工厂仓库管理规定及作业程序-仓管人员的主要职责规范.doc

工厂仓库管理规定及作业程序为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本仓库管理制度。凡本公司有关的原材料、五金（含生产辅料）材料、半成品（含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品）、成品的进仓（含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品）入库、出库等，皆依本规定程序进行办理。 一、仓库管理的职能 1.1原材料、五金（含生产辅料）材料、半成品（含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品）、成品的进仓（含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品）、出库管理。 1.2原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、标识、保管，安全库存临界点的申报为生产部编制生产计划提供可靠准确的依据。 1.3 生产部及厂办交予的其他相关任务和指令落实与完成。二、仓管人员的主要职责 2.1仓库主管的主要工作职责是： 负责原料、成品、半成品、钢塑、发货组整体工作事务管理，兼管机加工组日常工作管理。仓库管理的工作筹划与控制，审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度，检查和审查各仓管的工作进度和工作绩效，落实5S管理和工作绩效考核。2签发仓库各级文件和单据，参与仓库整体工作的研究与完善，跟踪生产部的生产进展情况，对可能或已发现的异常给予及时上报，对各仓管人员上报的安全库存产品审核并申报。参与公司召开的各种经营活动分析会，与公司其他部门的沟通与协调。2.2仓管员管理职责有效地管理所属库房，具体负责公司物品的保管、申报和供应工作。仓管员发现产品有质量问题，无品质部门或生产部处理意见有权拒收。钢塑半成品保管员负责检验并根据要求填写入库产品检验报告，如实把检验结果上报品质部。各仓管员在审核入库产品检验合格后根据发票或生产任务单上名称、批次、规格、单位、数量填写入库单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。验收后的物资，必须按类分区标识存放，据产品的类别、型号、批次、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。根据各类产品安全库存，在产品接近安全库存临界点时要定期和即时向仓库主管申报，仓库主管在接到仓管员申报后认真审核，及时向生产部申报接近安全库存临界点产品或流量异常产品，协助生产部编制生产计划提供相关依据和意见。物料和产品进出仓，要遵守先进先出、后进后出原则，依据科学管理原则合理调拨、发放物料或产品。 严格执行出入库手续，每日汇总票据，日帐日清，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物卡相符。熟悉产品，明确负责保管产品的范围，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和产品及其他物资的安全。向财务部门提供成本核算和外协加工入库资料及报表，监督仓库备料和出货情况。做好防火、防盗、防潮工作，严禁与工作无关的人员进入仓库。仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。服从仓库主管指挥，认真完成主管和生产部交予的各项任务和指令。三、产（物）品入库有关制度：3.1车间产品进库根据生产计划单和检验人员出具的入库产品检验报告，检查验收并做好入库登记。3.2产品入库，要按照产品类型、批号、规格和要求，分类进行相应位置储存，并明确标识，悬挂实物卡，做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库，及时申报仓库主管并按要求进行处理。四、产品出库有关规定：4.1成品出库，仓库管理员根据生产部下发的发货清单要求，严格审核明细进行发货。因清单产品库存不足，应第一时间上报仓库主管，仓库主管审核后上报生产部，生产部根据安全库存和发货计划编制生产计划单。发现清单产品库存不足于一个工作日内不能及时上报的，责任人给予扣除相应岗位工资并扣除当月相应考核积分每次2分。4.2产品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。因随意更改造成帐卡物不符或给生产带来不必要的影响，责任人将给予相应的罚款和扣除该项月度考核积分每次2分。4.3仓库管理员严格执行发货清单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。4.4保管员要做好出库登记，并定期向主管做出入库报告。4.5为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，发货组应凭发货清单交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物并在实物卡中记录实际发货数据及流向、经手人。4.6对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有生产厂长以上签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。五、材料发放时，应经过下列的程序： 5.1仓库管理员接到领料单后应进行核对，如生产用料须核对车间主任签发的工艺单，核对无误后方可给予办理物料出库手续。 5.2仓库管理员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。 