原材料仓库管理规定-确保物料管理规范合理、质量可控.doc

1 目 的:
规范原料库的管理，保证物料管理规范合理、质量可控。

2 范 围：
本规定合适于原料库、中间库的出入库管理、储存管理、定置化管理及库存管理

3 定 义：无

4 职 责：
物流部原料库负责原料库区的实物、信息及台帐的日常管理。

5 内 容：
5.1原料入库管理：
原料入库确认：
原料到达原料库后，原料库库管员将对方的送货码单与市场部提供的《运输委托单》或网上采购信息，进行核对，准确无误后进行实物、信息入库。如没有相关的入库指令信息，则只进行实物入库，暂缓信息入库，待查明原因得到相关入库指令后再进行信息入库，同时在送货码单上注明无入库信息，待查等标示。
原料入库检验:按宝井《原料检验规程》实施
5.1.2.1采购入库、来料加工入库、贸易入库的原料入库：原料检验后,原料库库管员通知行车将钢卷吊入指定的库位中。库管员首先检验包装外观质量是否合格，不合格的原料应填写封闭单并拍照留存后交质检确认，有问题的原料必需经质检确认后才干做入库处理；其次将码单上的信息与钢卷上标签所示钢卷号、母卷合同号、品名、牌号、规格、净重、毛重〔如码单上未标毛重，将标签上的毛重作记录〕等信息进行核对，并在送货码单上标明库位后交信息员登入信息,同时在对方送货码单回单联上签收。如接收货物的包装有异常状况或原料有损伤状况,仓库管理员必需填写封闭单〔如实填写〕，并必需运输人员签字确认。
5.1.2.2机组退料入库：
纵切机组加工后或上横切机组再加工后的机组退料。入库方式选择为“原料机组退料入库〞；1、机组线提供入库申请单号；2、依据生产部提供的退料入库申请单号输入系统，可以在新系统中将生产部输入的生产实绩信息吊出，核对系统吊出的信息。3、仓库必需输入的信息为：库位号。
注意事项：
A、系统所显示的“上层捆包号〞相关于该入库原料的以前原料捆包号。
B、以该入库方式入库的原料是因质量缺陷等原因产生的生产退料，因而质量状态为“封闭〞状态。
C、因质量状态不一致，该入库方式与原料生产余料入库不能混入库。
5.1.2.3原料库退料、余料入库的实绩管理
原料库库管依据机组入库申请单处理退料入库信息后将清单打出到现场检查退料标签〔标签必需粘贴在钢卷内圈〕，核对系统与标签信息〔规格、原料号、净重〕是否一致，发现标签未贴或粘贴不合格、信息有问题的退料产品及时复核变更。退料信息入库后，原料库库管必需填写原料卡粘贴在钢卷的外圈，即入库的退料产品有两张标签：一张产品伴随卡标签；一张原料标签。作为备料悬挂在十字臂上的退料产品，钢卷内圈也必需有产品伴随卡标签。
5.1.3原料卡粘贴并对原料信息进行二次核对：
原料吊入原料库后库管依据送货码单(或退料单)上的信息核对原料上的钢卷号、品名、牌号、规格、净重、毛重。然后信息入库,但先存盘不入库,把标签打出, 到现场对原料进行粘贴或挂卡。在粘贴、挂卡的同时库管员要对原料信息进行第二次核对,如发现有错误的信息应及时修正，确认信息无误后存盘入库.
5.1.4原料入库信息管理：

5.1.4.2原料信息登入有两种方式：
A、相关信息已由市场部输入，原料库在系统中将信息读入后输入其余的信息。
B、原料寄存入库、原料盘赢入库、原料仓储入库必需依据相关信息手工入库。

