请单》 Revision Record: Revision 修订编号 Description of Change(s) 修订内容 Initiator/Dept: 更改者/部门 Effective Date 生效日期
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