5.3仓库管理员将物料交给领料员，双方核对无误后在发料出库单上签上各自的名字，并各自取回相应联单。 5.4仓管员按发料单的实际发出数量入好帐目。 5.5仓管员将当天有关的单据分类整理，存档准确清晰记录，定期做好各类帐表。5.6生产用五金配件、工具、模具配件凭车间主管开具的领料申请单，工具和特殊配件凭旧换新，仓管员根据审核领料单无误后发货。生产用辅料根据车间主管开具的领料申请单领料。5.7领料单必须详实按规范要求填写，缺项或不明确仓管员有权拒绝发放物料。六、本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆滞料一经发现，应及时向仓管部申请退料。铜脚铜丝类分批次或定期向品质测试组退料，经核对无误后五金库签收入账。 七、半成品的收发与退货 7.1半成品入库应按以下程序进行： 生产车间严格按照有关工艺和规程进行生产，并经品质部检验合格，在半成品入库单上签字方可办理入库。 电熔产品仓管员根据生产计划单和入库产品检测报告核对产品登记入库。 热熔产品生产班组将产品经品质部检验合格后，把生产工艺流程卡生产工艺单一起送至半成品仓库，仓管员根据生产计划单和生产工艺单及入库检验报告核对产品登记入库。钢塑外协产品管理员对产品根据质量要求进行检测，符合要求后填写外协产品加工检测报告，通知车间安排生产。 球阀、焊制、鞍型产品仓管员根据生产计划单和入库产品检测报告办理产品核对与登记入库。各仓管员在针对不同产品核对无误后，在入库单上签名，并取回相应联单，将产品放入指定货位，并挂上物料实物卡并及时做好半成品的入帐手续。 八、对因生产计划内容的变更超发或不良半成品的退料补货车间主管根据变更要求安排及时退料。 九、生产部门应将当天的产成品办理入库并对生产计划单进行消单。 十、成品入库时应按以下程序进行办理 1各生产车间、小组应严格按照有关产品工艺要求和规定进行生产，并必须经品质部检验合格方可给予办理入库。 各生产车间或小组开出成品入库单，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在成品入库单上签名，将成品按指定仓位放存。 仓管员及时做好成品入帐手续，将当天的单据分类归档。十一、本公司的成品出库应按以下程序进行 11.1生产部根据供销部门的发货计划，编制发货清单，经审核批准后下达仓库。11.2 仓管员接到发货清单通知后，核实实物和单据，办理成品出库，确认产品无误后在发货清单上签字，并经部门主管签字认定。 11.4仓管员按发货清单的实际发出数量入好帐目，将当天有关的单据分类整理好存档。 十二、仓库物料保管的规定 12.1仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。 12.2坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。 12.3对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报副总经理。 12.4所有物料必须建立完整的帐目和报表，每一种物料应建立相应的物料卡。 12.5贵重物品要入箱上琐，并有专人保管，未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。十三、物料收发的规定 13.1送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。 13.2遵守仓库收发料规定，严禁私自收发料。 13.3严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理或董事会的书面同意。 13.4未经IQC检验或无标识的物料不准入库。 13.5严禁私自使用仓库物品。 十四、呆废料的处理必须按以下的程序进行 14.1仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。 142仓管部门上报生产部并查看正在生产的产品有无滞料可利用的机会。 143仓管查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报副总经理。 十五、由副总经理组织，联合品管部、生产部、技术部或总工等部门及相关人员，审议仓管部提出的处理方式及处理期报董事会批准执行。十六、奖罚16.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次根据情节给予岗位工资扣除10-50元，并减少相应绩效考核积分。16.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。163 帐卡物不符、标识标记遗漏或不明确每次给予扣除岗位工资10-50元，并扣除相应当月考核积分。不按照规定程序办理入库手续或不规范记录及操作根据情节扣除岗位工资每次10-50元，并扣相应考核积分（特殊情况有责任主管签字除外，但后续手续必须在规定的两个工作日内完善）。不服从主管管理及工作安排而影响发货或正常工作，每次扣发当月岗位工资全部，并扣除当月相应考核积分。16.6因违纪或其他原因岗位工资扣完而不足时，从当月工资中进行扣除。极完成本职各项工作，协助同事和主管参与公司其他工作或管理，根据情节给予相应嘉奖或奖金鼓励，对企业有突出贡献给予当月考核积分加分。理化建议经采纳对公司有重大帮助和贡献者给予嘉奖或奖金鼓励，并给予当月考核积分加分。处罚和厂规厂级有相悖之处，解释权在生产部。十七、仓库的帐簿与表单 17.1仓管部门在履行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。 17.2仓管部门每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。 17.3仓管部根据仓库进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项工生产的用材料提出自己的建议。 9 / 9