5.2.1原料出库实物管理：
原料出库有两种形式：原料出库上机组线加工和原料出厂委外加工或直接销售。
5.2.1.1原料出库确认:原料出库是依据《生产加工计划单》的指令进行出库的。原料库库管接到《生产加工计划单》后及时在计算机系统中查询到该原料的库位信息并通知辅助工找到实物后等待机组线的上料通知。机组线要生产该计划的原料时通知原料库辅助工，辅助工到现场找到该原料，将原料上所粘贴的《原料卡》信息〔原料号、母卷号、品名、牌号、规格、净重、毛重等〕与《生产加工计划单》的原料信息进行核对，确认无误后，对该原料进行拆包。如两者的信息有出入应及时通知原料库管理人员及相关人员如计划员，由相关人员对错误的信息进行核对确认，确认无误后，原料库管才干通知辅助工进行拆包。辅助工完成拆包后,应将该原料的原料标签撕下粘贴在已拆包的钢卷表面头部或将原料号用记号笔写在钢卷的表面头部，以避免机组上错原料。
5.2.1.2原料出厂委外加工或直接销售：
原料出厂必需具有市场部提供的《提货单》,自提还必需提货人员出具介绍信或其它有效凭证才干出库。原料库库管接到《提货单》后，依据提货单上的原料号在计算机系统中查找到该原料的库位号，然后到现场找到实物，将出库单上的原料相关信息与原料上粘贴的《原料卡》信息进行核对，确认无误后打印原料出厂标签贴在钢卷上并通知行车将原料吊运到提货车辆上。如出库单的信息与原料信息有错误，在确认自己信息准确的状况下通知开提货单的市场部相关人员，由相关人员对信息进行核对，修改提货单信息，这时原料库管才干通知行车将原料装车。原料装车后，原料库管将装车的原料开出《原料出库单》和《物资出门证》,在《物资出门证》上记录提货车辆的车号、客户名、提货数量及离开公司时间，这时装车的原料才干出公司。
原料出库信息处理：
原料库库管确认原料已上机组线生产或装车就应及时对信息进行出库处理.在原料库管理系统，单击“原料出库〞按钮进入到原料出库的画面中，按“增加〞产生一个出库画面，先输入出库方式，库区，再输入相应的计划号或提货单后回车，在显示的原料信息中选出必需出库的原料，当该原料前的“¨〞将变成“þ〞则说明该原料已被选中，确认无误后按“存盘〞键将会显示选中的原料信息，没选中的原料将不显示，如没问题按“确定〞，这时原料已处于出库状态，按“打印〞。《原料出库单》打印后应对打印的信息进行核对，确认无误后原料库库管签字确认后：《原料出库单》交机组线相关人员签字确认；贸易的《出库单》交提货人员或运输人员签字确认。
仓库物料储存管理
5.3.1仓库物料储存基本原则:
库区应坚持整洁、干燥,仓库管理员必需每日对库区进行整理和清扫。原料库厂房不得漏水，发现进水、漏雨仓库管理员应及时报设备主管处理。仓库管理员必需天天对仓库物料的堆放在安全性方面进行巡检，发现隐患，及时处理.仓库应依据物料的质量状态、加工性质进行分区、分库位安全合理堆放。
5.3.2原料卷的堆放原则：
5.3.2.1原料卷入库堆放库位，应由仓库管理员依据原料状况合理安排,原料堆放应坚持整齐有序，不得倾斜和滚动。同一采购合同号的原料尽可能堆放在一个库位或相邻库位。钢卷堆放总高度，m，卷料堆放一般不超过两层，小于2吨且宽度大于600mm的卷可堆放第三层，多层叠堆时，重量大的卷在下；相同重量，宽规格在下；重量相差不大于600KG的钢卷可以忽略重量差。
堆放时，O5表面钢卷单层堆放.物料移动时，当吊出中间钢卷时，应先确认左右两侧相邻钢卷已用楔形木块止退固定牢靠后，方能起吊。并填入大小相近的卷料，料架底层空的状况，钢卷堆放必需先堆满最底层。然后再堆放第二层。料架底层是满的状况，当底层钢卷移位时，必需把上层的钢卷移到底层。
料架上，底层钢卷两侧四点放置专用的木制或铁制的楔行块，料架两端的钢卷外侧必需放置专用的铁制楔行块。当发现有裂开的楔行块应增另一楔行块加固。橡胶垫必需紧贴在料架上,当发现橡胶垫有凸起或破损等变形现象,仓管员应及时清除变形的橡胶垫。

5.3.3.1管理员必需每日对库区进行检查，对有问题的钢卷填写“整改通知单〞 。发现库区内物料有微小的包装松动,松开,则由相应库区实物管理员内部自行安排处理解决.发现库区物料有比较严重的包装损坏,必需要生产线人员配合的,与机组相关人员联系，要求包装人员重新包装。生产线相关人员经处理完成后，再检验包装是否合格，将合格的物料入库。
5.3.3.2管理员在巡检过程中发现有超过三天裸包装的物料时，应协调生产部对物料进行简包装。
标签模糊或脱落：管理员在巡检过程中发现标签模糊或脱落，则应依据实物的规格、重量、库位结合系统查询获得。
库位调整与跟踪
仓库员工对物料的库位调整应主动跟踪并当班完成移库信息处理。

5.4.1.1原料卡主要应用于原料钢卷上，作为公司内部标示使用。原料卡现有1种：①粘贴式〔直接粘贴在钢卷外包装上〕原料卡上的信息必需与计算机系统里的信息相一致。原料入库后，放置料帐卡时必需核对钢卷原标签，信息一致才干放置，如有错误应检查原料卡和电脑系统信息，保证帐〔电脑帐〕、物〔钢卷实物〕、卡〔料帐卡〕三者相一致。原料系统信息有变更，原料卡也必需随之变更，必需重填原料卡来取代原先的料帐卡，保证一物一卡。
原料卡应具有以下内容:1. 品名2. 牌号3. 规格4. 原料号5. 净重6.毛重7. 库位号8. 母卷号9. 收货人10.收货日期11. 质量状况描述
原料库盘点：原料库每年二次〔期中、期末〕进行定期全面大盘点；每月进行一次全面盘点。

参照仓库定置化管理规定

6.1仓库盘点管理规定 LSWI-150108
6.2物流单据报表管理规定 LSWI-160103
6.3仓库定置化管理规定 LSWI-150201

7.1原料入库单 LSWI-150101-01
7.2原料出库单 LSWI-150101-02
7.3加工计划单 BMQP-0901-01
LSWI-150102-03
7.5运输委托单 BMQP-1501-02

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